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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規劃局匯總主要職責如下：

1.履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

2.負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3.負責自然資源統一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6.負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

7.負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監督占用耕地補償制度執行情況。

9.負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導鎮、村國土空間規劃編制工作。

10.負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11.負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

12.負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14.負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對鎮辦事處政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

15.負責科技發展工作。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

16.承擔市相關議事機構的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務。

18.職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

二、機構設置

1.廣水市自然資源和規劃局匯總核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構13個，分別為：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發利用股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態修復股、建設規劃管理股、礦業權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規與執法監督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關黨委。

3.下設部門（單位）24個，分別為：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、國土資源執法監察大隊、國土整治辦公室、廣水市規劃勘測設計院、國土規劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、不動產登記中心、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市自然資源和規劃局匯總預算由25家單位構成。

(1)獨立核算單位2家，分別是：廣水市自然資源和規劃局本級、不動產登記中心。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位23家，分別是：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、國土資源執法監察大隊、國土整治辦公室、廣水市規劃勘測設計院、國土規劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所。

2.2023年廣水市自然資源和規劃局匯總納入預算管理人員515人。

(1)核定編制233名，其中：行政編制17名，事業編制216名。

(2)實有人員515人，其中：在職在編237人；離休0人；退休160人；編外長聘0人；其他人員118人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員107人、勞務派遣人員4人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市自然資源和規劃局2023年匯總部門預算表 .pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規劃局匯總2023年收入總預算13148.4萬元，其中：本年收入10997.09萬元，上年結轉2151.32萬元，較上年預算安排減少4595.59萬元，同比減少25.9%，主要原因是：政府性基金項目預算收入及結轉結余數減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3787.09萬元；政府性基金預算撥款7160萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉2050.57萬元；政府性基金預算撥款結轉36.31萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉64.44萬元。

2.廣水市自然資源和規劃局匯總2023年支出總預算13148.4萬元，較上年預算安排支出減少4595.59萬元，同比減少25.9%，主要原因是：政府性基金項目預算支出及上年結轉結余數減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出10997.09萬元；上年結轉安排支出2151.32萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5837.66萬元；政府性基金預算撥款支出7196.31萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出114.44萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出435.21萬元；衛生健康支出173.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出7196.31萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3855.04萬元；住房保障支出214.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1273.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出4376.99萬元；商品和服務支出7856.1萬元；對個人和家庭的補助516.83萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出398.48萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2453.24萬元；運轉類支出362.78萬元；特定目標類支出10332.38萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規劃局匯總2023年財政撥款收入預算13033.97萬元，較上年減少3421.81萬元，同比減少20.79%，主要原因是：政府性基金項目預算收入及結轉結余數減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3787.09萬元；政府性基金預算撥款7160萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2050.57萬元；政府性基金預算撥款36.31萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市自然資源和規劃局匯總2023年財政撥款支出預算13033.97萬元，較上年減少3421.81萬元，同比減少20.79%，主要原因是：政府性基金項目預算支出及上年結轉結余數減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出435.21萬元；衛生健康支出173.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出7196.31萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3750.6萬元；住房保障支出214.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1263.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年一般公共預算支出5837.66萬元，較上年增加302.16萬元，同比增加5.46%，主要原因是：基本支出中人員經費增加，主要為新進人員及工資調整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3787.09萬元。其中：人員經費2107.37萬元，公用經費270.04萬元，項目支出1409.68萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出2050.57萬元。其中：人員經費23.9萬元，公用經費34.02萬元，項目支出1992.65萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出435.21萬元；衛生健康支出173.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3750.6萬元；住房保障支出214.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1263.58萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年一般公共預算基本支出2435.32萬元，較上年增加559.7萬元，同比增加29.84%，主要原因是：新進人員及工資調整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2131.26萬元。其中：工資福利支出2053.13萬元；對個人和家庭補助78.13萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費304.06萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年一般公共預算“三公”經費安排數為8.3萬元，較上年減少19.5萬元，同比減少70.14%，主要原因是：響應號召，壓縮三公經費的開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算安排。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：公務用車購置用政府性基金預算安排。

3.公務用車運行維護費3.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少5.71%，主要原因是：響應號召，壓縮三公經費的開支。

4.公務接待費5萬元，較上年減少19.3萬元，同比減少79.42%，主要原因是：部分用政府性基金預算安排。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年政府性基金預算撥款安排支出7196.31萬元，較上年減少3723.97萬元，同比減少34.1%，主要原因是：政府性基金預算安排的項目支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出7160萬元，上年結轉資金36.31萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出7196.31萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年機關運行經費支出預算560.9萬元，較上年減少291.76萬元，同比減少34.22%，主要原因是：響應號召，壓縮機關運行經費的開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費187.54萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費183.54萬元。其中：辦公費42.24萬元；印刷費30萬元；水費5萬元；電費22萬元；郵電費16萬元；取暖費0萬元；物業管理費5萬元；差旅費 21.5萬元；福利費3.93萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3.3萬元；維修(護)費20萬元；其他交通費用13.43萬元；其他商品和服務支出1.14萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費4萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.6萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.4萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費363.36萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費10萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年政府采購總預算6777.66萬元，較上年增加2876.44萬元，同比增加73.73%，主要原因是：本年政府采購項目預算安排增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購3607.17萬元，較上年減少156.35萬元，同比減少4.15%，主要原因是：本年中小企業項目預算安排減少；面向小微企業采購3170.49萬元，較上年增加3032.79萬元，同比增加2202.46%，主要原因是：本年小微企業項目預算安排增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算316.48萬元，較上年增加19.88萬元，同比增加6.7%，主要原因是：本年貨物類項目預算安排減少；政府采購工程預算1074.82萬元，較上年增加513.1萬元，同比增加91.34%，主要原因是：本年工程類項目預算安排增加；政府采購服務預算5386.36萬元，較上年增加2343.46萬元，同比增加77.01%，主要原因是：本年服務類項目預算安排增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2023年年初資產總額為1982.94萬元，較上年減少2535.53萬元，同比減少56.11%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產1502.29萬元，較上年減少2487.86萬元，同比減少62.35%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產480.65萬元，較上年減少47.67萬元，同比減少9.02%，主要原因是：資產折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產：房屋2305.45平方米，價值39.63萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.34萬元；其他資產價值314.95萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障自然資源系統各項工作順利開展；年度目標為全面推進法治建設工作、持續深化“放管服”改革、做好自然資源服務工作、保障自然資源系統在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序。

2、長期目標1：保障自然資源系統各項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：永久基本農田面積≧96萬畝，示范村規劃設計數量=15個，村灣整治規劃設計=30個，自然資源統一確權登記面積≧117771.2公頃，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：改善生產環境，提高收益；新增耕地，保障建設用地指標；節約資源和保護環境，加快形成節約資源和保護環境新的空間格局；避免經濟損失≥7818.34萬元，保護人員≧1878人；改善農業生態環境，優化土地利用景觀格局，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，干部職工滿意率≥95%，指標設立依據是年度工作計劃。

3、年度目標1：全面推進法治建設工作，具體指標設置為：

產出指標：地球日宣傳手冊≥500冊，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：有效提高全民自然資源法治素質，建立科學合理普法機制，擴大普法力度，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：社會公眾對自然資源管理工作滿意度≥90%，指標設立依據是年度工作計劃。

年度目標2：持續深化“放管服”改革，具體指標設置為：

產出指標：優化改革措施≥3項，精簡審批要件、環節，壓縮、調整審批時限、時序，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：構建自然資源部門的工程建設項目審批和服務體系，構建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優化提升營商環境，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：企業、公眾滿意度≥98%，指標設立依據是年度工作計劃。

2023年廣水市自然資源和規劃局匯總部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）廣水市武勝關鎮全域國土綜合整治項目實施方案編制項目

1、“廣水市武勝關鎮全域國土綜合整治項目實施方案編制項目”主要內容是：根據武勝關鎮實際情況，編制完成全域國土綜合整治項目實施方案，推動田、水、路、林、村綜合整治，改善農村生產、生活條件和生態環境，促進農業規模經營、人口集中居住、產業聚集發展，推進城鄉一體化進程的一項系統工程。2023年預算安排248.8萬元，其中：248.8萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成廣水市武勝關鎮全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：項目規模≦3373.79公頃，指標設立依據是依據《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

效益指標：改善農業生產條件，促進農業生產發展，改善農業生態環境，優化土地利用景觀格局，推進農業農村現代化，指標設立依據是依據《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是依據《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號）。

廣水市武勝關鎮全域國土綜合整治項目實施方案編制預算項目申報表.pdf

（二）永久基本農田保護項目

1、“永久基本農田保護項目”主要內容是：根據湖北省財政廳 自然資源廳關于印發《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環發〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關于下達2021年全省基本農田保護項目資金的通知》（鄂財環發〔2021〕45號）的通知要求，依法依規完成2022年度永久基本農田保護經費的使用。2023年預算安排174萬元，其中：174萬元資金來源為當年上級轉移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成2022年度廣水市永久基本農田保護經費使用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：耕地保有量≥110萬畝，基本農田保護面積≥96萬畝，指標設立依據是湖北省財政廳 自然資源廳關于印發《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環發〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關于下達2021年全省基本農田保護項目資金的通知》（鄂財環發〔2021〕45號）

效益指標：加強永久基本農田的保護強度，確保永久基本農田不減少，質量不降低，指標設立依據是湖北省財政廳 自然資源廳關于印發《湖北省耕地保護資金管理辦法》（鄂財環發〔2022〕1號）、湖北省財政廳《關于下達2021年全省基本農田保護項目資金的通知》（鄂財環發〔2021〕45號）。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據是工作計劃。

永久基本農田保護預算項目申報表.pdf

（三）全域國土綜合整治項目基礎獎補資金項目

1、“全域國土綜合整治項目基礎獎補資金項目”主要內容是：根據湖北省財政廳 自然資源廳《關于印發湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環發〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號的通知要求，依法依規完成2023年度全域國土綜合整治項目基礎獎補經費的使用。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年上級轉移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成2023年度余店全域國土綜合整治基礎獎補資金使用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：項目規模≦3373.79公頃，指標設立依據是湖北省財政廳 自然資源廳《關于印發湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環發〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號）。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，指標設立依據是湖北省財政廳 自然資源廳《關于印發湖北省全域國土綜合整治獎補資金管理辦法》（鄂財環發〔2021〕36號）及省自然資源廳 財政廳《關于組織開展2022年度全域國土綜合整治項目基礎獎補資金申報工作的通知》（鄂自然資函〔2022〕212號）。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據是工作計劃。

全域國土綜合整治項目基礎獎補資金預算項目申報表.pdf

（四）自然資源統一確權登記項目

1、“自然資源統一確權登記項目”主要內容是：對本轄區內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產資源、森林資源等確權登記。2023年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：對本行政區內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產資源、森林資源等確權登記。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：項目成果1項，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于印發湖北省自然資源統一確權登記總體工作方案的通知(1)。

效益指標：有效利用數據庫，實現自然資源統一確權登記和不動產統一登記有機融合，堅持發展和保護相統一，加快形成節約資源和保護環境新的空間格局，指標設立依據是自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發[2022]19號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是《自然資源統一確權登記暫行辦法》【自然資發（2019）116號】

自然資源統一確權登記預算項目申報表.pdf

（五）集體土地所有權更新調查項目

1、“集體土地所有權更新調查項目”主要內容是：整理現有集體土地所有權確權登記成果，完成信息錄入；因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統一匯交集體土地所有權確權登記成果。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年一政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統一匯交集體土地所有權確權登記成果，做好與同級國土空間基礎信息平臺和國土空間規劃“一張圖”，關聯銜接。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：項目成果1項，指標設立依據是《集體土地所有權確權登記成果更新匯交技術指南》、自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發[2022]19號）。

效益指標：利用數據庫為政府發展經濟的規劃編制提供數據支撐，支持和推進全市各類大型、民生項目，依法維護農民土地權益、集體經營性建設用地入市等自然資源改革，指標設立依據是自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發[2022]19號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發[2022]19號）。

集體土地所有權確權登記成果匯交預算項目申報表.pdf

（六）廣水市國土空間總體規劃（2020-2035年）編制項目

1、“廣水市國土空間總體規劃（2020-2035年）編制項目”主要內容是：《中共中央國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》（中發[2019]18號）和《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于在國土空間規劃中統籌劃定落實三條控制線的指導意見》精神，根據《自然資源部關于全面開展國土空間規劃工作的通知》和省自然資源廳工作要求，經廣水市人民政府研究同意進行廣水市國土空間總體規劃編制。2023年預算安排458.4萬元，其中：458.4萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市國土空間總體規劃（2020-2035年）編制全部成果，進行專家論證和報批工作 。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市國土空間規劃編制1項，指標設立依據是湖北省縣級國土空間總體規劃編制導則。

效益指標：落實劃定永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界三條控制線，提出綜合整治、閑置低效建設用地整治、礦山地質環境整治、鄉村國土綠化美化等重點工程的目標、區域、規模和時序，指標設立依據是上級要求。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市國土空間總體規劃（2020-2035年）編制預算項目申報表.pdf

（七）地質災害防治治理工程項目

1、“地質災害防治治理工程項目”主要內容是：為除隱患、安民心、保生態，廣水市擬對危險性較大的地質災害隱患點進行工程治理。2023年預算安排860.7484萬元，其中：860.7484萬元資金來源為當年上級轉移支付專項資金。

2、項目績效總目標是：廣水市馬坪鎮胡家巖村不穩定斜坡防治工程、廣水市馬坪鎮叢林街不穩定斜坡防治工程完成竣工驗收，廣水市十里街道辦事處王家棚村七組不穩定斜坡防治工程、廣水市長嶺鎮長嶺社區不穩定斜坡防治工程完成竣工驗收，廣水市十里街道辦事處黃巖灣、馬坪鎮胡家巖不穩定斜坡防治工程、廣水市十里街道辦事處小闕家灣、陳巷鎮興河村八組不穩定斜坡防治工程完成施工并進行初步驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：治理項目8個，指標設立依據是省財政廳關于撥付地質災害防治專項資金的通知。

效益指標：避免經濟損失≥7818.34萬元，保護人員≥1053人指標設立依據是施工圖設計。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意度≥90%，指標設立依據是上級要求。

地質災害防治治理工程預算項目申報表.pdf

（八）廣水市城市規劃區內1：1000數字線劃圖更新項目

1、“廣水市城市規劃區內1：1000數字線劃圖更新項目”主要內容是：對廣水市城市規劃區的基礎測繪成果1：1000數字線劃圖進行更新。2023年預算安排337萬元，其中：337萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：2023年底完成廣水市城市規劃區內1：1000數字線劃圖更新驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：規劃區域面積=674平方千米，指標設立依據是《隨州市新型基礎測繪聯動更新工作方案》及《廣水市基礎測繪“十四五”規劃》。

效益指標：為我市規劃、建設等工作提供基礎測繪地理信息數據，指標設立依據是《隨州市新型基礎測繪聯動更新工作方案》及《廣水市基礎測繪“十四五”規劃》。

滿意度指標：企事業單位認可度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

廣水市城市規劃區內1：1000數字線劃圖更新項目績效申報表.pdf

（九）村灣整治規劃設計項目

1、“村灣整治規劃設計項目”主要內容是：按照規范要求完成30個村灣整治規劃設計。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成30個村灣整治規劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村灣整治規劃設計=30個，指標設立依據是城鄉規劃法。

效益指標：建設美麗鄉村，促進鄉村振興，發展農村經濟，優化農村生態布局，保持生態平衡，指標設立依據是城鄉規劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據是計劃標準。

村灣整治規劃設計預算項目申報表.pdf

（十）示范村規劃設計項目

1、“示范村規劃設計項目”主要內容是：按照規范要求完成15個示范村規劃設計。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成15個示范村規劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：示范村規劃設計數量=15個，指標設立依據是城鄉規劃法。

效益指標：建設美麗鄉村，促進鄉村振興，發展農村經濟，指標設立依據是城鄉規劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據是計劃標準。

示范村規劃設計預算項目申報表.pdf

（十一）廣水不動產存量數據整合項目

1、“廣水不動產存量數據整合項目”主要內容是：廣水市存量數據整合建庫。2023年預算安排400萬元，其中：300萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市存量數據整合，補全不完整信息，確保數據整合規范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關規范和技術標準，并滿足數據匯交及日常不動產登記工作的要求，提高不動產登記便民利民的服務能力。

3、項目績效指標設置情況：該項目設置產出指標、效益指標和滿意度指標，產出指標以數量指標、質量指標、時效指標和成本指標為依據，效益指標以社會效益指標和可持續性影響指標為依據，滿意度指標以群眾滿意度為依據

存量數據整合項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。