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目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資金經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實施；

2.負責科學合理安排各項資金，為實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展，更好地為教育體育事業(yè)發(fā)展服務。

二、機構設置

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內設機構4個，分別為：辦公室、教務處、財務室、黨務辦公室。

3.下設部門（單位）6個，即太平鎮(zhèn)中心中學、太平鎮(zhèn)中心小學、太平鎮(zhèn)紅旗中心小學（含太平鎮(zhèn)紅旗幼兒園）、太平鎮(zhèn)高店中心小學（含太平鎮(zhèn)高店幼兒園）、太平鎮(zhèn)中心幼兒園、太平鎮(zhèn)太平幼兒園。

4.無掛牌機構。　

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學部門預算包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制130名，實有130人，其中：在編在職130名，離休人員0名，退休人員107名，借調出人員21名，在校學生1865名，其中初中學生505人，小學學生887人，幼兒園學生473人。

第二部分：部門預算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年部門預算表 ?.pdf

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年收入總預算2767.53萬元，其中：本年收入2619.89萬元，上年結轉結余147.64萬元，較上年預算安排減少152.74萬元，同比減少5.52%，主要原因是本年度學生人數(shù)減少，上年結轉減少。

（1）本年收入：一般公共預算撥款收入2569.89萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

（2）結轉結余資金：一般公共預算撥款收入92.47萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入55.17萬元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年支出總預算2767.53萬元，其中：本年安排支出2767.5萬元，年終結轉結余0.03萬元，較上年預算安排支出減少152.74萬元，同比減少5.52%，主要原因是本年度學生人數(shù)減少，支出減少。

（1）本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2569.89萬元；上年結轉結余安排支出92.74萬元。

（2）本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2662.36萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出105.17萬元。

（3）本年安排支出按功能分類分：教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

（4）本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出2106.93萬元；商品和服務支出1.61萬元；對個人和家庭的補助123.41萬元。

（5）本年安排支出按支出類別分：人員類2230.34萬元、運轉類1.61萬元；項目支出430.42萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余為0.03元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年財政撥款收入預算2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資收入增加。

（1）財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2569.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款92.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年財政撥款支出預算2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

（1）財政撥款本年支出：教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0.03元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年一般公共預算支出2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2662.36萬元。其中：人員經費2230.34萬元，公用經費1.61萬元，項目支出430.42萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出92.47萬元。其中：人員經費92.47萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出2544.26萬元；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元；衛(wèi)生健康支出95.81萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年一般公共預算支出2662.36萬元，較上年增加20.97萬元，同比增長0.78%，主要原因：是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2230.34萬元。其中：工資福利支出2106.93萬元；對個人和家庭補助123.41萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.61萬元，均為商品和服務支出。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為2.21萬元，較上年（減少）0.29萬元，同比（下降）17%，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年相比無增減變化；公務用車購置0萬元，較上年相比無增減變化；公務接待費2.21萬元，較上年（減少）0.29萬元，同比（下降）17%，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，本年度無政府性基金預算，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級機關運行經費支出預算44.93萬元，較上年（減少）14.4萬元，同比（下降）32.1%，主要原因是辦公費、水費、電費、公務接待費等減少，節(jié)約開支。

其中：辦公費28.7萬元；印刷費1.2萬元；郵電費1.2萬元；差旅費0.3萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費6.1萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費3.37萬元；培訓費0.91萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.5萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用2.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級政府采購總預算23.57萬元。其中：

面向中小企業(yè)18.57萬元，總采購量同比（增加）9.8%，面向小微企業(yè)5萬元，總采購量同比（增加）2.12%。

政府采購貨物預算23.57萬元，較上年（增加）5.57萬元，同比（增加）23.63%，主要原因是增加了辦公設備購置；政府采購服務預算0萬元，較上年相比無增減變化。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學年初資產總額為3716.98萬元。總體情況為流動資產55.17萬元，較上年增加4.55萬元，同比增長8.2%，主要原因是自有資金結轉；固定資產3661.81萬元，較上年增加834.37萬元，同比增長22.78%，主要原因是新增部分房屋設施設備。

其中固定資產：房屋40174.33平方米，價值3388.77萬元；土地65503.8平方米，價值23萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值60.29萬元；其他資產價值189.75萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數(shù)據合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設置。年度目標為從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥50人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=473人，依據2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數(shù)≥273人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=1392人，依據2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2400平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1000元/生學年，初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年，初中=850元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務教育公用經費受益學校=4所，校舍維修受益學生人數(shù)=1108人，依據2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年整體績效目標申報.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目10個，具體為：辦公設備更新預算支出項目、農村義務教育學校長效機制校舍維修資金預算支出項目、農村義務教育階段骨干教師補助項目、校車安全管理經費預算支出項目、退養(yǎng)民師生活補助資金預算支出項目、校園安全管理經費預算支出項目績效目、義務教育學校公用經費預算支出項目、學前教育公用經費預算支出項目、義務教育家庭困難學生寄宿生活補助預算支出項目、學前教育助學金預算支出項目等。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年辦公設備更新項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年長效機制校舍維修項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年農村義務教育骨干教師補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年校車安全管理經費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年退養(yǎng)民師生活補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年校園安全項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年義務教育公用經費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年學前公用經費項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年義務教育學庭困難學生寄宿生活補助項目申報表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2023年支持學前教育發(fā)展資金學前資助項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

??財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安?????全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。