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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市實驗初級中學主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規。

（二）完成學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作。

（三）完成對學生的安全教育工作。

（四）完成學校教育教學管理工作。

二、機構設置

廣水市實驗初級中學內設機構8個，即校辦、黨辦、總務處、教務處、政教處、安全辦、教科室和工會。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市實驗初級中學機構設置及人員情況詳細說明：2023年內設廣水市實驗初級中學本級預算單位。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制144名，實有195人，其中：在編在職144名，離休人員0名，退休人員29名，借調入人員62名，借調出人員7名，臨聘人員17名，在校學生2870名。

第二部分：2023部門預算表

廣水市實驗初級中學2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學2023年收入總預算2777.32萬元，其中：本年收入2684.72萬元，上年結轉結余92.6萬元，較上年預算安排增加389.171萬元，同比增長16.3%，主要原因是2023年將部分借調教師工資納入了年初預算，同時2023年教師工資調整上升，所以預算書比2022年有所增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2594.72萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入60.17萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入32.43萬元。

（二）廣水市實驗初級中學2022年支出總預算2777.32萬元，其中：本年安排支出2684.72萬元，年終結轉結余92.6萬元，較上年預算收入增加389.171萬元，同比增長16.3%，主要原因是2023年將部分借調教師工資納入了年初預算，同時2023年教師工資調整上升，所以預算書比2022年有所增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2684.72萬元；上年結轉結余安排支出92.6萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2594.72萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出90萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2707.06萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0.33萬元；衛生健康支出69.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出2156.07萬元；商品和服務支出0.33萬元；對個人和家庭的補助21.12萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2177.52萬元；運轉類支出514.8萬元；特定目標類支出85萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市實驗初級中學2023年財政撥款收入預算2654.89萬元，較上年增加1062.78萬元，同比上升66.7%，主要原因是:借調教師工資納入年初預算，2023年教師增資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2594.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款60.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市實驗初級中學2023年財政撥款支出預算2654.89萬元，較上年增加1062.78萬元，同比上升66.7%，主要原因是:借調教師工資納入年初預算，2023年教師增資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2584.63萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0.33萬元；衛生健康支出69.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市實驗初級中學2023年一般公共預算支出2777.32萬元，較上年增加389.171萬元，增加16.3%，主要原因是2023年將部分借調教師工資納入了年初預算，同時2023年教師工資調整上升，所以預算書比2022年有所增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2594.72萬元。其中：人員經費2177.52萬元，公用經費萬337.2元，項目支出80萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出60.17萬元。其中：人員經費55.17萬元，公用經費0萬元，項目支出5萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2584.63萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0.33萬元；衛生健康支出69.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市實驗初級中學2023年一般公共預算基本支出2777.32萬元，較上年預算安排增加389.171萬元，同比增長16.3%，主要原因是2023年將部分借調教師工資納入了年初預算，同時2023年教師工資調整上升，所以預算書比2022年有所增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2177.52萬元。其中：工資福利支出2156.07萬元；對個人和家庭補助21.45萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費514.8萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市實驗初級中學2023年一般公共預算“三公”經費安排數為3.4萬元，較上年增加1.2萬元。同比增加57.1%，主要原因是：響應政府號召，計劃2023年將房子學校收回，所以學生人數增多，接待次數預計會增多，同時也響應國家政策，盡量減少三公支出。

具體安排情況如下：

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元

2.?2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元。

4.公務接待費3.4萬元，較上年增加1.2萬元。同比增加57.1%，主要原因是：響應政府號召，計劃2023年將房子學校收回，所以學生人數增多，接待次數預計會增多，同時也響應國家政策，盡量減少三公支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市實驗初級中學2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市實驗初級中學2023年無國有資本經營預算財政撥款收支。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市實驗初級中學的運行經費財政撥款預算356.43萬元，比2022年預算增加107.13元，增加42.97%，主要是2023年將房子學校公用經費納入我校一起統計，同時生均公用經費增多。

1.一般公共預算安排機關運行經費356.43萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費356.43萬元。其中：辦公費55萬元；印刷費32萬元；水費20萬元；電費38.76萬元；郵電費0.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費47萬元；差旅費2萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費3.6萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費65萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出67.67萬元；辦公設備購置25萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市實驗初級中學政府采購預算159.2萬元，其中：政府采購貨物預算74.2萬元。同上年增加20.2萬元，同比增加37.41%，主要原因是：今年購買辦公設備增多。

1.按采購對象分：面向中小企業采購74.2萬元，同上年增加20.2萬元，同比增加37.41%，主要原因是：今年購買辦公設備增多。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算74.2萬元，同上年增加20.2萬元，同比增加37.41%，主要原因是：今年購買辦公設備增多。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市實驗初級中學年初資產總額為2265.797萬元。具體情況為流動資產155.6687萬元，較上年減少91.7萬元，同比下降37.13%，主要原因是：2023年其他收入減少，公用經費支出增多。固定資產2069.9萬元，較上年減少34.34萬元，同比下降1.6%，主要原因是:固定資產折舊增多。

其中固定資產：房屋30040平方米，價值1774.750347萬元；土地56095平方米，價值162.865524萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.748841萬元；其他資產價值401.26268萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算基本支出，以空表列示,特此說明。

2.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。7.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一．部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：義務教育持續、健康、科學發展。

年度目標為：義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標1：義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助人數=220人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。

義務教育公用經費人數=2870，指標設立依據是統計年報數據。

義務教育公用經費使用率=100%，指標設立依據是工作計劃。

義務教育資助發放時間=每半年，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費撥付時間2023年12月31日前，指標設立依據是工作計劃。

義務教育資助標準：初中1250元/年/生，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費標準：初中850元/年/生，指標設立依據是文件規定。

效益指標：義務教育資助人數=220人，指標設立依據是工作計劃。

義務教育公用經費受益學校所數=1，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費受益師生數=2870，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

3、年度目標具體指標設置為：

義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助人數=220人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。

義務教育公用經費人數=2870，指標設立依據是統計年報數據。

義務教育公用經費使用率=100%，指標設立依據是工作計劃。

義務教育資助發放時間=每半年，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費撥付時間2023年12月31日前，指標設立依據是工作計劃。

義務教育資助標準：初中1250元/年/生，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費標準：初中850元/年/生，指標設立依據是文件規定。

效益指標：?義務教育資助人數=220人，指標設立依據是工作計劃。

義務教育公用經費受益學校所數=1，指標設立依據是文件規定。

義務教育公用經費受益師生數=2870，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

廣水市實驗初級中學2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市實驗初級中學預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：義務教育公用經費項目支出、辦公設備更新項目支出、校園安全項目支出、義務教育家庭困難補助項目支出。

義務教育學校公用經費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設備更新項目實施后機關辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

廣水市實驗初級中學2023年校園安全績效項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。