午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市婦幼保健院主要職責如下：

廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫療、保健、預防、教學、科研為一體的二級優秀婦女兒童專科醫院，是全市孕產婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫院技術協作醫院和湖北省婦幼健康專科聯盟、湖北省兒科醫療聯盟、華中科技大學同濟醫學院生殖醫學中心生殖健康和不孕癥專科聯盟、隨州市普愛醫療聯盟、隨州市婦幼專科聯盟成員單位。先后榮獲“愛嬰醫院”、“全國婦幼保健中醫藥適宜技術（專病）培訓基地”、“全國婦幼健康中醫（中西醫結合）基層重點專科”等榮譽稱號。

醫院布局合理、環境優美、功能齊全、設備先進。2019年，醫院整體搬遷到新院區，完成了“一院、兩區（新院區和老院區）、一門診部（永陽大道二門診部）”的規劃布局。醫院占地56250平方米，設床位400張，現有專業技術人員280余人，其中，中高級職稱100余人。醫院開設婦兒臨床及保健科室10余個，其中，產科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗科為隨州市臨床重點專科。擁有美國GE64排螺旋CT和數字減影血管造影機、動態DR機、乳腺DR鉬靶機、德國狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動血球血凝分析儀、德國羅氏全自動化學發光分析儀、全自動精子質量分析儀、全自動核酸提純熒光PCR分析系統、中醫四診儀產后康復診療系統等一大批高、精、尖醫療設備。

醫院技術雄厚、勇于創新、優化服務、特色鮮明。中醫適宜技術在全院創新推廣、療效顯著，已成為醫院廣泛應用于兒科、婦科、產科及婦兒保健領域的特色醫療技術品牌。產科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗為核心，創新開展了孕婦學校、無痛分娩、導樂分娩、水中分娩、“家庭化產房”等特色孕期保健和分娩服務，年分娩量達全市60%以上；婦科在全市率先開展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開展了婦科腫瘤、不孕癥、產后出血栓塞干預DSA介入導管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準診療，技術成熟，治療面廣，并發癥少，治愈率高；兒科以中醫適宜技術為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統常見病和多發病診療效果的同時，逐漸向小兒心血管、小兒內分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫學等亞專科領域延伸；新生兒科在早產低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營養、循環支持等領域的治療技術日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產極低體重兒；兒保科全面開展了預防接種、早產高危兒診療和保健服務跟蹤管理、兒童生長發育綜合評價和監測、殘疾兒康復治療等兒童保健特色服務；健康管理科綜合開展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務。

二、機構設置

（一）廣水市婦幼保健院核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構32個，分別為：黨委辦公室、院辦公室、人事科、財務科、醫保結算科、醫務科、護理部、醫院感染控制辦公室、公共衛生科、兒童保健科、總務科、藥劑科、老院門診、采購辦公室、績效考核辦公室、設備科、信息辦公室、新生兒科、兒科、發熱門診、婦產科、乳腺外科、麻醉科（手術室）、孕婦學校、放射科、孕前婚檢優生優育科、婦幼保健院財務科、產后康復科、檢驗科、心超室、健康管理科、消毒供應室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市婦幼保健院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市婦幼保健院。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市婦幼保健院納入預算管理人員407人。

1.核定編制287名，其中：行政編制0名，事業編制287名。

2.實有人員407人，其中：在職在編162人；離休0人；退休112人；編外長聘133人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算

廣水市婦幼保健院2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2026年收入總預算6893.6萬元，其中：本年收入6711.76萬元，上年結轉181.84萬元，較上年預算安排減少1462.9萬元，同比減少17.51%，主要原因是：本單位是婦幼專科醫院，受大環境影響生育率下降及醫保DIP支付影響，診療人數成下降趨勢，醫療收入較上年也有所減少，導致年度預算金額較上年減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款729.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入5982.22萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉181.84萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市婦幼保健院2026年支出總預算6893.6萬元，較上年預算安排支出減少1462.9萬元，同比減少17.51%，主要原因是：本單位是婦幼專科醫院，受大環境影響生育率下降及醫保DIP支付影響，診療人數成下降趨勢，醫療收入較上年也有所減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出6711.77萬元；上年結轉安排支出181.84萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出911.38萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出5982.22萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出621.38萬元；衛生健康支出6057.23萬元；住房保障支出215萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出3330.79萬元；商品和服務支出2795.62萬元；對個人和家庭的補助146.36萬元；資本性支出620.84萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出3477.15萬元；運轉類支出1018.42萬元；特定目標類支出2398.04萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2026年財政撥款收入預算911.38萬元，較上年增加283.69萬元，同比增加45.2%，主要原因是：本年度有新增招考人員，人員經費保障較上年有增幅。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款729.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款181.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市婦幼保健院2026年財政撥款支出預算911.38萬元，較上年增加283.69萬元，同比增加45.2%，主要原因是：本年度有新增招考人員，人員經費保障較上年有增幅，支出相對應增加。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出48.59萬元；衛生健康支出862.79萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市婦幼保健院2026年一般公共預算支出911.38萬元，較上年增加283.69萬元，同比增加45.2%，主要原因是：本年度有新增招考人員，人員經費保障較上年有增幅，支出相對應增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出729.54萬元。其中：人員經費397.33萬元，運轉經費0.02萬元，項目支出332.2萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出181.84萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出181.84萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出48.59萬元；衛生健康支出862.79萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市婦幼保健院2026年一般公共預算基本支出397.34萬元，較上年增加101.86萬元，同比增加34.47%，主要原因是：本年度有新增招考人員，人員經費保障較上年有增幅，支出相對應增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費397.33萬元。其中：工資福利支出395.25萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0.02萬元。其中：商品和服務支出0.02萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦幼保健院2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒有安排一般公共預算“三公”經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒有安排一般公共預算因公出國（境）費支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒有安排公務用車購置支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒有安排一般公共預算公務用車運行維護費支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒有安排一般公共預算公務接待費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦幼保健院2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市婦幼保健院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市婦幼保健院2026年機關運行經費支出預算793.92萬元，較上年減少121.44萬元，同比減少13.27%，主要原因是：本單位是婦幼專科醫院，受大環境影響生育率下降及醫保DIP支付影響，診療人數呈下降趨勢，公用支出也要相應壓縮。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0.02萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費793.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦幼保健院2026年政府采購總預算1170.44萬元，較上年增加307.44萬元，同比增加35.62%，主要原因是：因上年度沒有把公用運轉類的納入政府采購，導致今年較上年對比有增加額。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購631.94萬元，較上年增加131.94萬元，同比增加26.39%，主要原因是：因上年度沒有把公用運轉類的納入政府采購，導致今年較上年對比有增加額；面向小微企業采購541.5萬元，較上年增加178.5萬元，同比增加49.17%，主要原因是：因上年度沒有把公用運轉類的納入政府采購，導致今年較上年對比有增加額。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算626.34萬元，較上年增加126.34萬元，同比增加25.27%，主要原因是：因上年度沒有把公用運轉類的納入政府采購，導致今年較上年對比有增加額；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有工程類采購；政府采購服務預算544.1萬元，較上年增加181.1萬元，同比增加49.89%，主要原因是：因上年度沒有把公用運轉類的納入政府采購，導致今年較上年對比有增加額。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市婦幼保健院2026年年初資產總額為22152.8萬元，較上年減少3937.13萬元，同比減少15.09%，主要原因是：本年度有報廢拆除移動一棟業務用房機報廢固定資產一批，導致固定資產總價值比上年度減少。

具體情況為:流動資產2346.9萬元，較上年減少930.7萬元，同比減少28.4%，主要原因是：本年度應收帳款與貨幣資金減少；固定資產19805.9萬元，較上年減少3006.43萬元，同比減少13.18%，主要原因是：本年度有報廢拆除移動一棟業務用房機報廢固定資產一批，導致固定資產總價值比上年度減少。

其中固定資產：房屋30350平方米，價值12519.8萬元；土地28776.5平方米，價值428萬元；車輛6輛，價值108.1萬元；辦公家具價值98萬元；其他資產價值6652萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為25.3萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少2.32%，主要原因是：本單位是婦幼專科醫院，受大環境影響生育率下降及醫保DIP支付影響，診療人數呈下降趨勢，支出也要相應壓縮。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無增減幅度變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無增減幅度變化。

(3)公務用車運行維護費20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：較上年無增減幅度變化。

(4)公務接待費5.3萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少10.17%，主要原因是：本單位是婦幼專科醫院，受大環境影響生育率下降及醫保DIP支付影響，診療人數呈下降趨勢，支出也要相應壓縮。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：年度目標為1、提供婦女兒童常見的疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等基本醫療服務。2.完成國家省級地區婦幼基本公共項目。3.中醫婦女、兒童康復治療相關工作。

（二）長期目標1：完成二級甲等婦幼保健院評審工作，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%；會議費控制率 ≤100%；“三公”經費變動率 ≤0%；基本公衛成本控制率 ≤100%；中長期規劃相符性 規劃與單位發展相符；工作計劃健全性工作計劃健全，制定目標明確、具體、可操作；指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：預算編制科學性 預算編制的內容真實、準確、測算依據充分；預算編制合理性 重點項目預算有保障，項目之間無交叉重復；立項規范性 ≤100%；預算調整率 等于0%；預算公開及時性嚴格按照規定時間完成內容公開，預算公開內容完整并規范；預算執行率等于100%；結轉結余率0；政府采購執行率等于100%；非稅收入預算完成率 等于100%；事前績效評估完成率 等于100%；績效目標合理性績效目標依據充分，符合中長期規劃和年度工作計劃；績效監控開展率等于100%；績效評價覆蓋率等于100%評價結果應用率 等于100%；資產管理制度健全性，資產管理制度完善；資產管理規范性資產保存完整、配置、使用合理，處置規范，報廢收入及時足額上繳國庫；財務管理制度健全性財務管理制度完整，合法合規；會計核算規范性 會計核算符合國家財經管理制度，會計資料真實、準確、完整；資金使用合規性 使用的預算資金符合相關財經制度，資金撥手續完整，各項支出嚴格按標準執行。指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：兒童保健治療人群 ≥15000人次；開展中醫兒童康復治療≥13680人次；殘疾兒童門診康復治療 ≥150人次；殘疾兒童住院康復治療≥150人次；托幼機構受益人群 ≥5000人次；開展中醫婦女保健治療人群 ≥5000人次。指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：兒童保健治療增加收兒童保健治療入 ≥969萬元；開展中醫兒童康復治療增加的醫療收入 ≥320萬元；開展殘疾兒童門診康復治療增加的診療收入 ≥70萬元；開展殘疾兒童住院康復治療增加的診療收入 ≥90萬元；托幼機構增加托幼增加收入 ≥100萬元；開展中醫婦女康復治療 ≥300萬元；兒童保健治療增加受益人群 ≥15000人；開展中醫兒童康復治療增加的受益人群 ≥13680人；開展殘疾兒童門診康復治療增加受益人群 ≥150人；開展殘疾兒童住院康復治療增加的受益人群 ≥150人；托幼機構增加愛益人群 ≥5000人；開展中醫婦女保健增加受益人群 ≥5000人；指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：行政管理體制改革成效 有所提升；業務學習與培訓完成率 ≥95%；干部隊伍體系建設規劃情況 人才儲備規劃符合本單位發展需要；高學歷、高層次人才儲備率 ≥10%；信息化建設情況 充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：全市婦女兒童服務對象 ≥96%；市財政局 ≥95%；市醫保局 ≥95%；市衛健局 ≥95%；市稅務局 ≥95%；指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：1.提供婦女兒童常見的疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等基本醫療服務。2.完成國家省級地區婦幼基本公共項目。3.中醫婦女、兒童康復治療相關工作，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%；會議費控制率 ≤100%；“三公”經費變動率 ≤0%；基本公衛成本控制率 ≤100%；中長期規劃相符性 規劃與單位發展相符；工作計劃健全性工作計劃健全，制定目標明確、具體、可操作；指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：預算編制科學性 預算編制的內容真實、準確、測算依據充分；預算編制合理性 重點項目預算有保障，項目之間無交叉重復；立項規范性 ≤100%；預算調整率 等于0%；預算公開及時性嚴格按照規定時間完成內容公開，預算公開內容完整并規范；預算執行率 等于100%；結轉結余率 0；政府采購執行率 等于100%；非稅收入預算完成率 大等于80%；事前績效評估完成率 等于100%；績效目標合理性績效目標依據充分，符合中長期規劃和年度工作計劃；績效監控開展率等于100%；績效評價覆蓋率等于100%評價結果應用率 等于100%；資產管理制度健全性 資產管理制度完善；資產管理規范性資產保存完整、配置、使用合理，處置規范，報廢收入及時足額上繳國庫；財務管理制度健全性財務管理制度完整，合法合規；會計核算規范性 會計核算符合國家財經管理制度，會計資料真實、準確、完整；資金使用合規性 使用的預算資金符合相關財經制度，資金撥手續完整，各項支出嚴格按標準執行。指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：核心業務產出爭議婦兒康復治療完成率≥90%指標設立依據是計劃標準；經濟效益較上年增加≥5%；社會效應指標全市婦幼健康有所提高；指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：行政管理體制改革成效 有所提升；業務學習與培訓完成率 ≥100%；干部隊伍體系建設規劃情況 人才儲備規劃符合本單位發展需要；高學歷、高層次人才儲備率 ≥10%；信息化建設情況 充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益人、受益部門滿意度等于95%，指標設立依據是計劃標準。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“基本公衛項目項目”

1.主要內容是：省衛生健康委辦公室關于下達2021年婦幼健康公共衛生服務項目任務量的通知》、《關于做好湖北省增補葉酸預防神經管缺陷項目采購工作的通知》、《省衛生健康委辦公室關于開展全省城鄉適齡婦女宮頸癌免費篩查工作的通知》（鄂衛辦通[2022]69號、《國家衛生健康委辦公廳預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作規范(2020年版）》的通知(國衛辦婦幼函[2020]928號文件規定）、關于印發《2023-2025年湖北省免費新生兒先天性心臟病篩查工作方案》（鄂衛辦通[2023]24號、關于做好2019年基本公共衛生服務項目工作的通知》(國衛基層發[2019]52號文件規定）。2024年預算安排380.97萬元，其中：380.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金。。2026年預算安排332萬元，其中：332萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：免費婚前醫學檢查，免費孕前優生健康檢查，增補葉酸預防神經管缺陷項目，農村婦女“兩癌”免費篩查項目，基本公共衛生服務技術指導4次/年，基本公共衛生服務培訓，孕產婦健康管理，"預防艾滋病、梅毒和乙肝，母嬰傳播工作項目" ，免費新生兒聽力篩查項目，免費新生兒先心病篩查項目，避孕藥具儲存、發放服務及宣傳，避孕藥具需求計劃量，計生免費“四術”。?

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：

經濟成本指標：免費婚前醫學檢查=70000免費孕前優生健康檢查=240000增補葉酸預防神經管缺陷項目=50000農村婦女“兩癌”免費篩查項目=791814基本公共衛生服務技術指導4次/年=324000基本公共衛生服務培訓=103500孕產婦健康管理=737500預防艾滋病、梅毒和乙肝,母嬰傳播工作項目=206220免費新生兒聽力篩查項目=162500免費新生兒先心病篩查項目=75000避孕藥具儲存、發放服務及宣傳 =122460避孕藥具需求計劃量 =293506計生免費“四術=145500；設立依據指標設立依據是按上級文件要求執行。

數量指標：免費婚前醫學檢查=700對免費孕前優生健康檢查=1000對增補葉酸預防神經管缺陷項目=4000人農村婦女“兩癌”免費篩查項目=10000人基本公共衛生服務技術指導4次/年 =4次基本公共衛生服務培訓=575人孕產婦健康管理=2500人預防艾滋病、梅毒和乙肝,母嬰傳播工作項目=2724人免費新生兒聽力篩查項目=2500人免費新生兒先心病篩查項目=2500人避孕藥具儲存、發放服務及宣傳=5000人避孕藥具需求計劃量=5000人計生免費“四術=550人；設立依據指標設立依據是按上級文件要求執行。

質量指標：免費婚前醫學檢查完成率≥70%免費孕前優生健康檢查完成率 ≥70%增補葉酸預防神經管缺陷項目完成率100%農村婦女“兩癌”免費篩查項目100%基本公共衛生服務技術指導4次/年完成率100%基本公共衛生服務培訓 100%孕產婦健康管理完成率≥90%預防艾滋病、梅毒和乙肝,母嬰傳播工作項目完成率≥95%免費新生兒聽力篩查項目 100%免費新生兒先心病篩查項目完成率100%避孕藥具儲存、發放服務及宣傳≥90%避孕藥具需求計劃量完成率≥90%計生免費“四術完成率≥90%；設立依據指標設立依據是按上級文件要求執行。

效益指標：基本公衛服務受益人群≥40000人；指標設立依據是上級文件要求執行。

滿意度指標：基本公共衛生服務對象滿意度≥90%；指標設立依據是歷史數據。

廣水市婦幼保健院-基本公衛項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。