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目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資金經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮中心中學主要職責如下：

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2.根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

3.積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5.按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

7.組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

1.廣水市李店鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構4個，分別為：辦公室、教務處、財務室、黨務辦公室。

3.下設部門（單位）6個，分別為：李店鎮初級中學、李店鎮中心小學、李店鎮中心幼兒園、李店鎮草店中心小學、李店鎮張楊中心小學、李店鎮應店中心小學。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市李店鎮中心中學預算由7家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮中心中學本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位6家，分別是：李店鎮中心小學、李店鎮中心幼兒園、李店鎮草店中心小學、李店鎮張楊中心小學、李店鎮張楊中心小學。未獨立核算單位不包含李店鎮中心中學。

2.2024年廣水市李店鎮中心中學納入預算管理人員367人。

(1)核定編制202名，其中：行政編制0名，事業編制202名。

(2)實有人員202人，其中：在職在編202人；離休0人；退休165人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學生人數共3216名，其中：學前教育323名、小學生1728名、初中生1185名。2023年內設廣水市李店鎮中心中學本級、廣水市李店鎮初級中學、廣水市李店鎮中心小學、廣水市李店鎮草店中心小學、廣水市李店鎮張楊中心小學、廣水市李店鎮應店中心小學、廣水市李店鎮中心幼兒園七所學校。

第二部分：部門預算表

????廣水市李店鎮中心中學2024年部門預算表.pdf

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市李店鎮中心中學2024年收入總預算4145.71萬元，其中：本年收入3721.85萬元，上年結轉結余419.86萬元，較上年預算安排增加182.3萬元，同比增加4.6%，主要原因是2024年將課后服務費納入預算總額。

(1)本年收入：一般公共預算撥款收入695.85萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入290萬元；單位資金收入30萬元。

(2)結轉結余資金：一般公共預算撥款收入419.86萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入30萬元。

2.廣水市李店鎮中心中學2024年支出總預算4145.71萬元，其中：本年安排支出4145.71萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加541.1萬元，同比增加15.1%，主要原因是2024課后服務納入預算，新招聘教師18人工資增加，公用費提高標準。

(1)本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4145.71萬元；上年結轉結余安排支出419.86萬元。

(2)本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4075.71萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出30萬元。

(3)本年安排支出按功能分類分：教育支出3636.27萬元；社會保障和就業支出366.92萬元；衛生健康支出142.52萬元。

(4)本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出3219.01萬元；商品和服務支出366.38萬元；對個人和家庭的補助364.51萬元；項目支出125.81萬元；其他支出0萬元。

(5)本年安排支出按支出類別分：基本支出4019.9萬元（其中人員類3653.52萬元、運轉類366.38萬元）；項目支出125.81萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余為0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市李店鎮中心中學2024年財政撥款收入預算3695.85萬元，較上年減少43.44萬元，同比減少1.16%，主要原因是上一年教師死亡、退休及辭職。

(1)財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3695.8萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款419.86萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市李店鎮中心中學2024年財政撥款支出預算3695.85萬元，較上年減少43.44萬元，同比減少1.16%，主要原因是上一年教師死亡、退休及辭職。

(1)財政撥款本年支出：教育支出3566.27萬元；社會保障和就業支出366.92萬元；衛生健康支出142.52萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市李店鎮中心中學一般公共預算支出4075.71萬元，較上年增加366.42萬元，同比增長8.9%，主要原因是2023年人員獎勵性績效增加公用經費標準提高。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算本年支出：人員經費安排支出3563.52萬元，公用經費安排支出366.38萬元，項目經費安排支出125.81萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出：人員經費支出271.86萬元，公用經費支出60.6萬元，項目經費支出87.4萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出3566.27萬元；社會保障和就業支出366.92萬元；衛生健康支出142.52萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店鎮中心中學本級2024年一般公共預算支出4075.71萬元，較上年增加366.42萬元，同比增長8.9%，主要原因：2023年人員獎勵性績效增加公用經費標準提高。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3563.52萬元。其中：工資福利支出3219.01萬元；對個人和家庭補助364.51萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費366.38萬元，均為商品和服務支出。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮中心中學2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為1.5萬元，較上年減少0.26萬元，主要原因是減少不必要的招待，過緊日子。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2024年無因公出國（境）費支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2023年無公務用車購置費用；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2024年無公務用車運行費用；公務接待費1.5萬元，較上年減少0.26萬元，主要原因是減少不必要的招待，過緊日子。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店鎮中心中學本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，本年度無政府性基金預算，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市李店鎮中心中學機關運行經費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因廣水市李店鎮中心中學不屬于機關。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市李店鎮中心中學政府采購總預算10萬元。其中：面向小微企業10萬元，無增長。政府采購工程預算0萬元，較上年減少0萬元，主要原因是2024年無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2024年無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市李店鎮中心中學年初資產總額為27591649.3萬元。總體情況為流動資產8172825.13萬元，較上年增加13.82萬元，同比增加1.7%，主要原因是財政應返還額度增加；固定資產1862.68萬元，較上年增加4.35萬元，同比增長0.2%，主要原因是2024年增加部分設備，固定資產增加。

其中固定資產：房屋36754平方米，價值1387.78萬元；土地161797平方米，價值174.3萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值54.69萬元；其他資產價值245.91萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度資產配置預算，以空表列示，特此說明。

6.2024年廣水市李店鎮中學中學非稅收入預算290萬元。

7.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育、義務教育持續、健康、科學發展兩個目標進行教育整體目標設置。年度目標為從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

2、長期目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥50人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=430人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥273人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2786人，依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=2400平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1000元/生學年，初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=720元/年，初中=940元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務教育公用經費受益學校=6所，校舍維修受益學生人數=2786人，依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市李店鎮中心中學2024年無重點項目。

2024年廣水市李店鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：辦公設備更新預算支出項目、農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算支出項目、農村義務教育階段骨干教師補助項目、退養民辦教師生活補助資金預算支出項目、校園安全管理經費預算支出項目績效目、義務教育學校公用經費預算支出項目、學前教育公用經費預算支出項目、義務教育助學金預算支出項目、學前教育助學金預算支出項目、支持學前教育發展資金預算支出項目等。

【 廣水市李店鎮中心中學2024年】部門整體績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。