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目????錄

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第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市余店鎮中心中學主要職責如下：

1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2.根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

3.積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5.按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

7.組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

1.廣水市余店鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構：辦公室、教務處、政教處。

3.下設部門（單位）7個，分別為：余店鎮中心小學、余店鎮中心幼兒園、余店鎮濱河學校、余店鎮徐店中心小學、余店鎮興隆學校、余店鎮馬安小學、余店鎮界河小學。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市余店鎮中心中學預算由8家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮中心中學本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位7家，分別是：余店鎮中心小學、余店鎮中心幼兒園、余店鎮濱河學校、余店鎮徐店中心小學、余店鎮興隆學校、余店鎮馬安小學、余店鎮界河小學。

2.2023年廣水市余店鎮中心中學納入預算管理人員485人。

(1)核定編制485名，其中：行政編制0名，事業編制485名。

(2)實有人員485人，其中：在職在編215人；離休0人；退休270人；編外長聘10人；其他人員0人。

3.學生人數共4068名，其中：學前教育628名、小學生2371名、初中生1069名。

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第二部分??部門預算表

余店2023年預算.pdf

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第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮中心中學2023年收入總預算4622.45萬元，其中：本年收入4475.04萬元，上年結轉147.42萬元，較上年預算安排增加111.6萬元，同比增加2.5%，主要原因是：新招聘教師的工資和教師工資正常上調。

(1)本年收入：一般公共預算撥款4397.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入77.91萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉69.19萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉78.23萬元。

2.廣水市余店鎮中心中學2023年支出總預算4466.32萬元，較上年預算安排支出增加103.86萬元，同比增加2.3%，主要原因是：本年人員工資自然增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4466.32萬元；上年結轉安排支出147.42萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4397.13萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出77.91萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4227.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出66.52萬元；衛生健康支出172.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出3128.44萬元；商品和服務支出59.09萬元；對個人和家庭的補助320.72萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出3128.44萬元；運轉類支出59.9萬元；特定目標類支出320.72萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮中心中學2023年財政撥款收入預算4397.13萬元，較上年增加103.86萬元，同比增加2.5%，主要原因是：新招聘教師的工資和教師工資正常上調。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4397.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款147.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市余店鎮中心中學2023年財政撥款支出預算4397.13萬元，較上年增加103.86萬元，同比增加2.5%，主要原因是：新招聘教師的工資和教師工資正常上調。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4227.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出66.52萬元；衛生健康支出172.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年一般公共預算支出4466.32萬元，較上年增加102.88萬元，同比增加2.3%，主要原因是：新招聘教師的工資和教師工資正常上調。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出4466.32萬元。其中：人員經費3449.16萬元，公用經費59.09萬元，項目支出958.06萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出147.42萬元。其中：人員經費78.23萬元，公用經費37.74萬元，項目支出31.45萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4227.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出66.52萬元；衛生健康支出172.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年一般公共預算基本支出4466.32萬元，較上年增加102.88萬元，同比增加2.3%，主要原因是：人員增加，待遇提高。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3449.16萬元。其中：工資福利支出3128.44萬元；對個人和家庭補助320.72萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費59.09萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年一般公共預算“三公”經費安排數為1.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少17.5%，主要原因是：減少公用開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

4.公務接待費1.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少17.5%，主要原因是：減少公務接待費開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年及上年均無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年機關運行經費支出預算59.09萬元，較上年減少77.91萬元，同比減少56.9%，主要原因是：減少公用經費開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費59.09萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費59.09萬元。其中：辦公費32.43萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費?0萬元；福利費0萬元；會議費?0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出26.66萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費?0萬元；福利費0萬元；會議費?0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年政府采購總預算453.15萬元，較上年增加402.15萬元，同比增加88.7%，主要原因是：本年增加政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購453.15萬元，較上年增加402.15萬元，同比因上年88.7%，主要原因是：本年增加政府采購預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項目。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算528.86萬元，較上年增加479.66萬元，同比增加974.93%，主要原因是：本年增加項目預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項目；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項目。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市余店鎮中心中學2023年年初資產總額為3847.53萬元，較上年增加301.23萬元，同比增加8.49%，主要原因是：固定資產增加。

具體情況為:流動資產88.38萬元，較上年減少9.26萬元，同比減少9.48%，主要原因是：流動資產減少；固定資產3759.15萬元，較上年增加310.49萬元，同比增加9%，主要原因是：固定資產增加。

其中固定資產：房屋58524.68平方米，價值3271.4萬元；土地194468平方米，價值130.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值85.96萬元；其他資產價值271.68萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

年度目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費500元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數83，學前教育公用經費受益學生數479，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數563，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務教育公用經費標準小學650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數452人，義務教育公用經費受益學生數3440人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

3、年度目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費500元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數83，學前教育公用經費受益學生數452，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數563，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務教育公用經費標準小學650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數452人，義務教育公用經費受益學生數3440人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

余店2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、義務教育公用經費主要內容是：保證學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到保證，義務教育持續、健康、規范、科學發展。。2024年預算安排354.76萬元，其中：354.76萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：

義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度受益小學學生人數≥2569人次，指標設立依據是：統計年報；

年度受益初中學生人數≥1110人次，指標設立依據是：統計年報；

公用經費資金撥付率=100%，指標設立依據是：工作計劃；

資金使用率=100%，指標設立依據是：工作計劃。

效益指標：受益學校數=7所，指標設立依據是：統計年報；

受益學生數=3679人.，指標設立依據是：統計年報；

資金影響持續時間=1年，指標設立依據是：工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是：計劃標準。

（余店）（退養民師）廣水市部門（單位）預算項目申報表（七表合一）.pdf

（余店鎮）普惠型民辦幼兒園經費預算項目申報）.pdf

（余店鎮）義教公用經費（七表合一）.pdf

（余店鎮）校車補助經費預算項目申報）.pdf

（余店鎮）學前公用經費預算項目申報）.pdf

（余店鎮）助學金經費預算項目申報）.pdf

(余店鎮骨干教師）預算項目申報表（七表合一）.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。