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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨鎮中心衛生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2、衛生技術人員培訓。

3、基本公共衛生均等化服務。

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫療保險組織與管理。

6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

（一）廣水市楊寨鎮中心衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

（二）內設機構5個，分別為：門診、住院大樓、中醫理療科、發熱門診、公共衛生服務部。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市楊寨鎮中心衛生院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮中心衛生院。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市楊寨鎮中心衛生院納入預算管理人員119人。

1.核定編制77名，其中：行政編制0名，事業編制77名。

2.實有人員119人，其中：在職在編70人；離休0人；退休48人；編外長聘1人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

楊寨鎮中心衛生院部門預算草案報表(二上）(1).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年收入總預算1229.58萬元，其中：本年收入1229.58萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加24.52萬元，同比增加2.03%，主要原因是：一般公共預算撥款增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款249.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入980萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年支出總預算1229.58萬元，較上年預算安排支出增加24.52萬元，同比增加2.03%，主要原因是：收入增加，支出相應增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1229.58萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出249.58萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出980萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出153萬元；衛生健康支出1056.58萬元；住房保障支出20萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出763.4萬元；商品和服務支出370.19萬元；對個人和家庭的補助46萬元；資本性支出50萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出809.4萬元；運轉類支出134.9萬元；特定目標類支出285.29萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年財政撥款收入預算249.58萬元，較上年減少25.48萬元，同比減少9.26%，主要原因是：事業差額撥款單位，減少了財政撥款。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款249.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年財政撥款支出預算249.58萬元，較上年減少25.48萬元，同比減少9.26%，主要原因是：事業差額撥款單位，減少了財政撥款。

1.財政撥款支出：衛生健康支出249.58萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年一般公共預算支出249.58萬元，較上年減少25.48萬元，同比減少9.26%，主要原因是：事業差額撥款單位，減少了財政撥款。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出249.58萬元。其中：人員經費199.9萬元，運轉經費0萬元，項目支出49.69萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

衛生健康支出249.58萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年一般公共預算基本支出199.9萬元，較上年增加9.42萬元，同比增加4.94%，主要原因是：退休職工增加了統籌發放部分。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費199.9萬元。其中：工資福利支出199.9萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自籌基金列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年機關運行經費支出預算88.9萬元，較上年增加55.5萬元，同比增加166.17%，主要原因是：保障醫院正常運行。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費88.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮中心衛生院2026年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：對院救護車的維護費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算安排。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算安排。

(3)公務用車運行維護費5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：對院救護車的維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項預算安排。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（七）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（八）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：無長期目標，年度目標為提升基本公共衛生服務水平

（二）年度目標：提升基本公共衛生服務水平，具體指標設置為：

產出指標：健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫藥管理≧3000次，衛生協管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標設立依據是是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

效益指標：基本公衛均等化項目服務社會效益≧90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛均等化項目服務社會滿意度≧90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

楊寨衛生院部門整體績效目標申報表(3).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“基本公共衛生服務項目”

（1）主要內容是：落實國家基本公共衛生服務人群。2026年預算安排49.69萬元，其中：49.69萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成本轄區基本公共衛生服務人群；規范健康檔案電子化管理；減少轄區病亡率，提高生活水平。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：居民健康檔案年初指標值41138人次，建檔率90%；健康教育年初指標值104處份，完成率85%；預防接種初指標值2525人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值1121人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值1121人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標值6983人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標值9351人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標值4110人次，完成率60%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值998人次，完成率80%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值149人次，完成率95%；衛生監督協管年初指標值105人次，完成率90%；中醫藥健康管理年初指標值6983人次，完成率65%；結核病健康管理年初指標值62人次，完成率90%，家醫簽約服務人次22039，完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：中長期帶來經濟效益；基本公共衛生服務能力不斷提升，得到較優的社會效益；基本公共衛生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率達到90%，服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

??2026廣水市楊寨鎮中心衛生院預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。