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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市永陽學校主要職責如下：

廣水市永陽學校在市教育局的具體指導下，以“特色興校、質量一流”為辦學目標，以“健康快樂，勇于擔責”為辦學宗旨，以“內強素質，外樹形象”為辦學思路，創建“永正創新，陽光自強”的校訓，致力打造人民滿意學校。??????????

二、機構設置??????????

1.廣水市永陽學校核定單位類型為：公益一類事業單位。??????????

2.內設機構5個，分別為：辦公室、政教處、財務室、教務處、團委。??????????

3.無下設部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2023年廣水市永陽學校預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市永陽學校。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

2.2023年廣水市永陽學校納入預算管理人員97人。????????

(1)?核定編制97名，其中：行政編制0名，事業編制97名。??????

(2)實有人員97人，其中：在職在編97人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學生人數共3800名，其中：學前教育0名、小學生2564名、初中生1236名。

?????????????

第二部分 ?部門預算表??????????

廣水市永陽學校2023年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市永陽學校2023年收入總預算1630.74萬元，其中：本年收入1526.2萬元，上年結轉104.54萬元，較上年預算安排增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1326.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉102.26萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉2.28萬元。??????????

2.廣水市永陽學校2023年支出總預算1630.74萬元，較上年預算安排支出增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1526.2萬元；上年結轉安排支出104.54萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1428.47萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出202.28萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1591.59萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出39.15萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1126.09萬元；商品和服務支出457.56萬元；對個人和家庭的補助12萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出35.1萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出1126.09萬元；運轉類支出0萬元；特定目標類支出504.66萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市永陽學校2023年財政撥款收入預算1428.47萬元，較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1326.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款102.26萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市永陽學校2023年財政撥款支出預算1428.47萬元，較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。??

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1389.32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出39.15萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市永陽學校2023年一般公共預算支出1428.47萬元，較上年增加404.63萬元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1326.2萬元。其中：人員經費1039.96萬元，公用經費0萬元，項目支出286.25萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出102.26萬元。其中：人員經費支出92.24萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出12.3萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1389.32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出39.15萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市永陽學校2023年一般公共預算基本支出1123.81萬元，較上年增加404.63萬元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。??

1.?一般公共預算基本支出安排人員經費1123.81萬元。其中：公用經費安排支出15萬元，項目經費安排支出289.66萬元。2.一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市永陽學校2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市永陽學校沒有使用“三公”經費的預算支出，以空表列示。。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此三公經費支出。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此三公經費支出。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此三公經費支出。??????????

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此三公經費支出。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市永陽學校2023年及上年均無政府性基金預算。????????

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市永陽學校歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市永陽學校2023年機關運行經費支出預算15萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：辦公費10萬元、印刷費5萬元。????

1.一般公共預算安排機關運行經費15萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。????

(2)項目支出安排機關運行經費24.92萬元。其中：辦公費1.6萬元；印刷費2萬元；水費2.2萬元；電費14.12萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.8萬元；差旅費 0.5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.7萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。????????

5.單位資金安排機關運行經費35.1萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明

廣水市永陽學校2023年政府采購總預算35.1萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是項目減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購35.1萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是項目減少；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算35.1萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是：項目減少；政府采購工程預算0萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是：項目減少；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市永陽學校年初資產總額為590.35萬元。總體情況為流動資產99.63萬元，較上年增加44.43萬元，同比增加80.49%，主要原因是財政撥付人員經費未及時支付；固定資產490.72萬元，較上年減少88.89萬元，同比減少14.87%，主要原因是固定資產折舊攤銷。

其中固定資產：辦公家具價值181.65萬元；其他資產價值309.07萬元。????

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。??????

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況????

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

年度目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費500元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數36，學前教育公用經費受益學生數292，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數600，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務教育公用經費標準小學650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數160人，義務教育公用經費受益學生數1371人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

3、年度目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費500元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數36，學前教育公用經費受益學生數128，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數200，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務教育公用經費標準小學650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數160人，義務教育公用經費受益學生數1251人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

廣水市永陽學校2023年總體績效目標.pdf??

二、重點項目績效目標編制情況

1、“2023年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是：根據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）。公用經費年初根據上年教育事業統計年報學生人數按標準預算到1所初級中學、3所完全小學，1所幼兒園。保證全辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育學校學生人數=1251人，學前教育學校學生人數=128人，依據2023年教育事業統計年報數據設定指標。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。初中公用經費標準=940元/人學年、小學公用經費標準=720元/人學年。幼兒園公用經費標準=500元/人學年。特殊學校經費標準=6000元/人學年、寄宿生經費標準=300元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益教師人數=178人，受益學校數=5所，依據2023年教育事業統計年報確定指標值。學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值??????????

2023年廣水市永陽學校公用經費預算項目支出.pdf

2023年廣水市永陽學校校園安全預算項目支出.pdf

2023年廣水市永陽學校義務教育家庭困難補助預算項目支出.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。