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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市財政局主要職責如下：

（一）擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

（三）承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

（四）負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

（五）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

（六）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

（七）按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

（八）負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

（九）負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

（十）會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

（十一）負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

（十二）負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、機構設置

（一）廣水市財政局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構20個，分別為：自然資源與生態環境股、產業發展股、辦公室、綜合股、預算股、國庫股（會計股）、經濟建設股（投資評審股）、行政政法股、教科和文化股、社會保障股、農業股、農村股、金融股（國有資本金管理股）、監督股、預算績效管理股、資產管理股、政府采購管理股、人事教育股（老干股）、政服務股（招商股）、機關黨委。

（三）下設部門（單位）8個，分別為：廣水市財政信息中心、廣水市產權交易中心、廣水市政府采購辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政投資評審中心、廣水市國有資產服務中心、廣水市財政局國庫收付中心。

（四）掛牌機構1個，分別為：廣水市國有資產監督管理局。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市財政局預算由9家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市財政局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：廣水市財政信息中心、廣水市產權交易中心、廣水市政府采購辦公室、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政投資評審中心、廣水市國有資產服務中心、廣水市財政局國庫收付中心。

（二）2026年廣水市財政局納入預算管理人員190人。

1.核定編制98名，其中：行政編制25名，事業編制73名。

2.實有人員190人，其中：在職在編98人；離休0人；退休92人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

2026年廣水市財政局本級預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2026年收入總預算2553.21萬元，其中：本年收入2345.41萬元，上年結轉207.8萬元，較上年預算安排減少611.2萬元，同比減少19.31%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款2345.41萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉100萬元；政府性基金預算撥款結轉105.8萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉2萬元。

（二）廣水市財政局2026年支出總預算2553.21萬元，較上年預算安排支出減少611.2萬元，同比減少19.31%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2345.41萬元；上年結轉安排支出207.8萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2445.41萬元；政府性基金預算撥款支出105.8萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1823.65萬元；社會保障和就業支出370.36萬元；衛生健康支出98萬元；城鄉社區支出105.8萬元；農林水支出7.4萬元；資源勘探工業信息等支出8萬元；住房保障支出140萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1628.44萬元；商品和服務支出631.2萬元；對個人和家庭的補助191.97萬元；資本性支出101.6萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1810.11萬元；運轉類支出252萬元；特定目標類支出491.1萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2026年財政撥款收入預算2551.21萬元，較上年減少613.2萬元，同比減少19.38%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2345.41萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款100萬元；政府性基金預算撥款105.8萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市財政局2026年財政撥款支出預算2551.21萬元，較上年減少613.2萬元，同比減少19.38%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出1821.65萬元；社會保障和就業支出370.36萬元；衛生健康支出98萬元；城鄉社區支出105.8萬元；農林水支出7.4萬元；資源勘探工業信息等支出8萬元；住房保障支出140萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市財政局2026年一般公共預算支出2445.41萬元，較上年減少555萬元，同比減少18.5%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2345.41萬元。其中：人員經費1810.11萬元，運轉經費72萬元，項目支出463.3萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出100萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出100萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1821.65萬元；社會保障和就業支出370.36萬元；衛生健康支出98萬元；農林水支出7.4萬元；資源勘探工業信息等支出8萬元；住房保障支出140萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市財政局2026年一般公共預算基本支出1871.81萬元，較上年減少174.74萬元，同比減少8.54%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1810.11萬元。其中：工資福利支出1618.14萬元；對個人和家庭補助191.97萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費61.7萬元。其中：商品和服務支出52萬元；資本性支出9.7萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為3.9萬元，較上年減少17.1萬元，同比減少81.43%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（四）公務接待費3.9萬元，較上年減少7.1萬元，同比減少64.55%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局2026年政府性基金預算撥款安排支出105.8萬元，較上年減少58.2萬元，同比減少35.49%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金105.8萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出105.8萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市財政局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市財政局2026年機關運行經費支出預算218.7萬元，較上年減少70.8萬元，同比減少24.46%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費218.7萬元。

其中：辦公費5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費24萬元；郵電費10萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費150萬元；其他交通費用20萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置9.7萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局2026年政府采購總預算9.2萬元，較上年減少7.6萬元，同比減少45.24%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購9.2萬元，較上年增加9.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出；面向小微企業采購0萬元，較上年減少16.8萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算9.2萬元，較上年減少7.6萬元，同比減少45.24%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市財政局2026年年初資產總額為9278493.47萬元，較上年增加1071173.36萬元，同比增加13.05%，主要原因是：本單位今年新增辦公設備。

具體情況為:流動資產9277965.97萬元，較上年增加1071155.53萬元，同比增加13.05%，主要原因是：本單位今年新增辦公設備；固定資產527.5萬元，較上年增加17.83萬元，同比增加3.5%，主要原因是：本單位今年新增辦公設備。

其中固定資產：房屋1902平方米，價值239.8萬元；土地16329.94平方米，價值116.1萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值49.99萬元；其他資產價值121.61萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

(4)公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位厲行節儉，縮減經費支出。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（五）本年度無債務情況，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2025年廣水市財政局預算支出3164.4萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個分別為：加強監督，嚴格執法，提高財政資金的使用效益；積極支持經濟社會發展。

本部門整體績效目標是：

長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：資金撥付及時率 ≥100%，指標設立依據是參照計劃標準制定規劃。

效益指標：提升財政服務水平，指標設立依據是參照計劃標準制定規劃。

滿意度指標：預算單位滿意度≥100％，指標設立依據是工作目標。

年度目標1：加強監督，嚴格執法，提高財政資金的使用效益；具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：預算單位滿意度≥100％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

【2026年新表】部門整體績效目標申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2025年廣水市財政局預算項目有兩個納入重點項目，具體為：1、財政預算改革業務項目；2、信息系統運維；

（一）預算改革業務項目

1、主要內容是：財政預算改革方面的費用。2025年預算安排72萬元，其中：72萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障預算工作正常開展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市預算單位一體化運行數量247個，預算單位上線合格率?＝100%，指標設立依據是根據實際工作需求。

效益指標：財政預算改革≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。

滿意度指標：預算單位滿意度≥100%，群眾滿意度≥100%，指標設立依據是根據實際工作需求。

財政預算改革.pdf

（二）信息系統運維

1、主要內容是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務2025年預算安排149.4萬元，其中：149.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據財政工作要求，全市預算一體化系統項目不同板塊運維，網上移動辦公系統運維等相關業務。

3、項目績效指標設置情況：系統檢查維護保養率 =100%；一體化系統運維板塊數量 =5個；一體化系統覆蓋率 =100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：信息化系統覆蓋率 =100%；財政資金撥付及時率 保證，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是社會調查。

財政信息化運維.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。