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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市職業技術教育中心主要職責如下：

（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（二）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

（三）根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

（四）積極辦好本校高中教育。

（五）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（六）按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（七）對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（八）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

（一）廣水市職業技術教育中心核定單位類型為：公益二類事業單位。

（二）廣水市職業技術教育中心內設十個處室組，分別為：校辦公室、資助辦公室、特種行業辦公室、總務處、教務處、政教處、電大、電教處、財務處、年級組。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市職業技術教育中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市職業技術教育中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市職業技術教育中心納入預算管理人員271人。

1.核定編制227名，其中：行政編制0名，事業編制227名。

2.實有人員282人，其中：在職在編136人；離休1人；退休90人；編外長聘44人；其他人員11人（遺屬生活困難人員11人）。

3.學生人數共3300名，其中：高中生3300名。

第二部分? 部門預算表

職中：部門預算草案報表(廣水）26年.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市職業技術教育中心2026年收入總預算3508.54萬元，其中：本年收入3507.28萬元，上年結轉1.26萬元，較上年預算安排減少330.33萬元，同比減少8.6%，主要原因是：教職工正常退休。

1.本年收入：一般公共預算撥款2657.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入850萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1.26萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市職業技術教育中心2026年支出總預算3508.54萬元，較上年預算安排支出減少330.33萬元，同比減少8.6%，主要原因是：教職工正常退休。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3507.28萬元；上年結轉安排支出1.26萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2658.54萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出850萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出3329.94萬元；社會保障和就業支出29.37萬元；衛生健康支出149.23萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出3122.98萬元；商品和服務支出120.87萬元；對個人和家庭的補助264.69萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出3337.87萬元；運轉類支出78.16萬元；特定目標類支出92.51萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市職業技術教育中心2026年財政撥款收入預算2658.54萬元，較上年增加114.67萬元，同比增加4.51%，主要原因是：人員工資晉級所致。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2657.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.26萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市職業技術教育中心2026年財政撥款支出預算2658.54萬元，較上年增加114.67萬元，同比增加4.51%，主要原因是：人員工資晉級所致。

1.財政撥款支出：教育支出2544.94萬元；社會保障和就業支出29.37萬元；衛生健康支出84.23萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年一般公共預算支出2658.54萬元，較上年增加114.67萬元，同比增加4.51%，主要原因是：人員工資晉級所致。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2657.28萬元。其中：人員經費2486.61萬元，運轉經費58.36萬元，項目支出112.31萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1.26萬元。其中：人員經費1.26萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出2544.94萬元；社會保障和就業支出29.37萬元；衛生健康支出84.23萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年一般公共預算基本支出2546.23萬元，較上年增加373.36萬元，同比增加17.18%，主要原因是：工資正常晉級和事業單位單列績效工資增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費2487.87萬元。其中：工資福利支出2272.98萬元；對個人和家庭補助214.89萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費58.36萬元。其中：商品和服務支出58.36萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年一般公共預算“三公”經費安排數為1萬元，較上年減少4萬元，同比減少80%，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（四）公務接待費1萬元，較上年減少4萬元，同比減少80%，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市職業技術教育中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年機關運行經費支出預算32.31萬元，較上年減少195.96萬元，同比減少85.85%，主要原因是：貧困生資助和獎補資金因上級暫未核定指標，待后期確定后預算。

（一）一般公共預算安排機關運行經費32.31萬元。

其中：辦公費7.34萬元；印刷費0萬元；水費1.35萬元；電費8.45萬元；郵電費1.31萬元；取暖費0萬元；物業管理費3.67萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.22萬元；其他交通費用7.5萬元；其他商品和服務支出1.47萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市職業技術教育中心2026年年初資產總額為4029.42萬元，較上年增加149.01萬元，同比增加3.84%，主要原因是：預付賬款增加所致。

具體情況為:流動資產1040.87萬元，較上年增加183.53萬元，同比增加21.41%，主要原因是：預付賬款增加所致；固定資產2988.55萬元，較上年減少34.52萬元，同比減少1.14%，主要原因是：固定資產折舊。

其中固定資產：房屋36493.24平方米，價值2286.53萬元；土地26680平方米，價值5.39萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值199.67萬元；其他資產價值496.96萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展；職業教育持續、健康、科學發展。年度目標為高中教育持續、健康、科學發展；職業教育持續、健康、科學發展。

（二）長期目標：高中教育持續、健康、科學發展，職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據是計劃標準

管理效率指標：戰略管理：中長期規劃相符性相符，工作計劃健全性健全；預算編制：預算編制科學性科學，預算編制合理性合理，立項規范性規范，預算調整率≤0%；預算執行：預算執行率≥100%，結轉結余率≥0%，政府采購執行率≥100%，非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%；資產管理：資產管理制度健全性健全，資產管理規范性規范；財務管理：財務管理制度健全性健全，會計核算規范性規范，資金使用合規性合規，指標設立依據是計劃標準

履職效能指標：高中教育持續發展：學生畢業率≥99%；高中教育健康發展：學生達到高中素質要求率≥99%；高中教育科學發展：教師繼教達標率≥100%；職業教育持續發展：中職學生畢業率≥99%；職業教育健康發展：學生專業基礎合格率≥99%；職業教育科學發展：教師專業能力達標率≥100%，指標設立依據是計劃標準

社會效應指標：社會效益：地方技能人才培訓完成率≥99%，高中學生升學率≥99%，免學費及貧困生資助完成率≥100%，指標設立依據是計劃標準

可持續發展能力指標：體制機制改革：服務體制改革成效部門服務社會化有成效，行政管理體制改革成效無相關情況；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%，干部隊伍體系建設規劃情況≥95%，高學歷、高層次人才儲備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學生信息終端配備率≥8%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度：師生滿意度≥90%;聯系部門滿意度:上級下達任務完成度≥100%，指標設立依據是計劃標準

（三）年度目標：高中教育持續、健康、科學發展，職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據是計劃標準

管理效率指標：戰略管理：中長期規劃相符性相符，工作計劃健全性健全；預算編制：預算編制科學性科學，預算編制合理性合理，立項規范性規范，預算調整率≤0%；預算執行：預算執行率≥100%，結轉結余率≥0%，政府采購執行率≥100%，非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%；資產管理：資產管理制度健全性健全，資產管理規范性規范；財務管理：財務管理制度健全性健全，會計核算規范性規范，資金使用合規性合規，指標設立依據是計劃標準

履職效能指標：高中教育持續發展：學生畢業率≥99%；高中教育健康發展：學生達到高中素質要求率≥99%；高中教育科學發展：教師繼教達標率≥100%；職業教育持續發展：中職學生畢業率≥99%；職業教育健康發展：學生專業基礎合格率≥99%；職業教育科學發展：教師專業能力達標率≥100%，指標設立依據是計劃標準

社會效應指標：社會效益：地方技能人才培訓完成率≥99%，高中學生升學率≥99%，免學費及貧困生資助完成率≥100%，指標設立依據是計劃標準

可持續發展能力指標：體制機制改革：服務體制改革成效部門服務社會化有成效，行政管理體制改革成效無相關情況；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%，干部隊伍體系建設規劃情況≥95%，高學歷、高層次人才儲備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學生信息終端配備率≥8%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度：師生滿意度≥90%;聯系部門滿意度:上級下達任務完成度≥100%，指標設立依據是計劃標準

市職中部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“中職國家助學金（本級資金）項目”

高中國家助學金（本級資金）主要內容是：鄂財教【2023】58號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見。2026年預算本級資金安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當年一般公共預算資金，22萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：全年完成本校478名學生助學金補助，資助標準為460元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=478人，質量指標=100%，指標設立依據是鄂財教【2023】58號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益學生數=478人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

中職國家助學金（本級資金）.pdf

（二）“高中國家助學金（本級資金）項目”

1、高中國家助學金（本級資金）主要內容是：鄂教財鄂財教【2023】58號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見。2026年預算本級資金安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：全年完成本校174名學生助學金補助，資助標準為460元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=174人，質量指標=100%，指標設立依據是鄂財教【2023】58號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益學生數=174人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

高中國家助學金（本級資金）.pdf

（三）“中小學校教師膳食經費補助項目”

1、中小學校教師膳食經費補助主要內容是根據廣水市人民政府常務會會議材料《關于廣水市“校園餐”突出問題專項整治“突擊戰”作戰圖工作的情況匯報》和市人民政府常務會會議紀要設立項目，將全市中小學校在職教師膳食費經費納入財政預算予以保障。按每位教師每月補貼100元，一年10個月計算，每位教師每年需補貼1000元。2026年預算資金安排19.8萬元，其中：19.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，19.8萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：加強數字食堂的管理，對每位教師按100元/月的標準進行餐補。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=198人，質量指標=100%，指標設立依據是廣水市人民政府常務會會議材料《關于廣水市“校園餐”突出問題專項整治“突擊戰”作戰圖工作的情況匯報》和市人民政府常務會會議紀要設立項目。

效益指標：受益教師數=198人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

中小學校教師膳食經費補助.pdf

（四）“維持教育穩定健康發展項目”

1、市委組織部印發的《關于進一步激勵全市駐村干部在鄉村振興中擔當作為的若干措施》的通知，派出單位按照駐村人員每人每年1萬元的標準安排工作經費。2026年預算資金安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政撥款資金。

????2、項目績效總目標是：助力幸福生活與共同締造，建設美麗鄉村工作，實現共同富裕，鄉村振興。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村人數 2人；駐村數量 2個；駐村人員到崗率 100%；駐村人員工作完成率 100%

完成時間 12月底，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：脫貧成果 得到鞏固；農民幸福指數 得到提升，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：駐村村民滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

脫貧攻堅成果銜接鄉村振興.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。