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廣水市2022年財(cái)政預(yù)算信息公開

發(fā)布時(shí)間：2021-11-11
信息來源：廣水市財(cái)政局
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第一部分　廣水市2022年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分　廣水市2022年財(cái)政預(yù)算情況說明

1、廣水市2022年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、廣水市2021年政府債務(wù)情況說明

3、廣水市2022年預(yù)算績效工作開展情況說明

4、廣水市2022年三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表

第五部分　政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級(jí)支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

2、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

3、本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

4、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

4、工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

5、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

6、失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)表

8、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表

第八部分　廣水市2021-2022年地方債券及債務(wù)還本付息情況

廣水市2021-2022年地方債券及債務(wù)還本付息情況表

第九部分　廣水市重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

廣水市重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

第十部分　預(yù)算調(diào)整

關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2021年11月8日在廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議

廣水市財(cái)政局局長 ?胡文江

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告廣水市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

由于今年我市人代會(huì)提前召開，2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為當(dāng)年預(yù)計(jì)數(shù)，在市級(jí)決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（一）一般公共預(yù)算收支情況預(yù)計(jì)

2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)625,741萬元，同比下降5.3%；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)625,741萬元，同比下降5.3%（因2020年特殊因素，上級(jí)“減收增支”轉(zhuǎn)移支付6.17億元為一次性收入，故2021年轉(zhuǎn)移支付減少，財(cái)政收支預(yù)算同比下降）。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.一般公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)625,741萬元，同比下降5.3%。具體為：

本級(jí)地方公共一般預(yù)算收入151,500萬元，同比增長37.6%。其中：稅收收入121,500萬元，同比增長56.6%；非稅收入30,000萬元，同比下降7.8%。稅收收入占一般預(yù)算收入比重為80.2%。

上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入399,041萬元，同比下降9.1%。其中：省級(jí)返還性收入17,048萬元，與同期持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入361,493萬元，同比下降9.3%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,500萬元，同比下降12.9%。

政府一般債券收入34,594萬元，同比下降60.2%。其中：新增一般債券收入13,942萬元、一般再融資債券收入20,652萬元。

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,083萬元。

調(diào)入資金35,523萬元。

2.一般公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)625,741萬元，同比下降5.3%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出598,307萬元，同比增長3.9%。其中：一般公共服務(wù)支出97,085萬元，同比下降3.1%；公共安全支出15,055萬元，同比下降5.7%；教育支出90,596萬元，同比下降5.3%；科學(xué)技術(shù)支出2,282萬元，同比下降69.6%；文化旅游體育與傳媒支出8,627萬元，同比增長20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97,408萬元，同比增長2.2%；衛(wèi)生健康支出65,390萬元，同比下降11.5%；節(jié)能環(huán)保支出11,308萬元，同比下降8.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,626萬元，同比下降26%；農(nóng)林水支出71,777萬元，同比增長11.6%；交通運(yùn)輸支出33,593萬元，同比下降5.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出31,055萬元，同比增長218.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,011萬元，同比下降6.8%；自然資源海洋氣象等支出4,763萬元，同比下降6.8%；糧油物資儲(chǔ)備支出10,253萬元，同比增長4.9%；住房保障支出1,587萬元，同比下降56.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,370萬元，同比下降23.2%；債務(wù)還本付息支出35,461萬元，同比增長244.5%；其他支出60萬元，同比增長100%。

轉(zhuǎn)移性支出27,434萬元（為上解省財(cái)政支出），同比增長7.8%。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

2021年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)96,305萬元，同比增長18.2%；全市政府性基金支出預(yù)計(jì)96,305萬元，同比增長18.2%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.政府性基金收入情況

2021年，全市政府性基金收入96,305萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入65,000萬元，同比增長17%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5,500萬元，同比增長28.2%；污水處理費(fèi)收入1,700萬元，同比下降9.1%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,105萬元（當(dāng)年新增專項(xiàng)債券資金省財(cái)政廳暫未下達(dá)，該資金為再融資專項(xiàng)債券資金），同比增長22.1%。

2.政府性基金支出情況

2021年，全市政府性基金支出96,305萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出61,548萬元，同比下降6.3%；債務(wù)付息支出4,452萬元，較上年絕對(duì)增長；調(diào)出資金6,200萬元，與上年持平。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)246,609萬元，同比增長8.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67,799萬元，同比下降19.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61,206萬元，同比增長21.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入454萬元，同比增長44.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20,504萬元，同比增長4%；工傷保險(xiǎn)基金收入384萬元，同比增長154.3%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34,665萬元，同比增長7.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入61,597萬元，同比增長49.9%。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出254,136萬元，同比增長6.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85,670萬元，同比下降5.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61,206萬元，同比增長3.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出640萬元，同比增長13.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20,176萬元，同比增長81.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出475萬元，同比下降0.6%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,914萬元，同比增長8.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64,055萬元，同比增長14.6%。

收支相抵，當(dāng)年赤字7,527萬元，年末滾存結(jié)余127,654萬元。

（四）地方政府債務(wù)情況

截止2021年10月底，省核定我市地方政府債務(wù)限額476,133萬元，其中：一般債務(wù)限額327,843萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額148,290萬元；我市政府債務(wù)余額為443,712萬元，低于限額32,421萬元。其中：一般債務(wù)余額314,275萬元，低于限額13,568萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額129,437萬元，低于限額18,853萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。

二、落實(shí)市人大決議和財(cái)政主要工作情況

2020年12月和2021年11月，市八屆人民代表大會(huì)第5次會(huì)議和八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第40次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于廣水市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》和《關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告》，充分肯定了財(cái)政工作開展情況，并對(duì)財(cái)政預(yù)算管理工作提出了要求，主要包括：落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，健全科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

財(cái)政部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，主動(dòng)接受人大監(jiān)督和指導(dǎo)，全力落實(shí)好市人大對(duì)財(cái)政管理各項(xiàng)工作要求，深化體制機(jī)制改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)領(lǐng)域保障，財(cái)政各項(xiàng)工作扎實(shí)有序開展。

（一）堅(jiān)決保障“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)落實(shí)。一是努力穩(wěn)定財(cái)政收入。克服減稅降費(fèi)帶來的財(cái)政收入減收及經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著增大等不利因素，緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力組織收入，提升收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入平穩(wěn)有序，為落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求提供有力財(cái)政支撐。二是著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年市本級(jí)一般性支出較上年減少863萬元，下降7.6%；“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少204萬元，下降9.1%。切實(shí)用政府“緊日子”“苦日子”換取群眾“好日子”。三是用足用好中央直達(dá)資金。緊抓中央直達(dá)資金政策機(jī)遇，緊扣“六穩(wěn)”“六保”，重點(diǎn)支持幫扶群眾居民就業(yè)、基本民生和市場(chǎng)主體。

（二）強(qiáng)力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。做好稅費(fèi)征管銜接，確保在范圍上、質(zhì)量上、效率上不打折扣，持續(xù)發(fā)揮好“減稅降費(fèi)”效用，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)經(jīng)營成本，助力企業(yè)走向更加廣闊的舞臺(tái)。2021年，預(yù)計(jì)為全市企業(yè)和個(gè)人減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)5,200萬元。二是落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策。支持企業(yè)兼并重組、技術(shù)改造升級(jí)、企業(yè)上市和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等，共計(jì)撥付資金2.97億元。三是加大財(cái)政金融扶持力度。增加廣水在隨州金控集團(tuán)注資額度，充分發(fā)揮政府金融服務(wù)平臺(tái)作用，為我市企業(yè)降本減負(fù)、紓難解困。今年以來，金控集團(tuán)累計(jì)為廣水市轄內(nèi)35家企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)額度4.24億元。

（三）支持鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。一是加強(qiáng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的銜接。2021年，繼續(xù)加大市級(jí)財(cái)政投入，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各類資金6,000萬元。二是積極化解村級(jí)債務(wù)。2021年起，本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排化解村級(jí)債務(wù)資金300萬元，連續(xù)安排5年，減輕村級(jí)債務(wù)負(fù)擔(dān)，夯實(shí)村級(jí)發(fā)展基礎(chǔ)。三是利用政府債券資金為鄉(xiāng)村振興發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。安排政府債券資金7,500萬元，用于15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，46個(gè)村的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（四）推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新。一是深化預(yù)算管理改革。2021年5月，我市啟動(dòng)預(yù)算管理一體化改革工作，全面上線預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行功能模塊，財(cái)政預(yù)算信息化管理改革進(jìn)入新階段，現(xiàn)代化預(yù)算管理體系初步建立。二是推進(jìn)政府采購改革。建立了政府采購電子招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)和政府采購網(wǎng)上商城采購平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流程電子化采購和我市政府采購協(xié)議供貨網(wǎng)上商城采購。三是深入實(shí)施國企改革三年行動(dòng)。制定了《廣水市國企改革三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》，建立健全國有資產(chǎn)保值增值考核和責(zé)任追究制度，落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。優(yōu)化國有資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國有企業(yè)改革和發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)我市國有企業(yè)的創(chuàng)新力、競(jìng)爭(zhēng)力、控制力和貢獻(xiàn)率。四是實(shí)行預(yù)算績效管理“兩個(gè)全覆蓋”。按照“建機(jī)制、擴(kuò)范圍、促提升、抓重點(diǎn)、促成效”的總體思路，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制全覆蓋、項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)全覆蓋。五是落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督改革要求。積極配合市人大推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動(dòng)接受市人大監(jiān)督，財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)全面完成對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行情況的實(shí)時(shí)查詢和全過程監(jiān)督。

2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但困難和矛盾依然突出：一是長期持續(xù)執(zhí)行國家減稅降費(fèi)政策，以及財(cái)源不牢固，財(cái)政增收面臨較大壓力；二是疫情防控、鄉(xiāng)村振興、基本公共服務(wù)補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域的剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支平衡難度加大；三是隨著我市行政事業(yè)單位人員老齡化的加劇，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金穿底政府兜底壓力大；四是在全市財(cái)政收入增長放緩，剛性支出增加的形勢(shì)下，財(cái)政難以擠出更多財(cái)力化解債務(wù)，債務(wù)化解壓力較大。針對(duì)以上困難和矛盾，我們將在工作中高度重視，努力加以解決。

三、2022年財(cái)政預(yù)算草案

2022年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢牢把握財(cái)政在進(jìn)入新發(fā)展階段、踐行新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局中的新任務(wù)、新使命，貫徹積極的財(cái)政政策，緊扣市委決策部署，進(jìn)一步穩(wěn)定財(cái)政收入預(yù)期，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障，提升財(cái)政支出績效，堅(jiān)決做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

統(tǒng)籌考慮全市2021年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2022年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)655,161萬元，同比增長4.7%；全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)655,161萬元，同比增長4.7%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況

2022年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)655,161萬元，同比增長4.7%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)163,620萬元，同比增長8%。其中：稅收收入131,870萬元，增長8.5%；非稅收入31,750萬元，增長5.8%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入稅收占比為80.6%。

轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)403,041萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365,893萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20,100萬元。

地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入35,500萬元。

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,000萬元。

調(diào)入資金45,000萬元。

2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2022年，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)655,161萬元，同比增長4.7%。具體為：

本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排622,404萬元，比上年增長4%，其中：一般公共服務(wù)支出95,811萬元、公共安全支出15,095萬元、教育支出91,046萬元、科學(xué)技術(shù)支出2,337萬元、文化旅游體育與傳媒支出7,762萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出98,662萬元、衛(wèi)生健康支出65,299萬元、節(jié)能環(huán)保支出11,253萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,728萬元、農(nóng)林水支出59,603萬元、交通運(yùn)輸支出30,393萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出30,555萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,034萬元、金融支出7,500萬元、自然資源海洋氣象等支出3,841萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出9,454萬元、住房保障支出1,590萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,065萬元、債務(wù)還本付息支出46,316萬元、預(yù)備費(fèi)9,000萬元、其他支出60萬元。

轉(zhuǎn)移性支出32,757萬元（全部為上解省級(jí)支出），比上年增長19.4%。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況

2022年，全市政府性基金收入總計(jì)61,500萬元（不含債券）；全市政府性基金支出總計(jì)61,500萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.政府性基金收入預(yù)算情況

2022年，全市政府性基金收入合計(jì)61,500萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入55,000萬元，與上年政府性基金收入決算比較下降15.4%（下同）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,500萬元，下降18.2%；污水處理費(fèi)收入2,000萬元，增長17.6%。

2.政府性基金支出預(yù)算情況

2022年，政府性基金支出61,500萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出44,334萬元，同比下降18.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4,500萬元，同比下降18.2%；污水處理費(fèi)安排的支出2,000萬元，同比增長17.6%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出4,666萬元，同比增長4.8%；調(diào)出資金6,000萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況

2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入275,617萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入89,468萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67,555萬元（本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入36,000萬元），失業(yè)保險(xiǎn)基金收入660萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20,114萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入449萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33,644萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入63,727萬元。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況

2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出263,872萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出94,818萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出67,555萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出436萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17,261萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出608萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,114萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出61,080萬元。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11,745萬元，按新政策口徑測(cè)算，年末滾存結(jié)余121,244萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況

2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為47.1萬元，其中：利潤收入47.1萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為47.1萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出10萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23.1萬元、調(diào)出資金14萬元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）多措并舉培育財(cái)源，千方百計(jì)保征收、促增長。一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，強(qiáng)化高質(zhì)量財(cái)稅調(diào)研力度，主動(dòng)作為、順勢(shì)而為，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增收。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力市場(chǎng)主體持續(xù)向好發(fā)展。三是發(fā)揮高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持政策示范引領(lǐng)作用，瞄準(zhǔn)“優(yōu)存量”“拓增量”“挖潛量”，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)組織收入和培育財(cái)源同抓緊、財(cái)政政策和其他政策共發(fā)力、財(cái)政收入和企業(yè)利潤齊增長。四是完善征管保障體制，做好重點(diǎn)企業(yè)的稅源管理和服務(wù)工作。強(qiáng)化涉稅數(shù)據(jù)交換和分析，提高收入征繳效率，不斷做大收入蛋糕。

（二）從嚴(yán)從緊管控債務(wù)，堅(jiān)定不移防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)預(yù)期。一是全面貫徹政府性債務(wù)管理各項(xiàng)政策要求，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格落實(shí)地方政府隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，按照“壓降債務(wù)率”目標(biāo)要求，適當(dāng)追加化債任務(wù)，推動(dòng)存量債務(wù)置換、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、債務(wù)成本降低。二是進(jìn)一步加大政府債券爭(zhēng)取力度，扎實(shí)做好項(xiàng)目儲(chǔ)備和申報(bào)工作，用好用足地方政府債券政策。把好債務(wù)源頭關(guān)口，做到當(dāng)期可承受、長遠(yuǎn)可持續(xù)。三是積極探索新形式下化解存量債務(wù)的新途徑，務(wù)實(shí)推動(dòng)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型工作；四是積極推動(dòng) PPP 項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、提質(zhì)增效，緩解財(cái)政資金支出壓力。

（三）統(tǒng)籌兼顧保障支出，不遺余力謀發(fā)展、惠民生。一是堅(jiān)持以人民群眾為中心，繼續(xù)支持做好常態(tài)化疫情防控工作，加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)，保障人民群眾身體健康。二是抓實(shí)落細(xì)“六保”任務(wù)要求，切實(shí)把錢用在刀刃上，持續(xù)做好教育、就業(yè)、生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的資金安排，管好、管活全市民生賬。三是依法合規(guī)籌集各類資金，服務(wù)保障重大項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)優(yōu)化城市營商環(huán)境，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。四是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度和金融服務(wù)供給，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，用足用好科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、研發(fā)投入、成果轉(zhuǎn)化等各項(xiàng)政策。五是嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉節(jié)約。加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位過“緊日子”執(zhí)行情況的評(píng)估，確保“緊日子”過得慣、不反彈。

（四）持之以恒深化改革，更大力度提效能、添動(dòng)力。一是做實(shí)國有資本經(jīng)營預(yù)算，貫徹《國企改革三年行動(dòng)方案》，進(jìn)一步優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國企改革和發(fā)展，增強(qiáng)國企發(fā)展活力。二是進(jìn)一步完善并落實(shí)財(cái)政扶企、惠企、助企政策，放大財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)，確保各項(xiàng)政策直達(dá)企業(yè)、精準(zhǔn)滴灌。三是進(jìn)一步優(yōu)化完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、財(cái)政預(yù)算評(píng)審、政府采購、資產(chǎn)管理，全方位提升項(xiàng)目管理的信息化、精細(xì)化和規(guī)范化水平。

各位代表，2022年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，責(zé)任非常重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揚(yáng)“忠誠擔(dān)當(dāng)、追求卓越”新時(shí)代廣水精神，牢固樹立“摒棄舒適區(qū)，勇進(jìn)奮斗區(qū)”工作理念，主動(dòng)創(chuàng)新作為，加快深化改革，確保圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為我市沖刺全國“百強(qiáng)縣市”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

附件：

名詞解釋

地方公共財(cái)政預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是將社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2016年“營改增”后，對(duì)原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財(cái)政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費(fèi)稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革基數(shù)返還等。

轉(zhuǎn)移支付：是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項(xiàng)政策導(dǎo)向，專款專用。

調(diào)入資金：指為平衡一般預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。

調(diào)出資金：指年終決算用財(cái)政部門管理的預(yù)算外資金結(jié)余彌補(bǔ)財(cái)政總決算赤字的資金。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級(jí)財(cái)政通過超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。

預(yù)備費(fèi)：各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的特殊開支。

上解支出：指下級(jí)政府（財(cái)政）將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)政府（財(cái)政）。

一般債務(wù)：指沒有收益、主要依靠一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)。

專項(xiàng)債務(wù)：指有一定收益、依靠對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)。

直達(dá)資金：指中央政府直接到達(dá)地方的資金。通過建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，第一時(shí)間全部下達(dá)市縣，避免資金層層審批、下達(dá)耗時(shí)，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。

預(yù)算管理一體化：是以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，以一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，通過系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)。一體化涵蓋基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等預(yù)算管理的全流程，提高各預(yù)算管理環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。自動(dòng)記錄和同步反饋監(jiān)控信息，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算管理五個(gè)方面的“一體化”：政府預(yù)算管理的一體化、各部門預(yù)算管理的一體化、預(yù)算全過程管理的一體化、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理的一體化、財(cái)政數(shù)據(jù)管理的一體化。

第三部分?

廣水市2022年財(cái)政預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

上級(jí)補(bǔ)助收入403,041萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365,893萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,100萬元。具體項(xiàng)目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費(fèi)稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入365,893萬元，主要項(xiàng)目：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入32611萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入63925萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入33881萬元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3326萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14,753萬元、科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入90萬元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入650萬元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入62610萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入37340萬元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入369萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入25840萬元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入20,087萬元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,025萬元、糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,263萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2140萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入6,972萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3,728萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入44411元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2,457萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7,092萬元、欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7092萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,323萬元。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,100萬元，主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)310萬元、國防6萬元、教育653萬元、科學(xué)技術(shù)100萬元、文化體育與傳媒147萬元、社會(huì)保障和就業(yè)4萬元、衛(wèi)生健康1,143萬元、節(jié)能環(huán)保3094萬元、農(nóng)林水9410萬元、資源勘探信息等800萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等704萬元、住房保障1,656萬元、糧油物資儲(chǔ)備150萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1,793萬元、其他收入130萬元。

廣水市2021年政府債務(wù)情況說明

一、政府債務(wù)限額和余額比較?

1、2021年底政府債務(wù)限額情況。2021年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為476133萬元，其中：一般債務(wù)限額327843萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額148290萬元。與2020年債務(wù)限額439800萬元比較，增加36,333萬元，其中：一般債務(wù)限額增加24743萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額增加11590萬元。

2、2021年底政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較。截止2021年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額34421萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額13568萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額18853萬元。

二、政府債務(wù)情況

截止2021年底，廣水市政府債務(wù)余額443712萬元，較上年債務(wù)余額增加14012萬元。

1、新增政府債務(wù)情況。2021年，新增政府債務(wù)25042萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券21942萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目2700萬元、“廁所革命”項(xiàng)目1542萬元、污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目1000萬元、交通補(bǔ)短板項(xiàng)目3200萬元、十蔡線刷黑項(xiàng)目2,800萬元、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目8500萬元、水利補(bǔ)短板項(xiàng)目500萬元、循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目1000萬元、二醫(yī)院院區(qū)改造項(xiàng)目700萬元；新增專項(xiàng)增量債券3100萬元，主要用于余店衛(wèi)生院2000萬元、旅游投資公司1100萬元。

2、政府債務(wù)償還情況。2021年，償還政府債券本金45,792萬元，利息14,827.37萬元。其中償還一般債券本金20652萬元，專項(xiàng)債券本金25140萬元，償還一般債券利息10375.43萬元，專項(xiàng)債券利息4451.94萬元。2022年，預(yù)計(jì)償還政府債券本金53631萬元，其中一般債券28733萬元，專項(xiàng)債券24898萬元。償還利息16832.44萬元，其中一般債券11221.33萬元，專項(xiàng)債券5611.11萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2022年，預(yù)計(jì)安排申報(bào)債券資金224367萬元，其中：一般債券預(yù)計(jì)安排申報(bào)58867萬元，涉及項(xiàng)目13個(gè)，分別為：污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目6000萬元、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目與6267萬元、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目2000萬元、316國道改造項(xiàng)目15000萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目7500萬元、高標(biāo)田建設(shè)項(xiàng)目4000萬元、廁所革命項(xiàng)目2000萬元、公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目6000萬元、小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目1100萬元、城鄉(xiāng)供水能力提升項(xiàng)目3000萬元、發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目2000萬元、徐家河環(huán)庫公路項(xiàng)目2000萬元、紅色旅游道路建設(shè)項(xiàng)目2000萬元；專項(xiàng)債券預(yù)計(jì)安排申報(bào)165500萬元，涉及項(xiàng)目23個(gè)，分別為：廣水火車站站前廣場(chǎng)項(xiàng)目2500萬元、廣水市農(nóng)村安全飲水中線飛沙河水廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)延伸工程項(xiàng)目6000萬元、廣水市迷彩飛客小鎮(zhèn)項(xiàng)目8000萬元、廣水市農(nóng)村安全飲水東線霞家河水廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)延伸工程項(xiàng)目4000萬元、廣水市余店衛(wèi)生院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目3000萬元、廣水市工業(yè)基地循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬元、廣水高貴三潭風(fēng)景區(qū)提檔升級(jí)項(xiàng)目22000萬元、廣水市余店鎮(zhèn)全域國土綜合整治30000萬元、廣水市文化服務(wù)能力提升工程項(xiàng)目7000萬元、殯葬改革公墓建設(shè)項(xiàng)目6000萬元、廣水市智慧化城市管理信息系統(tǒng)2000萬元、廣水市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目15000萬元、湖北廣水徐家河濕地公園一期建設(shè)工程項(xiàng)目500萬元、廣水市楊蓮故居整修及配套文旅建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、廣水市二醫(yī)院院區(qū)改造項(xiàng)目3000萬元、廣水市中醫(yī)院興建康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目5000萬元、長嶺衛(wèi)生院2000萬元、印臺(tái)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目2000萬元、駱店衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目2000萬元、白泉醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目2000萬元、郝店衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目2000萬元、婦幼保健院新建兒童醫(yī)院項(xiàng)目2000萬元、廣水市第一人民醫(yī)院新建腫瘤、精神病、老年病大樓項(xiàng)目5000萬元。

廣水市2022年預(yù)算績效工作開展情況說明

一、全面管理基本實(shí)現(xiàn)。

2022年全市所有預(yù)算部門申報(bào)項(xiàng)目1085個(gè)，合計(jì)金額18.22億元，績效目標(biāo)申報(bào)率100%。市直預(yù)算單位申報(bào)項(xiàng)目、績效目標(biāo)、評(píng)價(jià)資金呈逐年增加，基本上達(dá)到預(yù)算單位全覆蓋。與此同時(shí)，根據(jù)績效管理分級(jí)負(fù)責(zé)原則，市財(cái)政局對(duì)鎮(zhèn)辦績效管理進(jìn)行了有益探索。在各財(cái)政所配置了績效管理員，專司績效管理工作，并配套出臺(tái)了《廣水市鎮(zhèn)辦財(cái)政所績效管理考核辦法》，將績效管理責(zé)任納入財(cái)政所年度責(zé)任制考核。

二、宣傳培訓(xùn)形式多樣。

一是上門培訓(xùn)，先后對(duì)衛(wèi)計(jì)局、自然資源和規(guī)劃局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、軍人事務(wù)局等單位開展了上門培訓(xùn)；二是針對(duì)性培訓(xùn)，教育系統(tǒng)項(xiàng)目多、資金大，市財(cái)政局針對(duì)教育項(xiàng)目特點(diǎn)開展了全市教育系統(tǒng)專題績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，120余人參加培訓(xùn)活動(dòng)。多批次、多層級(jí)的宣傳培訓(xùn)，對(duì)各預(yù)算單位樹牢績效理念、掌握政策和方法取到了一定促進(jìn)作用。

三、結(jié)果應(yīng)用實(shí)現(xiàn)破題。

自2019年始啟動(dòng)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記帳服務(wù)支出與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，對(duì)17個(gè)鎮(zhèn)辦村級(jí)代理記帳服務(wù)進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)級(jí)次為“差”的鎮(zhèn)辦，在資金上予以削減，對(duì)村級(jí)代理記帳的規(guī)范性和提高服務(wù)質(zhì)量有了較大的促進(jìn)。印臺(tái)山生態(tài)公園ＰＰＰ項(xiàng)目是湖北省示范ＰＰＰ項(xiàng)目，進(jìn)入運(yùn)營期后，市財(cái)政局根據(jù)協(xié)議每年對(duì)運(yùn)營績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，市政府根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果與支付運(yùn)營經(jīng)費(fèi)掛鉤，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果的落地落實(shí)。

四、指標(biāo)建設(shè)不斷充實(shí)。

本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)庫，收集了1385個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，績效指標(biāo)6000余項(xiàng)，基本滿足預(yù)算部門項(xiàng)目績效目標(biāo)的申報(bào)。預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)庫，收集89個(gè)一級(jí)預(yù)算部門（含鎮(zhèn)辦）近300個(gè)年度工作績效指標(biāo)，為全面推進(jìn)部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?

廣水市2022年三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)是指政府部門因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)包括單位工作人員因公出國（境）發(fā)生的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置費(fèi)指政府部門用于購置公務(wù)用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

近年來，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，具體情況為：市直黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2581.1萬元，較同期減少7.9萬元，下降0.3%。一、因公出國（境）費(fèi)，2022年，全市財(cái)政撥款因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與同期比較，減少0萬元，下降0。二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，2022年，市級(jí)公共財(cái)政安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算358.1萬元，與同期比較，減少0.9萬元，下降0.2%。財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為680萬元，與同期比較，減少5萬元，下降0.7%。三、公務(wù)接待費(fèi)。2022年，全市公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1543萬元，較上年減少2萬元，同比下降0.1%。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：受機(jī)構(gòu)改革影響，部分單位職能整合、機(jī)構(gòu)合并，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)政策，核算口徑發(fā)生變化。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少是因?yàn)槲沂袊?yán)格執(zhí)行中央政策，全力壓減一般性支出，同時(shí)在上年基礎(chǔ)上嚴(yán)格限制公務(wù)接待費(fèi)支出。

第四部分?

一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入表.pdf