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目????錄

第一部分 關廟鎮人民政府2024年財政預算的決議

第二部分 關于廣水市關廟鎮人民政府2023年財政預算執行情況及2024年財政預算（草案）的報告

第三部分 關廟鎮人民政府2024年公共財政預算

第四部分 關廟鎮人民政府2024年地方債券及債務情況

正?? 文

第一部分

關廟鎮第十屆人民代表大會第六次會議關于批準

《關廟鎮2023年度財政預算執行情況和2024年財政預算報告》的決議

關廟鎮第十屆人民代表大會第六次會議經過審議，同意關廟財政所所長熊濤同志代表鎮人民政府所作的關于《關廟鎮2023年度財政預算執行情況和2024年財政預算報告》，會議決定批準這個報告。

會議認為，2023年度財政運行態勢平穩，財稅收入合理增長，經濟建設保障有力，民生政策落到實處，制度建設務實有效，財政監管更加有序。會議要求，2024年度財政工作要全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府中心工作，切實加強財源建設，確保財政收入穩定增長；切實加強預算管理，努力提高資金的使用效率；切實加強預算透明度，不斷提高財政資金使用效益。始終堅持“保重點、壓一般、促發展”的原則，確保建設、發展、社會穩定等重點需求。全鎮上下要齊心協力、自我加壓、強化監管，為建設美麗關廟做出新的更大貢獻！

第二部分

關于關廟鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

——在關廟鎮第十屆人民代表大會第四次會議上

廣水市關廟財政所所長??熊??濤

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告關廟鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告，請予審議。

一、2023年財政預算及執行情況

2023年，全鎮完成稅收收入1906萬元，同比負4.6%；公共財政預算收入完成1154萬元，同比負1.8%；全鎮2023年財政收入2142.63萬元，其中：一般預算收入1007.55萬元，上級補助收入1135.08萬元，對照目標任務雖略有下降，一方面受疫情持續影響經濟還沒完全恢復正軌，另一方面我鎮屬農業鄉鎮制定目標任務時略有偏高，但總體幅度不大在合理范圍內。

2023年，全鎮財政支出2144.93萬元；為年初預算的??33.59 %；一般預算支出2143.59萬元，為年初預算的85.98 %，其中：一般公共服務支出882.98萬元，為預算的83.23 %；教育支出38萬元，為預算的100%；其他衛生健康支出98.77萬元，為預算的208.55%，城鄉社區支出255.45萬元，為預算的161.86%；農林水支出573.95萬元，為預算的55.92%；社會保障和就業支出231.46萬元，為預算的222.43%；節能環保支出2萬元，為預算的100%；自然資源海洋氣象支出5萬元，為預算的100%；住房保障支出37.03萬元，為預算的100%；災害防治及應急管理支出0.56萬元，為預算的5.6%；其他國防支出6.39萬元，為預算的255.96%；其他公共安全支出12萬元，為預算的100%；上解上級支出1.34萬元；

受預算一體化管理體制影響，專項資金采取直達制度不再在我鎮財務預算上體現，導致預算大，決算小，造成收支比例過高，綜合以上各項預算收支情況分析，我鎮雖然對各財務分類科目中的資金使用進行了調整、有增有減，但財政總體收支沒有超出預算，完成了預算目標任務。

二、政府債務及債券資金使用情況

截至2023年底我鎮債務總額為4694.79萬元，其中：一是歷年累計超調資金共計1860.51萬元，主要用于鎮干部績效工資及村級運轉、干部工資、辦公費等支出；二是上級分配我鎮的各項債券建設資金共計2834.28萬元，其中本金2487萬元，利息347.28萬元，主要用于償還政府歷史遺留各項欠款債務1340.07萬元，污水處理建設226.77萬元，廁所革命建設861.68萬元，美麗鄉村建設405.76萬元。

三、2024年政府預算情況

2024年是實施“十四五”規劃，承前啟后建設社會主義現代化，開展振興鄉村建成小康社會的攻堅年，根據鎮黨委、政府確定的2024年全鎮經濟社會發展目標，結合我鎮2023年財政收支決算實際情況，特制定我鎮2024年財政預算工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，落實中央、省關于深化財稅體制改革的部署，完善鎮級財政管理體制，規范財政收支行為，充分調動鎮級增收節支和發展經濟的積極性，切實保障鎮級機構人員工資足額發放和基層政權的正常運轉，適度保障公共管理和公共服務支出需求，推進基本公共服務均等化，促進城鄉經濟和社會協調發展。其基本原則是（一）財力下移、確保運轉的原則。核定鎮、村兩級運轉經費保障標準并納入支出基數，新增財力向村級傾斜，實現“保民生、保工資、保運轉”目標，確保鎮、村兩級機構人員工資足額發放和基層政權的正常運轉。（二）財權和事權相互匹配的原則。合理劃分鎮級財政收支范圍，清晰界定鎮級支出責任，賦予鎮級與其承擔事權基本一致的財權，促進事權與財力相適應，推進公共服務均等化。（三）鼓勵發展、兼顧平衡的原則。建立和完善財政稅收激勵性轉移支付機制，調整優化收入分成比例，激發鎮級立足自身優勢，培植財源和發展實體經濟的積極性，增強鎮級高質量發展的責任和動力。根據2023年財政一般預算決算情況和年初確定的財政預算工作指導思想我鎮2024年財政預算安排如下：

（一）公共財政預算收入情況

2023年預計我鎮完成收稅收入2000萬元，同比上升4.9%，預計完成公共財政預算收入1246萬元，同比上升8%，完成財政收入3702萬元，其中：一般公共預算收入1895.1萬元，上年結轉126.9萬，政府基金收入900萬元，其他收入780萬元。

（二）公共財政預算支出情況

2024年，全鎮公共財政預算支出計劃為3702萬元。具體安排如下，一般預算支出2022萬元，（其中：一般公共服務支出789.29萬元，公共安全支出20萬元，教育支出36.8萬元，社會保障就業支出186.8萬元，衛生健康支出96.5萬元，城鄉社區支出154.15萬元，農林水事務支出677.9萬元，住房保障45.55萬元，自然資源海洋氣象等支出15萬元）；政府基金支出900萬元（其中：城鄉社區支出900萬元）；其他支出780萬元。

四、認真抓好2024年預算執行工作

2024年，我們將圍繞全年預算目標，繼續樹立過緊日子的思想，堅持統籌兼顧、優化結構、突出重點、有保有壓的方針，推進公共財政體系建設;高度關注民生，著力解決廣大群眾最關心的村莊環境衛生整治、廁所革命、鄉村振興等現實問題，促進社會和諧穩定和鎮域經濟又好又快的發展。我們要以勇于擔當、開拓進取、真抓實干的工作作風，為全面完成全年預算任務，努力抓好以下幾方面的工作：

（一）狠抓財源建設，增強財政保障能力

加大產業結構調整力度，落實各項政策措施，通過發展培植財源；優化投資環境，力爭引進高質高效、市場競爭力強的項目在關廟落戶，以帶動全鎮工業經濟持續、快速、健康發展。

（二）狠抓稅收征收，確保完成財政收入目標任務

由于受減稅降費政策持續影響，2024年我鎮完成稅收任務非常艱巨，按照全市財稅工作會議要求，依法加強稅收征收，強化責任落實，大力組織稅收收入，確保各項收入應收盡收，確保稅收收入實現進度均衡入庫，確保全年目標任務的完成。

（三）狠抓民生建設，大力保障基本民生支出

按照中央經濟工作會議提出的社會政策要托底和“守住底線、突出重點、完善政策、引導輿論”的民生建設思路，切實注重保障基層民生，把保障民生的財政投入力度與我鎮經濟發展水平、財政承受程度有機統一。積極落實中央政策精神，著力持續深化放管服”改革。積極推進脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，發揮扶貧資金使用效益，打造一到兩個鄉村振興示范村，通過防疫防控，農業綜合開發、小型農田水利、土地整理、美麗鄉村試點、村莊人居衛生環境整治、廁所革命、農村安全飲水、農村危房改造等農村級公益事業項目建設，著力改善農業生產環境，提高農民生活品質，促進農民增收、農業增效。加強社會保障和就業工作，逐步提高城鄉低保、五保等社會救助對象待遇。加大對基層醫療衛生機構和村衛生室建設的支持力度，加大教育投入支持力度，促進教育公平和均衡發展。

（四）狠抓法治建設，努力提升依法理財能力

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，進一步完善政府預算體系，增強政府預算統籌能力。加大政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算和財政專項資金使用情況的公開力度，廣泛接受社會輿論監督。推進財政監督轉型，變事后檢查為事前、事中監督，強化預算監督管理，實現對財政資金運行全過程、全口徑、全方位、常態化的監控。深化鄉鎮預算一體化及國庫集中支付制度改革，加強預算績效管理，規范政府性債務管理，建立債務風險預警和化解機制。規范政府采購預算和資產配置預算管理，提高資產利用率。

各位代表，2024年的財政工作任務十分艱巨，責任重大。我們將在黨的二十大以來的各項重要會議精神的指引下，緊跟市委、市政府提出的新時代廣水精神，緊盯“再進位、沖百強、創輝煌”的目標任務，在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在社會各界的大力支持下，依靠全鎮各級各部門的共同努力，堅定信心，扎實工作，銳意進取，為實現美麗關廟做出新的貢獻。

謝謝大家！

第三部分

2024年關廟鎮公共財政預算.xls

第四部分

2024年關廟鎮債務變動表.xls