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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮衛生院主要職責如下：

1、在院長的領導下，嚴格遵守并執行衛生院財務管理制度，做好銀行存款及庫存現金收付，并隨時記賬。

2、負責現金、發票的保管工作，要做到有記錄，有簽字。

3、現金業務要嚴格按照財務制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認證核對，不符合規定的有權拒付。

4、現金要按月逐筆記錄現金賬本，并按月核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

5、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經院長批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

???二、機構設置

??（一）廣水市吳店鎮衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

??（二）內設機構1個，分別為：廣水市吳店鎮衛生院內設7個職能科室；辦公室、醫務科、護理部、財務科、病案管理科、醫保結算科、后勤管理科。12個臨床醫技及其他科室；全科門診、發熱門診、住院部、婦（產）科、康復科、檢驗科、放射科、心超科、藥房、消毒供應室、公共衛生科、預防接種門診。

??（三）無下設部門（單位）。

??（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市吳店鎮衛生院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮衛生院。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市吳店鎮衛生院納入預算管理人員71人。

1.核定編制39名，其中：行政編制0名，事業編制39名。

2.實有人員71人，其中：在職在編40人；離休0人；退休30人；編外長聘0人；其他人員1人（借出人員0人、借入人員0人、內退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

2025部門預算表(1).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮衛生院2025年收入總預算591.22萬元，其中：本年收入591.22萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少105.98萬元，同比減少15.2%，主要原因是：單位資金收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款104.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入486.5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市吳店鎮衛生院2025年支出總預算591.22萬元，較上年預算安排支出減少105.98萬元，同比減少15.2%，主要原因是：單位資金收入減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出591.22萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出104.72萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出486.5萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出18.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出160萬元；衛生健康支出392.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出404.43萬元；商品和服務支出86.39萬元；對個人和家庭的補助78.8萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出21.6萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出483.23萬元；運轉類支出40萬元；特定目標類支出67.99萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮衛生院2025年財政撥款收入預算104.72萬元，較上年增加58.11萬元，同比增加124.66%，主要原因是：政府性基金預算撥款增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款104.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市吳店鎮衛生院2025年財政撥款支出預算104.72萬元，較上年增加58.11萬元，同比增加124.66%，主要原因是：政府性基金預算撥款增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出18.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出86.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年一般公共預算支出104.72萬元，較上年增加58.11萬元，同比增加124.66%，主要原因是：有項目支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出104.72萬元。其中：人員經費86.23萬元，運轉經費0萬元，項目支出18.49萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出18.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出86.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年一般公共預算基本支出86.23萬元，較上年增加39.62萬元，同比增加85%，主要原因是：人員經費工資福利支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費86.23萬元。其中：工資福利支出86.23萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市吳店鎮衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年機關運行經費支出預算23萬元，較上年減少156.95萬元，同比減少87.22%，主要原因是：2025年無基本公衛等項目運行經費支出預算。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費23萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少65萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年無政府采購支出預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年減少65萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年無政府采購支出預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少30萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年無政府采購支出預算；政府采購工程預算0萬元，較上年減少20萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年無政府采購支出預算；政府采購服務預算0萬元，較上年減少15萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年無政府采購支出預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市吳店鎮衛生院2025年年初資產總額為1979萬元，較上年減少45萬元，同比減少2.22%，主要原因是：貨幣資金及存貨減少。

具體情況為:流動資產397萬元，較上年減少120萬元，同比減少23.21%，主要原因是：貨幣資金及存貨減少；固定資產1582萬元，較上年增加75萬元，同比增加4.98%，主要原因是：2025年新增資產增加。

其中固定資產：房屋5600平方米，價值770萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值63萬元；辦公家具價值48萬元；其他資產價值701萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無增減比例。

(3)公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減比例。

(4)公務接待費2.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減比例。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標

1、落實國家基本公共衛生服務人群。根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種素，對基本公共衛生服務項工作，認證布置，工作任務對

應到人，選擇和確定優先的基本公共衛生服務項目，努力做到把有限的資源應用與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛生項目工作取得最佳效果。積極開

展優質服務活動，深化滿意度調查，提高病人滿意度；

2、全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售。根據國家有關政策，廣水市吳店鎮衛生院及下轄村衛生室使用的基本藥物95%通過湖北省藥品集中采購平臺進行采購，

全面實行藥品零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔；

3、基層醫療衛生機構能力建設。為了醫院業務發展需求，我院擬進行設備更新，更好的服務于廣大患者的就醫需求，營造良好的就醫環境，提升醫院整體面貌；

4、三支一扶。三支一扶計劃是深入實施人才強國戰略和就業有限戰略，引進和鼓勵高校畢業生到基層從事支醫工作，推動基層經濟社會發展的高校畢業生基層

服務項目，我院為推動醫院就醫診療水平，在2024年繼續響應國家政策，吸引高校畢業生，做好人才儲備。按時完成福利待遇發放。

（二）年度目標1：落實國家基本公共衛生服務人群；具體指標設置為：

產出指標：居民健康檔案年初指標值17636人次，建檔率99%；健康教育年初指標值372人次，完成率98%；預防接種年初指標4787人次，完成率99%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值3170人次，完成率99%

孕產婦健康管理年初指標值2140人次，完成率99%；老年人健康管理年初指標值7795人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標值8736人次，完成率98%；糖尿

病患者管理年初指標值2972人次，完成率98%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值1520人次，完成率99%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值69275人次，完成率99%；衛生監督協管

管理年初指標值24000人次，完成率98%；中醫藥健康管理年初指標值5095人次，完成率98%；結核病患者健康管理年初指標值46800人次，完成率98%；家庭醫生簽約服務管理年初指標值8390人次，

完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：中長期帶來經濟效益；基本公共衛生服務能力不斷提升，得到較優的社會效益；基本公共衛生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率達到了93%，服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

年度目標2：全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售。

產出指標：中藥105種，西藥250種；確保所購藥品符合質量標準，達到安全、有效、經濟、適當基本藥物合理用藥達到100%，基本藥物使用率達到100%，指標設立依據是年初

計劃指標。

年度目標3:滿足人民群眾就醫需求、保證醫院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區域衛生事業健康發展，具體指標設置為：

產出指標：診療人次人25460/年，各項工作合格率達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：醫療業務收入478萬元，保證醫院高效運行，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：患者滿意度98%，指標設立依據是年初計劃。

附件3：吳店衛生院部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）基本公共衛生服務項目

1.主要內容是：落實國家基本公共衛生服務人群。2025年預算安排145萬元，其中：145萬元資金來源?為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成本轄區基本公共衛生服務人群；規范健康檔案電子化管理；減少轄區病亡率，提高生活水平。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：居民健康檔案年初指標值17636人次，建檔率99%；健康教育年初指標值372人次，完成率98%；預防接種年初指標4787人次，完成率99%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值3170人次，完成率99%

孕產婦健康管理年初指標值2140人次，完成率99%；老年人健康管理年初指標值7795人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標值8736人次，完成率98%；糖尿

病患者管理年初指標值2972人次，完成率98%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值1520人次，完成率99%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值69275人次，完成率99%；衛生監督協管

管理年初指標值24000人次，完成率98%；中醫藥健康管理年初指標值5095人次，完成率98%；結核病患者健康管理年初指標值46800人次，完成率98%；家庭醫生簽約服務管理年初指標值8390人次，

完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：中長期帶來經濟效益；基本公共衛生服務能力不斷提升，得到較優的社會效益；基本公共衛生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意率達到了93%，服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

附件4：

吳店鎮衛生院部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。