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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市實驗高級中學主要職責如下：

1.實施高中學歷教育，促進基礎教育發展；

2.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

3.根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

4.組織開展本校的教育教學教研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念培養學生的全面發展。

二、機構設置

廣水市實驗高級中學內設辦公室、年級組、教務處、政教處、總務處。?

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市實驗高級中學本級

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年納入預算管理人員380人。

(1)核定編制229名，其中：行政編制0名，事業編制229名。

(2) 實有人員380人，其中：在職在編208人；離休0人；退休96人；編外長聘50人；其他人員26人。

3.2023年在校高中學生3080人。

第二部分? 部門預算表

????廣水市實驗高中2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1. 2023年收入總預算5357.04萬元，其中：本年收入5065.47萬元，上年結轉291.57萬元，較上年預算安排增加1672.86萬元，同比增長45.4%，主要原因是財政專戶管理資金納入單位預算管理。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2915.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1550萬元；單位資金收入600萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉251.27萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉40.3萬元。

2.2023年支出總預算5357.04萬元，較上年預算安排支出增加1672.86萬元，同比增長45.4%，主要原因是財政專戶管理資金納入預算管理。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5065.47萬元；上年結轉安排支出291.57萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3166.74萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1550萬元；單位資金支出640.3萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出4645.37萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1.41萬元；衛生健康支出527.64萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出4020.49萬元；商品和服務支出537.91萬元；對個人和家庭的補助336.82萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出279.2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4210.73萬元；運轉類支出280.81萬元；特定目標類支出682.88萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算3166.74萬元，較上年減少440.59萬元，同比下降12.2%，主要原因是上年財政撥款中含基本建設項目資金。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2915.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款251.27萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2. 2023年財政撥款支出預算3166.74萬元，較上年減少440.59萬元，同比下降12.2%，主要原因是上年財政撥款中含基本建設項目資金。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3056.64萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1.41萬元；衛生健康支出108.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出3166.74萬元，較上年減少440.59萬元，同比下降12.2%，主要原因是上年財政撥款中含基本建設項目資金。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2915.47萬元。其中：人員經費2430.08萬元，公用經費314.81萬元，項目支出170.58萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出251.27萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出251.27萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3056.64萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1.41萬元；衛生健康支出108.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。?

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出2744.89萬元，較上年增加55.34萬元，同比增長2%，主要原因是：人員工資撥款增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2430.08萬元。其中：工資福利支出2339.84萬元；對個人和家庭補助90.24萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費314.81萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未在一般公共預算中安排“三公”經費支出，僅在單位資金中安排。

具體安排情況如下：????????????????????????????????????????????????????????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業務安排。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項業務安排。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未在一般公共預算中安排“三公”經費支出，僅在單位資金中安排。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未在一般公共預算中安排“三公”經費支出，僅在單位資金中安排。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算524.11萬元，較上年增加26萬元，同比增長5.2%，主要原因是：財政撥款增加校園安全管理經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費322.81萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費286.81萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費0萬元；水費30萬元；電費134萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費41萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費45萬元；其他交通費用5.4萬元；其他商品和服務支出1.41萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費36萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費36萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費101萬元。

5.單位資金安排機關運行經費100.3萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算318.47萬元，較上年增加273.47萬元，同比增長608%，主要原因是：上級撥入了基本建設項目資金。

1.按采購對象分：面向中小企業采購239.27萬元，較上年增加239.27萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購318.47萬元，較上年增加273.47萬元，同比增長608%，主要原因是：上級撥入了基本建設項目資金。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算318.47萬元，較上年增加273.47萬元，同比增長608%，主要原因是：上級撥入了基本建設項目資金；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項目預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項目預算。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年年初資產總額為4047萬元，較上年增加680萬元，同比增長20%，主要原因是：固定資產增加。

具體情況為:流動資產238萬元，較上年增加5萬元，同比增長2%，主要原因是：應收款項略有增加；固定資產5141萬元，較上年增加77萬元，同比增長1.5%，主要原因是：增加學生床桌椅等。

其中固定資產：房屋86720平方米，價值3812萬元；土地175421平方米，價值501萬元；車輛2輛，價值34萬元；辦公家具價值174萬元；其他資產價值620萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展，年度目標為高中教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標1：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：年培養學生人數≥3000人次，老師業務培訓完成率100%，公用經費控制≤100%；在職人員控制≤100%；項目支出成本控制≤100%、“三公經費”變動率≤0%。指標設立依據是依據上級文件規定設立。

效益指標：預算調整率≤0%；預算執行率100%，結轉結余率≥0%，政府采購執行率100%，非稅收入預算完成率≥100%；事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%，指標設立依據是依據上級文件規定設立。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃確定指標設定值。

3、年度目標1：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：年培養學生人數≥3000人次，老師業務培訓完成率100%，公用經費控制≤100%；在職人員控制≤100%；項目支出成本控制≤100%、“三公經費”變動率≤0%。指標設立依據是依據上級文件規定設立。

效益指標：預算調整率≤0%；預算執行率100%，結轉結余率≥0%，政府采購執行率100%，非稅收入預算完成率≥100%；事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%，指標設立依據是依據上級文件規定設立。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃確定指標設定值。

????廣水市實驗高中2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“實驗高中教育公用經費”主要內容是：根據湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》（鄂財教發〔2020〕35號），按照公辦高中每生每年1000元標準撥付普通高中公用經費。2023年預算安排308萬元，其中：308萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：高中學校學生人數=3080人，依據2021年教育事業統計年報數據設定指標。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。高中公用經費標準=1000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益教師人數=279人，受益學校數=1所，依據2021年教育事業統計年報確定指標值。高中生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

廣水市實驗高中績效目標申報表（教育公用經費）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。