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目 ???錄

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第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮中心中學主要職責如下：

1.?宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。
2.根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

3.積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

4.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5.按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

7.組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

1.?廣水市吳店鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.?內設機構3個，分別為：辦公室、教務處、政教處。

3.?下設部門（單位）5個，分別為：吳店鎮中心中學、吳店鎮中心小學、吳店鎮泉口中心小學、吳店鎮漿溪店中心小學、吳店鎮中心幼兒園。

4.?無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市吳店鎮中心中學預算由5家單位構成。

(1)?獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮中心中學本級。

(2)?納入部門本級預算管理的未獨立核算單位4家，分別是：吳店鎮中心中學、吳店鎮中心小學、吳店鎮泉口中心小學、吳店鎮漿溪店中心小學、吳店鎮中心幼兒園。

2.2023年廣水市吳店鎮中心中學納入預算管理人員254人。

(1)?核定編制135名，其中：行政編制0名，事業編制135名。

實有人員254人，其中：在職在編135人；離休0人；退休105人；編外長聘0人；其他人員14人（遺屬生活困難人員14人）。
3.學生人數共2300名，其中：學前教育520名、小學生1150名、初中生630名。

第二部分? 部門預算表

2023年吳店鎮中心中學部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.?廣水市吳店鎮中心中學2023年收入總預算2628.96萬元，其中：本年收入2348.89萬元，上年結轉280.06萬元，較上年預算安排增加83.29萬元，同比增加3.27%，主要原因是：人員工資增加。

(1)?本年收入：一般公共預算撥款2288.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

(2)?上年結轉：一般公共預算撥款結轉217.47萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉62.6萬元。

2.?廣水市吳店鎮中心中學2023年支出總預算2628.96萬元，較上年預算安排支出增加83.29萬元，同比增加3.27%，主要原因是：人員工資增加。

(1)?支出按資金來源分：本年收入安排支出2348.89萬元；上年結轉安排支出280.06萬元。

(2)?支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2506.36萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出122.6萬元。

(3)?支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2523.68萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出13.79萬元；衛生健康支出91.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)?支出按經濟分類分：工資福利支出1921.58萬元；商品和服務支出472.98萬元；對個人和家庭的補助152.09萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出82.3萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)?支出按支出類別分：人員類支出2038.38萬元；運轉類支出253.37萬元；特定目標類支出337.2萬元。

(6)?支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.?廣水市吳店鎮中心中學2023年財政撥款收入預算2506.36萬元，較上年減少39.31萬元，同比減少1.54%，主要原因是：上年無結余。

(1)?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2288.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)?財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款217.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.?廣水市吳店鎮中心中學2023年財政撥款支出預算2506.36萬元，較上年減少39.31萬元，同比減少1.54%，主要原因是：上年無結余。

(1)?財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2401.08萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出13.79萬元；衛生健康支出91.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)?財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年一般公共預算支出2506.36萬元，較上年減少39.31萬元，同比減少1.54%，主要原因是上年無結余。

1.?一般公共預算支出按資金來源分。

(1)?一般公共預算安排本年預算支出2288.89萬元。其中：人員經費1949.01萬元，公用經費36.64萬元，項目支出303.25萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出217.47萬元。其中：人員經費44.67萬元，公用經費154.14萬元，項目支出18.66萬元。

2.?一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2401.08萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出13.79萬元；衛生健康支出91.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年一般公共預算基本支出2184.45萬元，較上年增加123.91萬元，同比增加6.01%，主要原因是：增加新招教師，人員經費增加。另辦公費較以前略微增加。

1.?一般公共預算基本支出安排人員經費1993.68萬元。其中：工資福利支出1876.88萬元；對個人和家庭補助116.8萬元。

2.?一般公共預算基本支出安排公用經費190.78萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.?公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

3.?公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

4.?公務接待費1.8萬元，較上年增加0.85萬元，同比增加89.47%，主要原因是：預估疫情開放后，出差學習人數增加，差旅招待會增加一些。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市吳店鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年機關運行經費支出預算268.67萬元，較上年增加93.47萬元，同比增加53.35%，主要原因是：公用支出增加。

1.?一般公共預算安排機關運行經費190.78萬元。

(1)?基本支出安排機關運行經費190.78萬元。其中：辦公費12萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費154.14萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出24.64萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)?項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.?政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.?國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.?納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.?單位資金安排機關運行經費77.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年政府采購總預算82.3萬元，較上年增加63.7萬元，同比增加342.47%，主要原因是：項目支出增加。

1.?按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.?按采購品目分：政府采購貨物預算15.3萬元，較上年增加15.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算67萬元，較上年增加48.4萬元，同比增加260.22%，主要原因是：項目工程預算增加；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市吳店鎮中心中學2023年年初資產總額為2373.51萬元，較上年減少658.74萬元，同比減少21.72%，主要原因是：應收減少。

具體情況為:流動資產91.29萬元，較上年減少812.25萬元，同比減少89.9%，主要原因是：自有資金減少，應收應付相應減少；固定資產2282.22萬元，較上年增加153.51萬元，同比增加7.21%，主要原因是：增加了部分設備。

其中固定資產：房屋34208平方米，價值2054.78萬元；土地83436.2平方米，價值153.51萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值30.22萬元；其他資產價值43.71萬元。

十一、其他事項說明

1.?本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

4.?本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市吳店鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

全鎮各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育持續、健康、科學發展。年度目標為學前教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥54人次，指標設置依據教育資助中心根據全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=520人，依據2022年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據吳店鎮歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥248人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=1640人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=1260平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=4所，校舍維修受益學生人數=770人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣水市吳店鎮中心中學2023年整體績效目標申報.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市吳店鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：義務教育公用經費預算支出項目、學前教育公用經費預算支出項目、薄弱環節改造與能力提升預算支出項目、退養民辦教師生活補助預算支出項目、辦公設備更新預算支出項目、困難學生生活補助預算支出項目、校園安全預算支出項目等。

廣水市吳店鎮中心中學2023年無重點項目。

（吳店鎮中心中學）退養民師生活補助項目申報表.pdf

2023年預算支出項目績效目標申報表模板（校舍安全保障長效機制）.pdf

廣水市部門（單位）項目申報表（義務教育公用經費模板）.pdf

廣水市部門（幼兒園）學前公用經費項目申報表.pdf

吳店廣水市部門（單位）項目申報表（家庭困難學生寄宿生活補助）.pdf

吳店鎮中心中學校園安全項目申報表.pdf

預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備更新）.pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。