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目錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（一）組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

（二）實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

（三）負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負責(zé)對干部的教育監(jiān)督；

（六）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

（七）處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。 

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：黨建工作辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員96人。

1.核定編制54名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制20名。

2.實有人員96人，其中：在職在編44人；離休0人；退休48人；編外長聘2人；其他人員5人（以錢養(yǎng)事2人，公益性崗位3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

郝店鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年收入總預(yù)算3891.55萬元，其中：本年收入2487.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1404.14萬元，較上年預(yù)算安排增加1299.15萬元，同比增加50.11%，主要原因是：政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)增多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1228.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入758.75萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)115.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1288.82萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年支出總預(yù)算3891.55萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1299.15萬元，同比增加50.11%，主要原因是：政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)增多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2487.41萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1404.14萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1343.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1788.82萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出758.75萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出841.95萬元；國防支出5.1萬元；公共安全支出23萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業(yè)支出227.82萬元；衛(wèi)生健康支出158.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出234.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1913.36萬元；農(nóng)林水支出396.93萬元；住房保障支出49.47萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.5萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出830.84萬元；商品和服務(wù)支出717.67萬元；對個人和家庭的補助170.19萬元；資本性支出1609.88萬元；對企業(yè)補助206.02萬元；其他支出356.95萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出920.91萬元；運轉(zhuǎn)類支出129.7萬元；特定目標類支出2840.95萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款收入預(yù)算3132.81萬元，較上年增加1263.44萬元，同比增加67.59%，主要原因是：政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1228.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款115.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款1288.82萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年財政撥款支出預(yù)算3132.81萬元，較上年增加1263.44萬元，同比增加67.59%，主要原因是：政府性基金預(yù)算安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出增多。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出736.69萬元；國防支出0.6萬元；公共安全支出10萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業(yè)支出182.82萬元；衛(wèi)生健康支出52.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出106.95萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1703.42萬元；農(nóng)林水支出284.93萬元；住房保障支出37.47萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算支出1343.99萬元，較上年減少222.28萬元，同比減少14.19%，主要原因是：農(nóng)林水支出減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1228.67萬元。其中：人員經(jīng)費805.91萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費64.22萬元，項目支出358.54萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出115.32萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出115.32萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出736.69萬元；國防支出0.6萬元；公共安全支出10萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業(yè)支出182.82萬元；衛(wèi)生健康支出52.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出86.95萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.6萬元；農(nóng)林水支出146.93萬元；住房保障支出37.47萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出864.62萬元，較上年減少0.22萬元，同比減少0.03%，主要原因是：公務(wù)員在職人數(shù)減少，故公用經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費805.91萬元。其中：工資福利支出720.33萬元；對個人和家庭補助85.58萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費58.71萬元。其中：商品和服務(wù)支出54.93萬元；資本性支出3.78萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為17.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加4.71%，主要原因是：2年公車運行維護預(yù)算費用均為9萬，本年度一般公共預(yù)算安排6.8萬，單位安排2.2萬，上年度一般公共預(yù)算安排6萬，故今年單位安排的公務(wù)用車運行維護費較上年增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運行維護費6.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加13.33%，主要原因是：2年預(yù)算費用均為9萬，本年度一般公共預(yù)算安排6.8萬，單位安排2.2萬，上年度一般公共預(yù)算安排6萬，故今年單位安排的公務(wù)用車運行維護費較上年增加。

（四）公務(wù)接待費11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：嚴格控制預(yù)算支出，故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1788.82萬元，較上年增加1485.82萬元，同比增加490.37%，主要原因是：政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)增多。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1288.82萬元。

2.按功能分類分：節(jié)能環(huán)保支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1630.82萬元；農(nóng)林水支出138萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算107.59萬元，較上年增加35.94萬元，同比增加50.16%，主要原因是：將員工福利費放置其他商品和服務(wù)支出類，故此有所增加。。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費83.51萬元。

其中：辦公費2.81萬元；印刷費0.42萬元；水費2.51萬元；電費14萬元；郵電費4.44萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費15.47萬元；其他交通費用18.42萬元；其他商品和服務(wù)支出20.07萬元；辦公設(shè)備購置3.78萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費24.08萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年政府采購總預(yù)算2.65萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少8.62%，主要原因是：本年辦公設(shè)備購置較去年減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2.65萬元，較上年增加2.65萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)實際工作需要，計劃今年面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少2.9萬元，同比減少100%，主要原因是：根據(jù)實際工作需要，計劃今年面向中小企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.65萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少8.62%，主要原因是：本年辦公設(shè)備購置較去年減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2026年年初資產(chǎn)總額為18565.3萬元，較上年減少35.2萬元，同比減少0.001%，主要原因是：部分資產(chǎn)老舊報廢。

具體情況為:流動資產(chǎn)185.5萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.05%，主要原因是：本年度單位自有資金減少；固定資產(chǎn)976萬元，較上年增加1.3萬元，同比減少0.001%，主要原因是：部分資產(chǎn)老舊報廢。

其中固定資產(chǎn)：房屋60013.26平方米，價值797.43萬元；土地4981平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值6.77萬元；辦公家具價值25.18萬元；其他資產(chǎn)價值1789.26萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為30.18萬元，較上年增加8.18萬元，同比增加37.18%，主要原因是：本年項目增加，故接待費相應(yīng)增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少26.67%，主要原因是：2年預(yù)算費用均為9萬，本年度一般公共預(yù)算安排6.8萬，單位安排2.2萬，上年度一般公共預(yù)算安排6萬，單位安排3萬，故今年單位安排的公務(wù)用車運行維護費較上年減少。

(4)公務(wù)接待費27.98萬元，較上年增加8.98萬元，同比增加47.26%，主要原因是：本年項目支出增加，故接待費相應(yīng)增加。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為深入推進抓黨建促振興，建好建強鄉(xiāng)村振興基層戰(zhàn)斗堡壘；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。年度目標為扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；抓好基礎(chǔ)黨建工作、鄉(xiāng)村振興工作、招商引資工作等，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。（二）長期目標1：深入推進抓黨建促振興，建好建強鄉(xiāng)村振興基層戰(zhàn)斗堡壘；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。，具體指標設(shè)置為：

1.運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經(jīng)費變動率≤50%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

2.管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計劃，基本相符中長期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴格按照部門支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余=0%、政府采購執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標準、處置手續(xù)嚴格按照流程；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全完善、會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執(zhí)行。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

3.履職效能：經(jīng)濟指標完成率≥95%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達標，保持國家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

4.社會效應(yīng)：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識有效提高；指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

5.可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：加強服務(wù)型政府職能建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

6.滿意度：服務(wù)對象滿意度：服務(wù)滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

（三）年度目標1：扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；抓好基礎(chǔ)黨建工作、鄉(xiāng)村振興工作、招商引資工作等，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

具體指標設(shè)置為：

1.運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經(jīng)費變動率≤50%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

2.管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計劃，基本相符中長期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴格按照部門支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余=0%、政府采購執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標準、處置手續(xù)嚴格按照流程；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全完善、會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執(zhí)行。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

3.履職效能：經(jīng)濟指標完成率≥95%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達標，保持國家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

4.社會效應(yīng)：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識有效提高；指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

5.可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：加強服務(wù)型政府職能建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

6.滿意度：服務(wù)對象滿意度：服務(wù)滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

26年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：該項目主要為城鄉(xiāng)社區(qū)支出包括城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運、綠化服務(wù)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護等支出，完善公共實施建設(shè)，提高人民生活水平。2026年預(yù)算安排643.54萬元，其中：111.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，322萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金，209.94萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運、綠化服務(wù)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護等支出，完善公共實施建設(shè)，提高人民生活水平。?

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出總成本≤643.54萬元。

產(chǎn)出指標：集鎮(zhèn)垃圾清掃清運保潔≥144936平方米，清運垃圾月產(chǎn)預(yù)估量約400噸，綠化養(yǎng)護面積143138平方米，公共基礎(chǔ)設(shè)施維修10處；胡花線提檔升級長度7.98km；清掃標準達到“六凈六無一通”標準；垃圾清運完成率100%，灌木成活、修剪95%，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修、道路工程提檔升級驗收合格；完成時效12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??

效益指標：居民環(huán)衛(wèi)保潔自主意識不斷提高，群眾居住環(huán)境不斷改善，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。????????????

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。