午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市郝店鎮中心中學主要職責如下：

（一）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

（二）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　。

（三）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（四）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（五）負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（六）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（七）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（八）綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（九）主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

（十）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（十一）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

（十二）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（十三）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市郝店鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構4個，分別為：教務處、政教處、后勤中心、團支部。

（三）下設部門（單位）4個，分別為：郝店鎮中心小學、郝店鎮關店中心小學、郝店鎮高樓中心小學、郝店鎮中心幼兒園。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市郝店鎮中心中學預算由5家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮中心中學。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位4個，分別為：郝店鎮中心小學、郝店鎮關店中心小學、郝店鎮高樓中心小學、郝店鎮中心幼兒園。

（二）2026年廣水市郝店鎮中心中學納入預算管理人員375人。

1.核定編制177名，其中：行政編制0名，事業編制177名。

2.實有人員375人，其中：在職在編177人；離休0人；退休151人；編外長聘5人；其他人員42人（借出人員9人、遺屬生活困難人員33人）。

3.學生人數共2132名，其中：學前生213名、小學生1270名、初中生649名。

第二部分? 部門預算表

??2026郝店鎮中學C08+附錄3財政部部規報表-附表4：部門預算草案報表(廣水）26年_ 公開(1).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮中心中學2026年收入總預算4140.96萬元，其中：本年收入3454.84萬元，上年結轉686.11萬元，較上年預算安排增加64.51萬元，同比增加1.58%，主要原因是：教師工資晉升提標。

1.本年收入：一般公共預算撥款3454.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉635.95萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉50.16萬元。

（二）廣水市郝店鎮中心中學2026年支出總預算4140.96萬元，較上年預算安排支出增加64.51萬元，同比增加1.58%，主要原因是：教師工資晉升提標。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3454.84萬元；上年結轉安排支出686.11萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4090.79萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出50.16萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出3982.01萬元；社會保障和就業支出31.28萬元；衛生健康支出127.67萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出3530.48萬元；商品和服務支出210.31萬元；對個人和家庭的補助400.17萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出3879.73萬元；運轉類支出172.04萬元；特定目標類支出89.18萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮中心中學2026年財政撥款收入預算4090.79萬元，較上年增加55.4萬元，同比增加1.37%，主要原因是：教師工資晉升提標。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3454.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款635.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市郝店鎮中心中學2026年財政撥款支出預算4090.79萬元，較上年增加55.4萬元，同比增加1.37%，主要原因是：教師工資晉升提標。

1.財政撥款支出：教育支出3931.84萬元；社會保障和就業支出31.28萬元；衛生健康支出127.67萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年一般公共預算支出4090.79萬元，較上年增加55.4萬元，同比增加1.37%，主要原因是：教師工資晉升提標。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出3454.84萬元。其中：人員經費3249.35萬元，運轉經費96.81萬元，項目支出108.68萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出635.95萬元。其中：人員經費599.92萬元，公用經費36.03萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出3931.84萬元；社會保障和就業支出31.28萬元；衛生健康支出127.67萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年一般公共預算基本支出3951.54萬元，較上年增加394.73萬元，同比增加11.1%，主要原因是：教師工資晉升提標和新增膳食補助。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費3849.28萬元。其中：工資福利支出3469.45萬元；對個人和家庭補助379.83萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費102.26萬元。其中：商品和服務支出102.26萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度厲行節約，控制此項支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市郝店鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年機關運行經費支出預算40.95萬元，較上年減少12.46萬元，同比減少23.33%，主要原因是：學生減少，生均公用經費減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費40.95萬元。

其中：辦公費9.55萬元；印刷費0.78萬元；水費1.77萬元；電費10.46萬元；郵電費14.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.61萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出2.27萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項活動。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市郝店鎮中心中學2026年年初資產總額為3221.8萬元，較上年增加301.42萬元，同比增加10.32%，主要原因是：本年度使用一體化指標支付，流動資金無變化。

具體情況為:流動資產30.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度使用一體化指標支付，流動資金無變化；固定資產3191.7萬元，較上年增加301.42萬元，同比增加10.43%，主要原因是：本年度新增房屋建設和設備購置。

其中固定資產：房屋36208平方米，價值2614.97萬元；土地85353平方米，價值30.2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值86.82萬元；其他資產價值459.71萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育和義務教育持續、健康、科學發展；年度目標為學前教育和義務教育持續、健康、科學發展。

（二）長期目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥26人次，指標設立依據是教育資助中心根據全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據郝店鎮歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%指標設立依據是教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

（三）年度目標：基礎教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年義務資助人數≥110人次.指標設立依據是教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2003人，依據2025年教育事業統計年報義務教育人數確定。校園圍墻維修數量=200米，依據2025年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=820元/年、初中=940/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=5所，校園圍墻受益學生人數=200人，系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是2025年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。指標設立依據是教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標。

??（郝店）附件3：2026郝店鎮中學整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）郝店鎮中心中學本年度無重點項目

（二）郝店鎮中心中學預算項目申報表

2026年廣水市郝店鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目14個，具體為：義務教育學校校舍安全保障長效機制預算支出項目；校車安全管理預算支出項目；校園安全預算支出項目；普惠幼兒園學前公用經費預算支出項目；義務教育公用經費預算支出項目之中央級和省級；學前幼兒資助預算支出項目之中央級和省級；義務教育家庭學生資助預算支出項目之中央和省級等；郝店鎮學前教育免保育費月預算支出項目之中央和省級；中小學教師膳食經費補助預算支出項目；郝店義務教育綜合獎補預算支出項目。

??【2026年新表】部門（郝店中心中學）預算項目申報表-公開.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。