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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區財政所主要職責如下：

（一）管理鎮財政收入和支出，定期向鎮人大、政府及市財政局報告預算執行情況；

（二）鎮非稅收入的管理；

（三）鎮財政專項資金的管理及內部審計工作；

（四）對鎮國有資產的登記、處置進行管理，確保鎮國有資產安全和保值增值；

（五）貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度；

（六）指導和協助村（社區）建立健全各項財務制度，并監督執行；

（七）完成鎮黨委、政府及市財政局交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市三潭風景區財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構4個，分別為：預算、出納、經費、農財。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市三潭風景區財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市三潭風景區財政所。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市三潭風景區財政所納入預算管理人員4人。

1.核定編制3名，其中：行政編制0名，事業編制3名。

2.實有人員4人，其中：在職在編3人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市三潭風景區財政所2026年部門預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區財政所2026年收入總預算101.2萬元，其中：本年收入101.2萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加18.52萬元，同比增加22.4%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款101.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市三潭風景區財政所2026年支出總預算101.2萬元，較上年預算安排支出增加18.52萬元，同比增加22.4%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出101.2萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出101.2萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出74.66萬元；社會保障和就業支出20.81萬元；衛生健康支出1.55萬元；住房保障支出4.18萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出62.09萬元；商品和服務支出36.68萬元；對個人和家庭的補助2.23萬元；資本性支出0.2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出63.88萬元；運轉類支出36.01萬元；特定目標類支出1.32萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區財政所2026年財政撥款收入預算101.2萬元，較上年增加18.52萬元，同比增加22.4%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款101.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市三潭風景區財政所2026年財政撥款支出預算101.2萬元，較上年增加18.52萬元，同比增加22.4%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出74.66萬元；社會保障和就業支出20.81萬元；衛生健康支出1.55萬元；住房保障支出4.18萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年一般公共預算支出101.2萬元，較上年增加18.52萬元，同比增加22.4%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出101.2萬元。其中：人員經費63.88萬元，運轉經費2.08萬元，項目支出35.25萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出74.66萬元；社會保障和就業支出20.81萬元；衛生健康支出1.55萬元；住房保障支出4.18萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年一般公共預算基本支出65.51萬元，較上年增加11.24萬元，同比增加20.71%，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費63.88萬元。其中：工資福利支出61.65萬元；對個人和家庭補助2.23萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費1.63萬元。其中：商品和服務支出1.43萬元；資本性支出0.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市三潭風景區財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年機關運行經費支出預算21.95萬元，較上年增加20.19萬元，同比增加1143.09%，主要原因是：本單位因上年度部門預算編制不夠規范，本年度部門預算按實際支出項目編制預算。

（一）一般公共預算安排機關運行經費21.95萬元。

其中：辦公費0.16萬元；印刷費0.02萬元；水費0萬元；電費1.69萬元；郵電費0.57萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費13.03萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出6.29萬元；辦公設備購置0.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度按實際支出編制預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市三潭風景區財政所2026年年初資產總額為84.04萬元，較上年增加9.67萬元，同比增加13%，主要原因是：本單位本年度按實際房屋價值填報。

具體情況為:流動資產2.7萬元，較上年減少10.23萬元，同比減少79.12%，主要原因是：上年度單位支出較多，本年度單位銀行存款減少；固定資產81.34萬元，較上年增加19.9萬元，同比增加32.39%，主要原因是：本年度進行房屋維修，房屋價值增加。

其中固定資產：房屋700平方米，價值66萬元；土地1355平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.88萬元；其他資產價值8.46萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

后勤服務運維.pdf

基層財政監督管理.pdf

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行年度目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行

（二）長期目標

1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

長期績效：公用經費控制，公用經費控制率，≤100%，設立依據：計劃標準，在職人員控制：在職人員控制率：≤100%設立依據：計劃標準；?項目支出成本控制：會議費控制率：≤100% ?設立依據：計劃標準???“三公經費”變動率：≤0%： 設立依據：計劃標準，??

社會效應：?戰略管理：中長期規劃相符性：相符??設立依據：計劃標準；???工作計劃健全性：??健全：設立依據：?計劃標準；?預算編制科學性：科學：?設立依據：計劃標準；?預算編制合理性：合理??設立依據：計劃標準；立項規范性：規范：設立依據：計劃標準?預算調整率：≤0%：設立依據：計劃標準；?預算公開及時性：及時：??設立依據：計劃標準；預算公開內容完整性和規范性：完整、規范：設立依據：計劃標準；預算執行率：≥100%：設立依據：計劃標準；結轉結余率：≥0%：設立依據：計劃標準；政府采購執行率：≥100%設立依據：計劃標準。????

滿意度指標：各股室滿意度：≥100% ?設立依據：?計劃標準?；聯系部門

滿意度?預算單位滿意度：≥100% ?設立依據：計劃標準；????

（三）年度目標1：年度績效指標：管理效率：二級指標：三級指標：近兩年指標值：預期當年實現值；履職效能公用經費控制：公用經費控制率：前年100%；上年：100%：當年≤100%；設立依據：計劃標準；在職人員控制：在職人員控制率：前年：100%；上年：100%；當年≤100%；設立依據：計劃標準；項目支出成本控制：會議費控制率：前年100%；上年：100%；當年≤100%；設立依據：計劃標準；“三公經費”變動率：前年0%，去年：0%設立依據：計劃標準；社會效應：戰略管理：中長期規劃相符性：前年：相符，去年：相符?設立依據：計劃標準；工作計劃健全性：前年：健全；去年：健全；設立依據：計劃標準；預算編制：預算編制科學性：前年：科學；去年：科學；設立依據：計劃標準；預算編制合理性：前年：合理：去年：合理?設立依據：計劃標準；立項規范性：前年：規范；去年：規范；設立依據：計劃標準；預算調整率：前年0%；去年0%；設立依據：計劃標準；預算執行率：前年：100%；去年：100%；設立依據：計劃標準；政府采購執行率：前年100%；去年：100%；設立依據：計劃標準；決算公開：決算公開及時性：前年：及時；去年：及時設立依據：計劃標準；決算公開內容規范性和規范性：前年：規范；去年：規范：設立依據：計劃標準；績效管理：事前績效評估完成率：前年：100%；上年：100%；設立依據：計劃標準；績效目標合理性：前年：合理：去年：合理?設立依據：計劃標準；績效監控開展率：前年：100%；上年：100%；當年≥100%；設立依據：計劃標準；績效評價覆蓋率：前年：100%；上年：100%；當年≥100%；設立依據：計劃標準。

部門整體績效目標申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“后勤服務運維”

1.主要內容是：三潭財政所后勤運維項目主要實施用于財政所基礎設施維護，及日常運轉。包括日常固定資產維護維修，單位食堂正常運轉，及食堂宿舍和設備正常運行。2026年預算安排33.93萬元，其中：33.93萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：財政所基礎設施維護，及日常運轉。包括日常固定資產維護維修，單位食堂正常運轉，及食堂宿舍和設備正常運行

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：運維成本≤343813.2元，設立依據：計劃標準。

數量指標：聘請人數≥4人，維修面積≥300㎡，設立依據：計劃標準，食堂就餐人數≥7人，設立依據：計劃標準質量指標：后勤服務達標率≥98%，設立依據：計劃標準，委托業務完成率，≥98%，設立依據：計劃標準，維修驗收合格率≥98%，設立依據：計劃標準，時效指標，完成時間，12月底，設立依據：計劃標準，社會效益指標，單位后勤保障，有效保障，設立依據：計劃標準，職工身心健康，明顯提高，設立依據：計劃標準，風景區綠化環境，明顯改善，設立依據：計劃標準，滿意度指標，職工滿意度≥98%，設立依據：計劃標準。

（二）“基層財政監督管理”

1.主要內容是：三潭財政所基層財政監督管理項目主要開展業務宣傳資料印刷、與上級單位、同級單位交流學習，配合風景區進行護林防火、安全宣傳等工作。2026年預算安排13160元，其中：13160元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效目標是：三潭財政所基層財政監督管理項目主要開展業務宣傳資料印刷、與上級單位、同級單位交流學習，配合風景區進行護林防火、安全宣傳等工作。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：項目成本≤13160元，設立依據：計劃標準。

產出指標：數量指標，財政資金監管次數≥3次，設立依據：計劃標準，政策宣傳冊印刷數量≥1000張，設立依據：計劃標準。質量指標：財政資金監管率≥98%，設立依據：計劃標準，政策宣傳知曉率≥98%，設立依據：計劃標準，時效指標，完成時間12月底，設立依據：計劃標準，社會效率指標，財政政務公開透明度明顯提高，設立依據：計劃標準，配合風景區工作協同度明顯提高，設立依據：計劃標準，森林火災明顯減少，設立依據：計劃標準，滿意度指標，領導和群眾滿意度≥98%，設立依據：計劃標準。

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公經費”：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。