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目??? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

（一）負責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)。

（二）承擔廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作。

（三）承擔廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作。

（四）負責(zé)廣水市紅十字會的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第二人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)49個，分別為：15個后勤科室、33個臨床科室、1個養(yǎng)老服務(wù)科室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市第二人民醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市第二人民醫(yī)院本級。

2.無納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市第二人民醫(yī)院納入預(yù)算管理人員617人。

1.核定編制437名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制437名。

2.實有人員617人，其中：在職在編210人；離休1人；退休224人；編外長聘182人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預(yù)算表

??????二醫(yī)院2026年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2026年收入總預(yù)算15628.36萬元，其中：本年收入14128.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1500萬元，較上年預(yù)算安排增加1539.51萬元，同比增加10.93%，主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款297.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13830.82萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2026年支出總預(yù)算15628.36萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1539.51萬元，同比增加10.93%，主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出14128.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1500萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出297.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13830.82萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出1165.24萬元；衛(wèi)生健康支出12511.12萬元；農(nóng)林水支出2萬元；住房保障支出450萬元；其他支出1500萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出6617.3萬元；商品和服務(wù)支出5938.92萬元；對個人和家庭的補助315.24萬元；資本性支出2756.9萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出6932.54萬元；運轉(zhuǎn)類支出1203.93萬元；特定目標類支出7491.89萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2026年財政撥款收入預(yù)算1797.54萬元，較上年增加1455萬元，同比增加424.77%，主要原因是：本年度收入包括上年結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款297.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2026年財政撥款支出預(yù)算1797.54萬元，較上年增加1455萬元，同比增加424.77%，主要原因是：本年度支出預(yù)算包括上年結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元，衛(wèi)生健康支出減少，總支出增加。

1.財政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出3.24萬元；衛(wèi)生健康支出292.3萬元；農(nóng)林水支出2萬元；其他支出1500萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算支出297.54萬元，較上年減少45萬元，同比減少13.14%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出297.54萬元。其中：人員經(jīng)費295.54萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元，項目支出2萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出3.24萬元；衛(wèi)生健康支出292.3萬元；農(nóng)林水支出2萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出295.54萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年預(yù)算一致。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費295.54萬元。其中：工資福利支出292.3萬元；對個人和家庭補助3.24萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排公務(wù)用車運行維護費。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1500萬元，較上年增加1500萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度支出總預(yù)算包括上年結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1500萬元。

2.按功能分類分：其他支出1500萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算885.93萬元，較上年增加363.53萬元，同比增加69.59%，主要原因是：單位資金增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費885.93萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年政府采購總預(yù)算2165.29萬元，較上年增加569.3萬元，同比增加35.67%，主要原因是：采購項目預(yù)算增加，今年增加了中小企業(yè)采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2165.29萬元，較上年增加569.3萬元，同比增加35.67%，主要原因是：增加了中小企業(yè)采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年度都沒有安排小微企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1212.9萬元，較上年減少166.1萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購貨物類項目減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年都沒有安排政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算952.39萬元，較上年增加735.4萬元，同比增加338.91%，主要原因是：采購服務(wù)類項目增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2026年年初資產(chǎn)總額為23792.3萬元，較上年增加152.11萬元，同比增加0.64%，主要原因是：流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)9734.21萬元，較上年增加65.27萬元，同比增加0.68%，主要原因是：流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)14058.09萬元，較上年增加86.84萬元，同比增加0.62%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋28834.82平方米，價值9110.74萬元；土地26034.8平方米，價值3萬元；車輛14輛，價值26.05萬元；辦公家具價值480.88萬元；其他資產(chǎn)價值4437.42萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為64.4萬元，較上年增加32萬元，同比增加98.77%，主要原因是：公務(wù)接待費增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年都無此預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度與上年都無此預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運行維護費32.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年預(yù)算一致。

(4)公務(wù)接待費32萬元，較上年增加32萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公務(wù)接待費增加。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（四）本年度結(jié)轉(zhuǎn)住院大樓建設(shè)項目專項債券1500萬元。

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第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。年度目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。

（二）長期目標1：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：住院人次≥1.65萬人次，門診人次≥24萬人次，住院手術(shù)人次≥0.66萬人次，藥占比≤18%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤18元，西成藥加成率＝0%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥14000萬元，病床使用率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

（三）年度目標1：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：住院人次≥1.65萬人次，門診人次≥24萬人次，住院手術(shù)人次≥0.66萬人次，藥占比≤18%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤18元，西成藥加成率＝0%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥14000萬元，診療總?cè)舜巍?65000人次，病床使用率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

????2026年二醫(yī)院部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“醫(yī)療設(shè)備采購項目”

1.主要內(nèi)容是：通過新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，進一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。2026年預(yù)算安排439.3萬元，其中：439.3萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：通過新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，進一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：新增各臨床科室醫(yī)療設(shè)備設(shè)備購置＝37臺/套，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；新增設(shè)備培訓(xùn)次數(shù)≥37次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；設(shè)備投入使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；設(shè)備正常使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；新購置設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；采購?fù)瓿杉皶r性為及時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；設(shè)備安裝到位及時率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：固定資產(chǎn)增加值≤439.3萬，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；顯著提升醫(yī)療服務(wù)能力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；服務(wù)群眾數(shù)量≥40萬人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；新購置設(shè)備節(jié)能降耗達標，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????醫(yī)療設(shè)備采購項目.pdf

（二）“信息化硬軟件購買及維保”

1.主要內(nèi)容是：確保醫(yī)院軟硬件日常正常運行，醫(yī)共體信息化建設(shè)、三級醫(yī)院管理信息化達標等。

2.項目績效總目標是：根據(jù)醫(yī)共體建設(shè)要求，電子病歷等級評審過4級為標準，逐步補齊醫(yī)院相關(guān)信息化軟件。軟件提供7*24小時遠程維護，必要時工程師到現(xiàn)場維護，硬件提供每年4次巡檢及日常故障處理。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：軟件維護數(shù)量≥3套，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；硬件維護數(shù)量≥1臺，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；軟件采購數(shù)量≥9個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；硬件采購數(shù)量≥30個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)故障率≤5%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)驗收合格率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間≤2小時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間≤10分鐘，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)正常使用年限≥3年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：確保醫(yī)院軟硬件正常使用，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????信息化硬軟件購買及維保.pdf

（三）“安保服務(wù)外包項目”

1.主要內(nèi)容是：為創(chuàng)造一個安全、文明、秩序良好的就醫(yī)和工作環(huán)境及達到二級甲等醫(yī)院標準要求，保障病人和職工的人身安全，財產(chǎn)安全及消防安全、車輛管理，處理突發(fā)事件等，通過招標向外包公司購買安保服務(wù)。

2.項目績效總目標是：加強醫(yī)院財產(chǎn)安全、消防安全、車輛安全管理，保障職工、患者及家屬人身安全，維護醫(yī)院工作秩序，妥善應(yīng)對處理突發(fā)事件。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：聘請安保人員人數(shù)≥14人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；安保服務(wù)區(qū)域數(shù)量≥10棟，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；安保人員到崗數(shù)完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；安保人員消防安全巡查、車輛管理≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請安保人員到崗時間1年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障院內(nèi)職工患者的安全≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工及病人滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????安保服務(wù)外包.pdf

（四）“保潔、洗滌服務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。2026年預(yù)算安排157.45萬元，其中：157.45萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：保潔服務(wù)區(qū)域≥30000㎡，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；洗滌服務(wù)數(shù)量≥200000套/年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保潔工作人員人數(shù)≥35人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保潔人員工作完成率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；洗滌工作完成率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保潔服務(wù)區(qū)域時效、洗滌工作時效為全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生情況良好，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；醫(yī)院用品洗滌情況良好，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：各科室對保潔、洗滌服務(wù)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????保潔、洗滌服務(wù).pdf

（五）“后勤維修服務(wù)外包項目”

1.主要內(nèi)容是：保障病人和職工的正常就診就醫(yī)環(huán)境，確保醫(yī)院正常供水、供電、供氧及日常維修和突發(fā)情況下的應(yīng)急搶修等工作任務(wù)。

2.項目績效總目標是：保障病人和職工的正常就診就醫(yī)環(huán)境，確保醫(yī)院正常供水、供電、供氧及日常維修和突發(fā)情況下的應(yīng)急搶修等工作任務(wù)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：維修保障區(qū)域≥10棟，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；維修服務(wù)數(shù)量≥150項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；維修服務(wù)完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；維修服務(wù)質(zhì)量≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；維修服務(wù)時間為1年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障患者及職工正常就醫(yī)及工作環(huán)境≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工及病人滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????后勤維修服務(wù)外包.pdf

（六）“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出項目”

1.主要內(nèi)容是：保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目，專項用于資產(chǎn)運行維護的其他運轉(zhuǎn)類項目等。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)實際情況，靈活調(diào)整和完善支出計劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長期競爭力。

2.項目績效總目標是：保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目，專項用于資產(chǎn)運行維護的其他運轉(zhuǎn)類項目等。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)實際情況，靈活調(diào)整和完善支出計劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長期競爭力。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：出差、培訓(xùn)人次≥100人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；公務(wù)接待人次≥1000人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；藥品、材料種類≥590種，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；培訓(xùn)人員合格率≥93%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；接待標準合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；購入材料合格率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；工作完成時間到2026年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升醫(yī)療服務(wù)能力水平，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出項目.pdf

（七）“住院大樓建設(shè)項目（專項債券）”

1.主要內(nèi)容是：廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目總建筑面積15000多平方米，全框架結(jié)構(gòu)，建筑高度≤43.2米，建筑物層數(shù)10層，所有病房按醫(yī)療住院用房標準建設(shè)，配套中心供氧、病房呼叫系統(tǒng)、中央空調(diào)、病床、直線加速器等相關(guān)醫(yī)療輔助設(shè)施。

2.項目績效總目標是：廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目總建筑面積15000多平方米，全框架結(jié)構(gòu)，建筑高度≤43.2米，建筑物層數(shù)10層，所有病房按醫(yī)療住院用房標準建設(shè)，配套中心供氧、病房呼叫系統(tǒng)、中央空調(diào)、病床、直線加速器等相關(guān)醫(yī)療輔助設(shè)施。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：總建筑面積≥1500平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；建筑占地面積≥1492.42平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；建筑高度≥42米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；建筑層數(shù)≥10層，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；工程質(zhì)量驗收合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開工時間是2024年5月，完工時間到2026年6月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：預(yù)期年收益≥300萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；病床使用率≥70%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；業(yè)務(wù)用房面積增加2900平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；增加病床數(shù)≥110張，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：病人滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????住院大樓建設(shè)項目(專項債券).pdf

（八）“脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”

1.主要內(nèi)容是：做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作。

2.項目績效總目標是：做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：幫扶村、社區(qū)數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；駐村人員=2人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；駐村人員到崗率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；駐村工作完成率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；完成時間到2026年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：脫貧攻堅成果鞏固提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：村民滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。