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目　????錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　2024部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?　2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分?　預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請(qǐng)、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處；

4、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開(kāi)查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局為公益一類事業(yè)單位。

2、內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。

3、無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4、無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2023年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局。

（2）無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2、2023年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局納入預(yù)算管理人員57人。

（1）核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名。

（2）實(shí)有人員57人，其中：在職在編48人；離休0人；退休5人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員4人（勞務(wù)派遣4人）。

第二部分：2023部門(mén)預(yù)算表

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分　2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年收入總預(yù)算1388.40萬(wàn)元，其中：本年收入1272.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.12萬(wàn)元，同比下降0.94％，主要原因是：一是納入預(yù)算管理的非稅收入有所減少；二是其他收入減少。

1、本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1062.24萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入160萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入50萬(wàn)元。

2、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入61.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入54.44萬(wàn)元。

3、廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年支出總預(yù)算1388.40萬(wàn)元，其中：本年安排支出1388.40萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少13.12萬(wàn)元，同比下降0.94％，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出安排較上年有所減少。

1、本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1272.24萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出116.16萬(wàn)元。

2、本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1123.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出160萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出104.44萬(wàn)元。

3、本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出34.48萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1073.56萬(wàn)元；住房保障支出46萬(wàn)元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出563.89萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出787.43萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.88萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出34.20萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出718.28萬(wàn)元（其中人員類544.77萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類173.51萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出（特定目標(biāo)類支出）670.12萬(wàn)元。

6、支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1283.96萬(wàn)元，較上年增加183.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.72％，主要原因是增加了政府性基金撥款收入。

1、財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1062.24萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款160萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款61.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1283.96萬(wàn)元，較上年增加183.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.72％，主要原因是增加了政府性基金撥款支出。

1、財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出34.48萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出969.12萬(wàn)元；住房保障支出46萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年一般公共預(yù)算支出1123.96萬(wàn)元，較上年增加23.96萬(wàn)元，同比增加2.18％，主要原因是：增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、工資福利支出?！?/span>

1、一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分：

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1062.24萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)520.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)80.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出460.6萬(wàn)元。????

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出61.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)34.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.8萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出34.48萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出969.12萬(wàn)元；住房保障支出46萬(wàn)元。　

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年一般公共預(yù)算基本支出659.56萬(wàn)元，較上年增加24.56萬(wàn)元，同比增加3.87％，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)有所增加。　

1、一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)544.77萬(wàn)元。其中：工資福利支出541.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.88萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)114.79萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為8.3萬(wàn)元，較上年減少1.45萬(wàn)元，同比下降14.87％，主要原因是：嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出程序，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0％，主要原因是：無(wú)此類支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0％，主要原因是：無(wú)此類支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.3萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比下降5.71％，主要原因是：嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出程序，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元，同比下降20％，主要原因是：嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出程序，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出160萬(wàn)元，較上年增加160萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100％，主要原因是上年沒(méi)有政府性基金支出，為本年新增預(yù)算撥款安排。

1、按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出160萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2、按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100.15萬(wàn)元，較上年增加46.84萬(wàn)元，同比增加88％，主要原因是：新增了政府性基金和單位資金安排的開(kāi)支。

1、一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.67萬(wàn)元。　

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.27萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)17.49萬(wàn)元；印刷費(fèi)20萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)6萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)　5萬(wàn)元；福利費(fèi)0.43萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)　0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。????

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)　0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)　0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2.4萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.48萬(wàn)元。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4、納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5、單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。??

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算34.20萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購(gòu)預(yù)算。

1、按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0元，較上年增加0元，同比增加0％，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)34.2萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購(gòu)預(yù)算。

2、按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.2萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.15％，主要原因是增加了一批文件柜的采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0％，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0％，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2023年年初資產(chǎn)總額為329.91萬(wàn)元，較上年減少70.04萬(wàn)元，同比下降17.51％，主要原因是：一是貨幣資金減少；二是資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)54.66萬(wàn)元，較上年減少22.18萬(wàn)元，同比下降28.87％，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)275.25萬(wàn)元，較上年減少47.86萬(wàn)元，同比下降14.81％，主要原因是：資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價(jià)值7.53萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值267.72萬(wàn)元?！?/span>

十一、其他說(shuō)明事項(xiàng)

1、本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2、非稅收入預(yù)算情況說(shuō)明，本年非稅收入預(yù)算180萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，同比下降5.26％，下降原因是：對(duì)小微企業(yè)實(shí)行不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)減免，登記費(fèi)收入減少。

3、本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1、基本支出主要用于保障工作人員各項(xiàng)工資支出及不動(dòng)產(chǎn)登記工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

2、項(xiàng)目支出包括：辦公用房租賃費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)更新和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)登記補(bǔ)充測(cè)繪費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記公證費(fèi)、廣水不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目、新增資產(chǎn)配置、自籌人員保障項(xiàng)目。

3、2023年我單位將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)我市不動(dòng)產(chǎn)登記工作的發(fā)展。

（二）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)——年度目標(biāo)

目標(biāo)1、做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作；

目標(biāo)2、保障不動(dòng)產(chǎn)局在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序；

目標(biāo)3、對(duì)窗口人員組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高辦理、審批效率。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入重點(diǎn)績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

（一）廣水不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：廣水市存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)。

2、項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：400萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補(bǔ)全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動(dòng)產(chǎn)登記工作的要求，提高不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

5、項(xiàng)目中期績(jī)效目標(biāo)：完成四大辦事處約3萬(wàn)余宗，存量數(shù)據(jù)的外業(yè)權(quán)屬調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)整合工作，為建成數(shù)據(jù)庫(kù)提供翔實(shí)的數(shù)據(jù)。

6、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)以數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)為依據(jù)，效益指標(biāo)以社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性影響指標(biāo)為依據(jù)，滿意度指標(biāo)以群眾滿意度為依據(jù)。

（二）不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)更新和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：不動(dòng)產(chǎn)登記局平臺(tái)升級(jí)改造及登記平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：81.5萬(wàn)元，15萬(wàn)元來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，66.5萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)各級(jí)要求完成不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)更新和運(yùn)行工作，提高業(yè)務(wù)辦事效率，提高不動(dòng)產(chǎn)登記網(wǎng)辦率。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)以數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)為依據(jù)，效益指標(biāo)以社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性影響指標(biāo)為依據(jù)，滿意度指標(biāo)以群眾滿意度為依據(jù)。

（三）不動(dòng)產(chǎn)登記補(bǔ)充測(cè)繪費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：對(duì)滿足不動(dòng)產(chǎn)登記需要，需要補(bǔ)充開(kāi)展權(quán)籍調(diào)查，完成房屋落幢落宗等相關(guān)工作的，由不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施，補(bǔ)充測(cè)繪經(jīng)費(fèi)由政府承擔(dān)。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：35.02萬(wàn)元，35.02萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)數(shù)額，依法依規(guī)支付中介測(cè)繪公司補(bǔ)充測(cè)繪費(fèi)。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)以數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)為依據(jù)，效益指標(biāo)以社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性影響指標(biāo)為依據(jù)，滿意度指標(biāo)以群眾滿意度為依據(jù)。

（四）不動(dòng)產(chǎn)登記公證費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：對(duì)于辦理繼承、受遺贈(zèng)不動(dòng)產(chǎn)公證的經(jīng)費(fèi)，由廣水市公證處承辦繼承、受遺贈(zèng)公證的工作后，不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)統(tǒng)一支付。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：30萬(wàn)元，30萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按要求出具具有法律效益的公證書(shū)，保證辦理繼承、受遺贈(zèng)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的群眾都能享受到此項(xiàng)惠民行為。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：該項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)以數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)為依據(jù)，效益指標(biāo)以社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性影響指標(biāo)為依據(jù)，滿意度指標(biāo)以群眾滿意度為依據(jù)。

不動(dòng)產(chǎn)登記補(bǔ)充測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目.pdf

存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目.pdf

不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)更新和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目.pdf

不動(dòng)產(chǎn)登記公證服務(wù)項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?。ň常┵M(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。