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目 ???錄?

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ) 設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運(yùn)營的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市城市管理執(zhí)法局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機(jī)關(guān)黨委。

3.下設(shè)部門單位:廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。??????????

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位21家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

2.2024年廣水市城市管理執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員817人。

(1)核定編制240名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制229名。

(2)實(shí)有人員817人，其中：在職在編240人；離休0人；退休205人；編外長聘372人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年收入總預(yù)算14863.3萬元，其中：本年收入11887萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2976.3萬元，較上年預(yù)算安排減少3961.1萬元，同比減少21.04%，主要原因是：本年度非稅收入減少，單位資金收入減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款6133.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2373.4萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1609.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1005萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)362萬元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2024年支出總預(yù)算14863.3萬元，較上年預(yù)算安排支出減少3961.1萬元，同比減少21.04%，主要原因是：本年度非稅收入減少，單位資金收入減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11887萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2976.3萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7742.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出4385萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2735.4萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬元；衛(wèi)生健康支出66.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14535.97萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出154.97萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出5446.69萬元；商品和服務(wù)支出9088.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.9萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出276.21萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出8萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4896.41萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出122.26萬元；特定目標(biāo)類支出9844.63萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算12127.9萬元，較上年增加1541.32萬元，同比增加14.56%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6133.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1609.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款1005萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算12127.9萬元，較上年增加1541.32萬元，同比增加14.56%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬元；衛(wèi)生健康支出66.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11800.57萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出154.97萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算支出7742.9萬元，較上年增加576.32萬元，同比增加8.04%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算資金保障的人員工資上漲，保險(xiǎn)及公積金基數(shù)上調(diào)。

1.?一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6133.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2669.06萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)18.62萬元，項(xiàng)目支出3445.92萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1609.3萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)90.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1518.6萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬元；衛(wèi)生健康支出66.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7415.57萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出154.97萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出2778.38萬元，較上年減少174.95萬元，同比減少5.92%，主要原因是：上年度對(duì)職工伙食補(bǔ)助列入“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”科目中，本年度調(diào)整為“伙食補(bǔ)助”科目，故預(yù)算減少。

1.?一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2759.76萬元。其中：工資福利支出2730.86萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助28.9萬元。

2.?一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為305.39萬元，較上年增加257.76萬元，同比增加541.13%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

具體安排情況如下：

1.?因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.?公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度由于工作需要，一般公共預(yù)算資金列支執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置。

3.?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)274.09萬元，較上年增加242.71萬元，同比增加773.57%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

4.?公務(wù)接待費(fèi)13.3萬元，較上年減少2.96萬元，同比減少18.19%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4385萬元，較上年增加965萬元，同比增加28.22%，主要原因是：由政府性基金資金保障的二級(jí)單位人員工資和保險(xiǎn)上調(diào)，政府性基金資金保障的項(xiàng)目資金增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3380萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1005萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4385萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算279.23萬元，較上年減少9.69萬元，同比減少3.35%，主要原因是：本年度嚴(yán)格把控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)列支。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)214.68萬元。??????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.2萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.18萬元；維修(護(hù))費(fèi)6.4萬元；其他交通費(fèi)用13.43萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.48萬元。其中：辦公費(fèi)109.36萬元；印刷費(fèi)43.5萬元；水費(fèi)2.88萬元；電費(fèi)4.3萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)4萬元；差旅費(fèi) 1萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 2萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用3.44萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.55萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年政府采購總預(yù)算2782.74萬元，較上年增加2088.16萬元，同比增加300.64%，主要原因是：本年度規(guī)范預(yù)算支出途徑，清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出納入“政府購買服務(wù)”業(yè)務(wù)中列支。??????????

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購85萬元，較上年減少609.58萬元，同比減少87.76%，主要原因是：本年度細(xì)化采購對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購份額，增加微小企業(yè)采購份額；面向小微企業(yè)采購82.95萬元，較上年增加82.95萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度細(xì)化采購對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購份額，增加微小企業(yè)采購份額。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算167.95萬元，較上年減少526.63萬元，同比減少75.82%，主要原因是：本年度減少貨物采購數(shù)量，對(duì)資產(chǎn)物盡其用；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算2614.79萬元，較上年增加2614.79萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度規(guī)范預(yù)算支出途徑，清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出納入“政府購買服務(wù)”業(yè)務(wù)中列支。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年年初資產(chǎn)總額為2785.05萬元，較上年增加121.3萬元，同比增加4.55%，主要原因是：本年度新增辦公家具和執(zhí)法執(zhí)勤車輛。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)2785.05萬元，較上年增加121.3萬元，同比增加4.55%，主要原因是：本年度新增辦公家具和執(zhí)法執(zhí)勤車輛。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋9121.89平方米，價(jià)值717.3萬元；土地18395平方米，價(jià)值55.96萬元；車輛73輛，價(jià)值1162.71萬元；辦公家具價(jià)值102.72萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值746.36萬元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為63.84萬元，較上年減少38.05萬元，同比減少37.34%，主要原因是：本單位本年度嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)列支。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購置24.6萬元，較上年減少65.4萬元，同比減少72.67%，主要原因是：本年度減少公務(wù)車購置數(shù)量。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.84萬元，較上年增加31.14萬元，同比增加464.78%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，較上年減少3.79萬元，同比減少73%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。????????

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門整體績效目標(biāo)是：提高城市管理服務(wù)水平；做好園林綠化工作爭創(chuàng)園林城市及省級(jí)衛(wèi)生城市；通過對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。

年度目標(biāo)為：爭創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。

2、長期目標(biāo)：提高城市管理服務(wù)水平；加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≥40次；戶外廣告違建拆除≥4000處；公益廣告修補(bǔ)≥160處；維護(hù)治理公益10座。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥1200個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高；部門管理和服務(wù)水平顯著提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????????

3、年度目標(biāo)：爭創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≥12次；戶外廣告違建拆除≥1800處；公益廣告修補(bǔ)≥50處；維護(hù)治理公益10座；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市1項(xiàng)；清掃保潔面積≥341.5萬平方米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

效益指標(biāo)：規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%；提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥300個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高；部門管理和服務(wù)水平顯著提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???????

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

2024年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目26個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體為：”雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化”。

1、“雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：創(chuàng)建省級(jí)文明城市，創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市，建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動(dòng)我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺(tái)階。2024年預(yù)算安排961.26萬元，資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)連續(xù)6屆榮獲省級(jí)文明城市稱號(hào)、進(jìn)入全國文明城市提名城市行列，廣水市進(jìn)入省級(jí)文明城市行列。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市1項(xiàng)，廣告位建設(shè)及維護(hù)≥80處，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局“雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。2024年預(yù)算安排3238.59萬元，其中：2470.59萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，768萬資金來源于政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥3422000平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400人，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局“環(huán)衛(wèi)市場化”項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。????????