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????目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第四高級中學主要職責如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本校高中教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

7.對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

8.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置

1.廣水市第四高級中學核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.廣水市第四高級中學內(nèi)設行政辦公室、教務處、政教處、總務處、信息中心、校團委。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市第四高級中學預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第四高級中學。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第四高級中學納入預算管理人員110人。

(1)核定編制98名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制98名。

(2)實有人員110人，其中：在職在編78人；離休0人；退休20人；編外長聘5人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

3.學生人數(shù)共800名，其中：高中生800名。

第二部分? 部門預算表

廣水市第四高級中學2023年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第四高級中學2023年收入總預算2067.21萬元，其中：本年收入1820.63萬元，上年結轉(zhuǎn)246.58萬元，較上年預算安排增加929.53萬元，同比增加81.7%，主要原因是：上年事業(yè)收入收支部分由財政局統(tǒng)一預算，本年年則由各單位自行預算收支。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1185.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入435萬元；單位資金收入200萬元。

(2)上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結轉(zhuǎn)213.55萬元；政府性基金預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結轉(zhuǎn)33.03萬元。

2.廣水市第四高級中學2023年支出總預算2067.21萬元，較上年預算安排支出增加929.53萬元，同比增加81.7%，主要原因是：上年事業(yè)收入收支部分由財政局統(tǒng)一預算，本年年則由各單位自行預算收支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1820.63萬元；上年結轉(zhuǎn)安排支出246.58萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1399.18萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出435萬元；單位資金支出233.03萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2023.19萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.67萬元；衛(wèi)生健康支出38.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1752.02萬元；商品和服務支出230.29萬元；對個人和家庭的補助84.9萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1775.65萬元；運轉(zhuǎn)類支出0.29萬元；特定目標類支出291.28萬元。

(6)支出總預算年終結轉(zhuǎn)結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第四高級中學2023年財政撥款收入預算1399.18萬元，較上年增加297.63萬元，同比增加27.02%，主要原因是：工資正常晉級和事業(yè)單位單列績效工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1185.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款213.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市第四高級中學2023年財政撥款支出預算1399.18萬元，較上年增加297.63萬元，同比增加27.02%，主要原因是：工資正常晉級和事業(yè)單位單列績效工資增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1355.16萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.67萬元；衛(wèi)生健康支出38.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第四高級中學2023年一般公共預算支出1399.18萬元，較上年增加297.63萬元，同比增加27.02%，主要原因是：工資正常晉級和事業(yè)單位單列績效工資增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1185.63萬元。其中：人員經(jīng)費1044.55萬元，公用經(jīng)費0.29萬元，項目支出140.8萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉(zhuǎn)支出213.55萬元。其中：人員經(jīng)費166.07萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出47.48萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1355.16萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.67萬元；衛(wèi)生健康支出38.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第四高級中學2023年一般公共預算基本支出1210.9萬元，較上年增加109.35萬元，同比增加9.93%，主要原因是：工資正常晉級和事業(yè)單位單列績效工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1210.62萬元。其中：工資福利支出1186.99萬元；對個人和家庭補助23.63萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0.29萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第四高級中學2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第四高級中學2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市第四高級中學歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第四高級中學2023年機關運行經(jīng)費支出預算145.09萬元，較上年增加5.69萬元，同比增加4.09%，主要原因是：校內(nèi)維修增加。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費102.09萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0.29萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費101.8萬元。其中：辦公費14萬元；印刷費0萬元；水費14萬元；電費25萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費15萬元；差旅費 3萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費28.8萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費43萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第四高級中學2023年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第四高級中學2023年年初資產(chǎn)總額為1523.08萬元，較上年減少31.94萬元，同比減少2.05%，主要原因是：本年末財政撥款資金暫未使用部分退回財政。

具體情況為:流動資產(chǎn)136.55萬元，較上年減少31.94萬元，同比減少18.96%，主要原因是：本年末財政撥款資金暫未使用部分退回財政；固定資產(chǎn)1386.53萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，縮減開支。

其中固定資產(chǎn)：房屋38829.1平方米，價值1210.7萬元；土地4280.5平方米，價值2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值29.94萬元；其他資產(chǎn)價值143.89萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標為高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：公用經(jīng)費人數(shù)=778人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助=85人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費=85人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費使用率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費撥付時間=2023年12月31日前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助=每學期一次，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費=每學年初完成，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費標準=1000元/年/生，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育資助標準=脫貧戶子女3000元/生/年、其他貧困戶子女1500元/年/生，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費標準=重點高中1800元/年、普通高中1260元/年，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：高中資助受益人數(shù)=85人，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費受益人數(shù)=85人，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育公用經(jīng)費受益學校=1所，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中資助影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育公用經(jīng)費影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：高中資助對象滿意率>=95%,指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費對象滿意率>=95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中資助對象滿意率>=95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

3、年度目標1：

高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：公用經(jīng)費人數(shù)=778人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助=85人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費=85人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費使用率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費撥付時間=2023年12月31日前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準；貧困生資助=每學期一次，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費=每學年初完成，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費標準=1000元/年/生，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育資助標準=脫貧戶子女3000元/生/年、其他貧困戶子女1500元/年/生，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費標準=重點高中1800元/年、普通高中1260元/年，指標設立依據(jù)是計劃標準；

????效益指標：高中資助受益人數(shù)=85人，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費受益人數(shù)=85人，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育公用經(jīng)費受益學校=1所，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中資助影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中教育公用經(jīng)費影響力=當年，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：高中資助對象滿意率>=95%,指標設立依據(jù)是計劃標準；高中免學費對象滿意率>=95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；高中資助對象滿意率>=95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

二、重點項目績效目標編制情況

1、“廣水市第四高級中學公用經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費。2023年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：：通高中各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：學生人數(shù)=800人，指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費使用達標率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金撥付進度=按月?lián)芨叮?span style="font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;text-wrap: wrap">指標設立依據(jù)是計劃標準；公用經(jīng)費標準=1000元/生/年，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：受益師生數(shù)=879人，指標設立依據(jù)是計劃標準；受益學校數(shù)=1所，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：教師、學生和家長綜合滿意度>=95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

廣水四中2023年整體績效目標申報.pdf

廣水市部門（四中）預算項目申報表-公用經(jīng)費.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。