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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市急救中心主要職責如下：

1.負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一）。

2.負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3.負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4.負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5.負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。

6.執行衛生行政部門的統計報告制度，收集、處理和貯存與急救相關的急救信息，按規定做好急救信息與資料的記錄、統計和報告工作。

二、機構設置

1.廣水市急救中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市急救中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市急救中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市急救中心納入預算管理人員8人。

(1)核定編制10名，其中：行政編制0名，事業編制10名。

(2)實有人員8人，其中：在職在編8人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

????廣水市急救中心2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市急救中心2024年收入總預算538.08萬元，其中：本年收入538.08萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加538.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)本年收入：一般公共預算撥款102.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入436萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市急救中心2024年支出總預算538.08萬元，較上年預算安排支出增加538.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出538.08萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出102.08萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出436萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出31.68萬元；衛生健康支出491.8萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出180.93萬元；商品和服務支出227.7萬元；對個人和家庭的補助5萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出124.45萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出185.93萬元；運轉類支出180.5萬元；特定目標類支出171.65萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市急救中心2024年財政撥款收入預算102.08萬元，較上年增加102.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款102.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市急救中心2024年財政撥款支出預算102.08萬元，較上年增加102.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出6萬元；衛生健康支出96.08萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市急救中心2024年一般公共預算支出102.08萬元，較上年增加102.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出102.08萬元。其中：人員經費34.88萬元，運轉經費0萬元，項目支出67.2萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出6萬元；衛生健康支出96.08萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市急救中心2024年一般公共預算基本支出34.88萬元，較上年增加34.88萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費34.88萬元。其中：工資福利支出34.88萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市急救中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市急救中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市急救中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市急救中心2024年機關運行經費支出預算144.45萬元，較上年增加144.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

1.一般公共預算安排機關運行經費20萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費20萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置20萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費124.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市急救中心2024年政府采購總預算169.25萬元，較上年增加169.25萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

1.按采購對象分：面向中小企業采購169.25萬元，較上年增加169.25萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算122.05萬元，較上年增加122.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算47.2萬元，較上年增加47.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市急救中心2024年年初資產總額為119.49萬元，較上年增加119.49萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

具體情況為:流動資產22.6萬元，較上年增加22.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；固定資產96.89萬元，較上年增加96.89萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值68.6萬元；辦公家具價值1.26萬元；其他資產價值27.03萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為118萬元，較上年增加118萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置100萬元，較上年增加100萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為急救中心高效運轉，使院前急救的指揮調度、覆蓋范圍、出診速度、現場處理、院前轉運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛生緊急救援任務，提高院前急救服務體系建設。年度目標為根據鄂辦發【2020】11號要求各市（州）、縣（市、區）建立獨立的指揮型急救中心，負責對轄區內院前急救資源實施“六統一”管理，發生重大衛生事件時，在市委市政府的領導下，統籌調度全市急救資源，承擔緊急救援任務。

2、長期目標1：急救中心高效運轉，使院前急救的指揮調度、覆蓋范圍、出診速度、現場處理、院前轉運等綜合能力得到提升，有效解決公共衛生緊急救援任務，提高院前急救服務體系建設，具體指標設置為：

產出指標：急救電話接聽次數≥60000次，指標設立依據是計劃標準；派單次數≥12000次，指標設立依據是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：服務收入≥6萬元，指標設立依據是計劃標準，服務人口≥95萬人，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：根據鄂辦發【2020】11號要求各市（州）、縣（市、區）建立獨立的指揮型急救中心，負責對轄區內院前急救資源實施“六統一”管理，發生重大衛生事件時，在市委市政府的領導下，統籌調度全市急救資源，承擔緊急救援任務，具體指標設置為：

產出指標：急救電話接聽次數≥20000次，指標設立依據是計劃標準；派單次數≥4000次，指標設立依據是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：服務收入≥2萬元，指標設立依據是計劃標準，服務人口≥95萬人，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市急救中心2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）車輛購置項目

1、“車輛購置項目”主要內容是：購買監護救護車五臺。2024年預算安排100萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：發生重大衛生事件時，在市委市政府的領導下，統籌調度全市急救資源，承擔緊急救援任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：行車總公里數≥150萬公里，指標設立依據是計劃標準；質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：患者急救出車率≥98%，指標設立依據是計劃標準；服務人口≥95萬人，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。?????

2024車輛購置項目申報表.pdf

（二）勞務派遣（調度員）項目

1、“勞務派遣（調度員）項目”主要內容是：配備調度員8名。2024年預算安排47.2萬元，其中：47.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：發生重大衛生事件時，在市委市政府的領導下，統籌調度全市急救資源，承擔緊急救援任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：調度服務合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；平均派單時間≤1分鐘，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：接聽電話次數≥60000次，指標設立依據是計劃標準；服務人口≥95萬人，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2024年勞務派遣（調度員）項目申報表.pdf

（三）辦公設備購置項目

1、“辦公設備購置項目”主要內容是：購買日常工作所需辦公設備。2024年預算安排24.45萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.45萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：負責轄區內院前急救資源“六統一”管理，發生重大衛生事件時，在市委市政府的領導下，統籌調度全市急救資源，承擔緊急救援任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：設備使用率=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。???????

2024年辦公設備項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。