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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)的責(zé)任。

（二）衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

（三）基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)及村級(jí)衛(wèi)生室的管理。

（四）為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

（五）居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

（六）衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：院辦公室、門(mén)診部、住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門(mén)診、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、藥劑科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員92人。

1.核定編制74名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制74名。

2.實(shí)有人員92人，其中：在職在編41人；離休0人；退休44人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2025蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算1084.12萬(wàn)元，其中：本年收入1084.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.27萬(wàn)元，同比增加3.66%，主要原因是：受疫情放開(kāi)后的影響，業(yè)務(wù)收入增收的可能性較大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款222.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入862萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算1084.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加38.27萬(wàn)元，同比增加3.66%，主要原因是：收入增加，財(cái)政補(bǔ)助資金投入增加，如醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助等。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1084.12萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出222.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出862萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出225萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出837.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出722.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出165.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出65.44萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出852.88萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出109.5萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出121.74萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算222.12萬(wàn)元，較上年增加132.27萬(wàn)元，同比增加147.21%，主要原因是：財(cái)政增加投入。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款222.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算222.12萬(wàn)元，較上年增加132.27萬(wàn)元，同比增加147.21%，主要原因是：財(cái)政增加投入。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出222.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出222.12萬(wàn)元，較上年增加132.27萬(wàn)元，同比增加147.21%，主要原因是：財(cái)政增加投入。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出222.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)129.58萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.74萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出222.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出180.38萬(wàn)元，較上年增加90.53萬(wàn)元，同比增加100.76%，主要原因是：財(cái)政增加投入。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)129.58萬(wàn)元。其中：工資福利支出129.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)50.8萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出50.8萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未使用“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未進(jìn)行公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未進(jìn)行公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算44.7萬(wàn)元，較上年減少61.7萬(wàn)元，同比減少57.99%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)16萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算57.44萬(wàn)元，較上年增加57.44萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)57.44萬(wàn)元，較上年增加57.44萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.44萬(wàn)元，較上年增加57.44萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年未采購(gòu)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為1675.19萬(wàn)元，較上年減少384.78萬(wàn)元，同比減少18.68%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊和處置。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)864.58萬(wàn)元，較上年減少222.18萬(wàn)元，同比減少20.44%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)810.61萬(wàn)元，較上年減少162.60萬(wàn)元，同比減少16.71%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊和處置。

其中固定資產(chǎn)：房屋10549.6平方米，價(jià)值732.01萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值54.75萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值23.85萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：

1、根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問(wèn)題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。積極開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，深化滿意度調(diào)查，提高病人滿意度；

2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院及下轄24個(gè)村衛(wèi)生室使用的基本藥物95％通過(guò)湖北省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)，全面實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)；

3、為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求，我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù)，更好地服務(wù)于廣大患者的就醫(yī)需求，營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)院整體面貌；

4、醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入862萬(wàn)元。? ? ? ? ?

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：保證廣大群眾用藥安全，營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案人次≥19050人次，健康教育人次≥24656人次，預(yù)防接種人次≥10258人次，0-6歲兒童健康管理人次≥10928人次，孕產(chǎn)婦保健人次≥9195人次，老年人保健人次≥10895人次，高血壓患者健康管理人次≥13430人次，糖尿病患者健康管理人次≥16141人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理人次≥6450人次，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理人次≥834人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人次≥789人次，中醫(yī)藥健康管理人次≥701人次，結(jié)核患者健康管理人次≥30人次，零差價(jià)補(bǔ)助的中藥種類≥195種，零差價(jià)補(bǔ)助的西藥種類≥278種，購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量=27臺(tái)，購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量=65臺(tái)，各項(xiàng)工作合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥862萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)效益保持中長(zhǎng)期，基本藥物制度補(bǔ)助資金=37萬(wàn)元，專用設(shè)備成本=50.74萬(wàn)元，通用設(shè)備成本=14.7萬(wàn)元，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境有效改善，基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾覆蓋率≥95%，中藥零差價(jià)覆蓋率≥35%，西藥零差價(jià)覆蓋率=100%，設(shè)備利用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，聯(lián)系部門(mén)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)1：滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展；保證醫(yī)院高效運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：門(mén)診診療服務(wù)人次≥39890人次，住院服務(wù)人次≥3100人次，各項(xiàng)工作合格率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥862萬(wàn)元，保持醫(yī)院高效運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥93%，聯(lián)系部門(mén)滿意度≥94%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

附件3：蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問(wèn)題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。2025年預(yù)算安排71萬(wàn)元，其中：41.74萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，29.26萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問(wèn)題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：基本公衛(wèi)服務(wù)人口數(shù)≥29100人次，居民健康檔案建檔率≥85%，健康教育率≥85%，預(yù)防接種率≥95%，0-6歲兒童健康管理率≥90%，孕產(chǎn)婦保健率≥80%，老年人保健率≥85%，高血壓患者健康管理率≥90%，糖尿病患者健康管理率≥90%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率≥90%，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理率≥95%，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管率≥90%，中醫(yī)藥健康管理率≥85%，結(jié)核病患者健康管理率≥90%，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)效益保持中長(zhǎng)期，基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾覆蓋率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾滿意度≥90%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

??附件4：蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（基本公共衛(wèi)生服務(wù)本級(jí)）.pdf

（二）“設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，我院為了更好的業(yè)務(wù)發(fā)展，為老百姓提供更好的醫(yī)療服務(wù)工作落到實(shí)處，購(gòu)置專用設(shè)備27臺(tái)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，我院為了更好的業(yè)務(wù)發(fā)展，為老百姓提供更好的醫(yī)療服務(wù)工作落到實(shí)處，購(gòu)置新的醫(yī)療設(shè)備。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量=27臺(tái)，購(gòu)置專用設(shè)備合格率=100%，采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率=100%，專用設(shè)備使用年限≥72個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥95%，患者滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

附件4：蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（設(shè)備購(gòu)置）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。