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目??錄??

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市統計局主要職責如下：

（一）貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

（二）執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

（三）會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

（四）對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（五）宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

（六）統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

（七）建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

（八）開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

（九）組織管理和實施全市社情民意調查工作。

（十）承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市統計局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：辦公室（人事教育股）、綜合考核股、投資與工業統計股、農業農村統計股、統計法規股、服務業統計股。

（三）下設部門（單位）3個，分別為：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市統計局預算由4家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市統計局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

（二）2026年廣水市統計局納入預算管理人員32人。

1.核定編制21名，其中：行政編制16名，事業編制5名。

2.實有人員32人，其中：在職在編21人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分??部門預算表

??廣水市統計局2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市統計局2026年收入總預算454.67萬元，其中：本年收入454.67萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少90.52萬元，同比減少16.6%，主要原因是：一是本年度經濟普查活動結束，項目經費撥款大幅度減少；二是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少，導致財政撥款收入比上年度有所減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款434.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20.5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市統計局2026年支出總預算454.67萬元，較上年預算安排支出減少90.52萬元，同比減少16.6%，主要原因是：一是本年度經濟普查活動結束，項目經費撥款大幅度減少；二是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少，導致財政撥款支出比上年度有所減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出454.67萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出434.17萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出20.5萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出320.96萬元；社會保障和就業支出60.08萬元；衛生健康支出31.02萬元；農林水支出13.8萬元；住房保障支出28.8萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出328.69萬元；商品和服務支出90.5萬元；對個人和家庭的補助25.27萬元；資本性支出0.2萬元；其他支出10萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出351.63萬元；運轉類支出37.07萬元；特定目標類支出65.97萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市統計局2026年財政撥款收入預算434.17萬元，較上年減少89.02萬元，同比減少17.02%，主要原因是：一是本年度經濟普查活動結束，項目經費撥款大幅度減少；二是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少，導致財政撥款收入比上年度有所減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款434.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市統計局2026年財政撥款支出預算434.17萬元，較上年減少89.02萬元，同比減少17.02%，主要原因是：一是本年度經濟普查活動結束，項目經費撥款大幅度減少；二是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少，導致財政撥款支出比上年度有所減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出308.46萬元；社會保障和就業支出55.08萬元；衛生健康支出28.02萬元；農林水支出13.8萬元；住房保障支出28.8萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市統計局2026年一般公共預算支出434.17萬元，較上年減少41.18萬元，同比減少8.66%，主要原因是：一是本年度經濟普查活動結束，項目經費撥款大幅度減少；二是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少，總支出減少，導致一般公共預算支出比上年度有所減少，呈現下降趨勢。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出434.17萬元。其中：人員經費343.63萬元，運轉經費24.57萬元，項目支出65.97萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出308.46萬元；社會保障和就業支出55.08萬元；衛生健康支出28.02萬元；農林水支出13.8萬元；住房保障支出28.8萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市統計局2026年一般公共預算基本支出365.86萬元，較上年減少50.2萬元，同比減少12.07%，主要原因是：一是單位人員變動較大，總體調出一人，人員經費減少；二是本年度落實過緊日子要求，規范公用經費編制限額。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費343.63萬元。其中：工資福利支出318.35萬元；對個人和家庭補助25.27萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費22.23萬元。其中：商品和服務支出22.03萬元；資本性支出0.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市統計局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.91萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0.91萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市統計局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市統計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市統計局2026年機關運行經費支出預算26.93萬元，較上年減少12.2萬元，同比減少31.17%，主要原因是：一是本年度落實過緊日子要求，規范公用經費編制限額；二是單位自有資金支出減少，導致財政撥款支出中公用經費支出比上年度有所減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費17.43萬元。

其中：辦公費1.1萬元；印刷費0.17萬元；水費0.2萬元；電費1.3萬元；郵電費1.8萬元；取暖費0.32萬元；物業管理費0.57萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.19萬元；其他交通費用10.5萬元；其他商品和服務支出1.09萬元；辦公設備購置0.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費9.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市統計局2026年政府采購總預算0.6萬元，較上年減少3.2萬元，同比減少84.21%，主要原因是：本年度無國產電腦采購預算撥款，故采購金額比上年減少，支出減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購0.6萬元，較上年減少3.2萬元，同比減少84.21%，主要原因是：本年度無國產電腦采購預算撥款，故采購金額比上年減少，支出減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.6萬元，較上年減少3.2萬元，同比減少84.21%，主要原因是：本年度完成3臺電腦采購，比上年減少，支出減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市統計局2026年年初資產總額為79.2萬元，較上年減少7.58萬元，同比減少8.73%，主要原因是：一是本年度處置了一批年久老化的固定資產；二是上年度新購入的固定資產較多。

具體情況為:流動資產21.33萬元，較上年減少1.51萬元，同比減少6.61%，主要原因是：一是本年度自有資金收入減少；二是自有資金支出增多；三是本年度自有資金收入減少；四是自有資金支出增多；固定資產57.87萬元，較上年減少6.07萬元，同比減少9.49%，主要原因是：一是本年度處置了一批年久老化的固定資產；二是上年度新購入的固定資產較多。其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地733平方米，價值11.3萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3萬元；其他資產價值43.57萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。年度目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。

（二）長期目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺賬建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、市政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

（三）年度目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺賬建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、市政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

??廣水統計局2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

??無重點項目。

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公"經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。