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關于廣水市2023年財政預算調整

方案（草案）的報告

——2023年11月21日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第十四次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 勇

主任、各位副主任、各位委員:

我市2023年財政預算經市第九屆人民代表大會第二次會議批準，在預算執行過程中，因財力變化、政府債券及政策性減收增支等因素的影響，須對2023年政府預算作相應調整。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等法律規定，受市人民政府委托，現將2023年財政預算調整方案（草案）報告如下:

一、一般公共預算調整情況

（一）收入預算調整情況。

2023年，廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市財政總收入741,545萬元，現調整為785,770萬元，增加44,225萬元。

1.我市地方財政一般公共預算收入年初預算為166,825萬元，現調整為158,500萬元，減少8,325萬元。調減的主要原因是受國家宏觀經濟下行和房地產市場低迷影響，鋼鐵價格一再觸底，全市循環經濟產業稅收減收6億元以上。另由于落實黨中央和國務院增值稅留抵退稅分級負擔政策，預計省財政廳全年將劃轉我市增值稅留抵退稅的調庫資金6,500萬元（1-5月已劃轉調庫3,487萬元）。

2.因國家增值稅留抵退稅政策調整，當年我市增值稅留抵退稅較上年減少1.5億元，中央對我市增值稅留抵退稅轉移支付收入相應減少。故上級轉移支付收入由年初預算414,064萬元調整為402,701萬元，減少11,363萬元。

3.政府新增一般債券轉貸收入增加36,713萬元。

4.動用預算穩定調節基金由年初預算13,038萬元調整為6,653萬元，調減6,385萬元。

5.調入資金由年初預算40,000萬元調整為73,585萬元，調增33,585萬元，主要為政府性基金調入和收取到期債券本息調入。

（二）支出預算調整情況。

2023年，廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市財政總支出741,545萬元，現調整為785,770萬元，增加44,225萬元。

1.落實國家、省重大政策增加支出32,557萬元。主要為：根據習近平總書記重要指示批示精神和中央、省決策部署，化解政府隱性債務27,000萬元；公共財政預算對城鄉醫療救助補助增加支出1,200萬元；做實“五類人員”職業年金增加支出3,260萬元；增加特困人員救助供養經費支出500萬元等。

2.落實市委、市政府決策決定增加支出449萬元。

3.根據上年債券項目申報情況，年初安排債券支出23,824萬元。2023年省實際轉貸債券資金36,713萬元，較年初增加12,889萬元。全年債券資金分配情況如下：廁所革命建設項目1,630萬元、二醫院住院大樓建設項目1,000萬元、城區城市照明改造及提升工程建設項目2,500萬元、紅石坡學校改擴建項目3,500萬元、防洪公路馬坪段路面工程項目300萬元、316國道延長線配套基礎設施工程項目10,783萬元、楊寨工業園區工業用地儲備項目2,000萬元、政務服務中心（市民之家）建設項目5,000萬元、軍民融合示范區5,000萬元、化工園區配套基礎設施建設項目5,000萬元。

4.完善財政體制上解支出調整為23,598萬元，減少2,061萬元。

5.償還到期政府債券利息增加支出391萬元。

二、政府性基金預算調整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市政府性基金預算為：收入預算123,121萬元，支出預算123,121萬元，現調整為收入預算166,841萬元，調增43,720萬元；支出預算166,841萬元，調增43,720萬元，主要是新增地方專項債券轉貸收入。

（一）收入預算調整情況。

地方政府專項債務轉貸收入由年初預算16,222萬元調整為59,942萬元（其中：新增專項債券資金50,300萬元，再融資專項債券資金9,642萬元），增加43,720萬元。

（二）支出預算調整情況。

1.城鄉支出預算由40,281萬元調整為45,355萬元，調增5,074萬元。調整部分為國有土地使用權出讓安排的支出，主要是增加征地補償費、土地開發和被征地農民養老保險補助等支出。

2.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調增50,300萬元，全部為政府新增專項債券資金安排支出。具體為：一醫院余店分院綜合樓建設項目3,000萬元、農村供水提檔升級工程項目5,000萬元、城區供水主管網改擴工程項目6,000萬元、二醫院住院大樓建設項目5,000萬元、楊寨工業園區配套工程建設項目9,000萬元、風谷產業園配套基礎設施（一期）項目8,500萬元、農村福利院建設項目1,800萬元、化工園區配套基礎設施建設項目12,000萬元。

3.債務付息支出預算由6,840萬元調整為7,401萬元，增加561萬元；債務發行費用支出預算調整增加90萬元。

4.調出資金預算調整為10,025萬元。

5.因按照上級政策要求，加快地方政府專項債務支出進度，當年年終結余由年初預算52,078萬元調整為29,748萬元，減少22,330萬元。

三、社會保險基金預算調整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市社會保險基金收入預算為276,341萬元，本次不作調整；社會保險基金支出預算為282,524萬元，現調整為282,334萬元，調減190萬元，減少的主要原因是政策發生變化，小型企業穩崗返還比例由90%比例降低為60%，大型企業穩崗返還比例由50%比例降低為30%。調整后，社會保險基金收入276,341萬元、支出282,334萬元，當年赤字5,993萬元，年末滾存結余144,714萬元。

四、國有資本經營預算調整情況

2023年,廣水市第九屆人民代表大會第二次會議審議批準我市國有資本經營預算為：收入預算36,600萬元，本次不作調整；支出預算36,600萬元，預算額度不作調整，支出科目由原國有企業資本金注入36,000萬元和調出資金560萬元現調整為調出資金36,560萬元。

五、政府債務限額和余額情況

截至目前，省核定我市地方政府債務限額689,978萬元，其中：一般債務限額424,506萬元，專項債務限額265,472萬元；我市政府債務余額為637,208萬元，低于限額52,770萬元。其中：一般債務余額384,606萬元，低于限額39,900萬元；專項債務余額252,602萬元，低于限額12,870萬元。

后期省定限額和債券資金分配方案如有調整，政府將及時向市人大報告。

以上報告，提請審議。

2023年地方公共財政收入預算調整方案（草案）.pdf

2023年地方公共財政支出預算調整方案（草案）.pdf

2023年度一般財政預算收支平衡表.pdf

2023年新增及再融資債券情況表.pdf

2023年國有資本經營預算收支總表.pdf

2023年政府性基金調整預算.pdf

2023年社會保險基金預算調整情況表（社保）.pdf

2023年政府專項債券資金分配表.pdf

2023年政府性債務限額和余額情況表.pdf