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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

主要職責如下：

1.全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

2.研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

3.綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

4.主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

5.負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

6.統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

7.根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

8.綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

9.主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

10.負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

11.統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

12.領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作。

13.承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

1.核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、教務處、政教處、工會辦公室、后勤處。

3.下設部門（單位）5個，分別為：關廟鎮中心小學、關廟鎮天子小學、關廟鎮肖店小學、關廟鎮龍泉小學、關廟鎮中心幼兒園。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年請選擇預算由6家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：關廟鎮中心中學。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位5家，分別是：關廟鎮中心小學、關廟鎮天子小學、關廟鎮肖店小學、關廟鎮龍泉小學、關廟鎮中心幼兒園。

2.2023年請選擇納入預算管理人員454人。

(1)核定編制173名，其中：行政編制0名，事業編制173名。

(2)實有人員454人，其中：在職在編173人；離休0人；退休215人；編外長聘7人；其他人員59人（遺屬生活困難人員46人、退養民師13人）。

第二部分? 部門預算表

????關廟鎮中心中學2023年部門預算(二上）.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算3303.83萬元，其中：本年收入3252.96萬元，上年結轉50.88萬元，較上年預算安排增加72.89萬元，同比增加2.26%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3222.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉41.07萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9.81萬元。

2.請選擇2023年支出總預算3303.83萬元，較上年預算安排支出增加12.89萬元，同比增加0.39%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3252.96萬元；上年結轉安排支出50.88萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3264.02萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出39.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3121.9萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出36.22萬元；衛生健康支出145.71萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出2639.13萬元；商品和服務支出265.81萬元；對個人和家庭的補助308.2萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出90.7萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2847.12萬元；運轉類支出13.21萬元；特定目標類支出443.5萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算3264.02萬元，較上年增加180.63萬元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3222.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款41.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.請選擇2023年財政撥款支出預算3264.02萬元，較上年增加180.63萬元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3082.09萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出36.22萬元；衛生健康支出145.71萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出3264.02萬元，較上年增加180.63萬元，同比增加5.86%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3222.96萬元。其中：人員經費2809.42萬元，公用經費13.21萬元，項目支出400.33萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出41.07萬元。其中：人員經費23.59萬元，公用經費0萬元，項目支出17.47萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3082.09萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出36.22萬元；衛生健康支出145.71萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出2846.22萬元，較上年增加268.52萬元，同比增加10.42%，主要原因是：2023年部門預算人員經費預算增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2833.01萬元。其中：工資福利支出2594.56萬元；對個人和家庭補助238.45萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費13.21萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待無變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國(境)預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車。

4.公務接待費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待無變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

2023年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算233.11萬元，較上年增加4.44萬元，同比增加1.94%，主要原因是：公用經費有所增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費207.41萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費13.21萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出3.21萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費194.2萬元。其中：辦公費54.04萬元；印刷費9.46萬元；水費6.42萬元；電費34.52萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費59.7萬元；差旅費 4.4萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費20.65萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費25.7萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未編制政府采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年年初資產總額為147452.38萬元，較上年增加147452.38萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產；固定資產147452.38萬元，較上年增加147452.38萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無固定資產變化。

其中固定資產：房屋2850.54平方米，價值49250.1萬元；土地122.57平方米，價值97182.4萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值897.31萬元；其他資產價值122.57萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：本部門整體績效目標是：長期目標有兩個，分別為：（1）學前教育持續、健康、科學發展；（2）義務教育持續、健康、科學發展。年度目標有兩個，分別為：（1）學前教育持續、健康、科學發展；（2）義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標

（1）學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥31人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=184人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=65人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；及齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據關廟鎮中心中學2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標

（1）學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥31人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=184人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=65人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；及齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據關廟鎮中心中學2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

（2）義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥226人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=1191人，依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%根據2024年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣水市關廟鎮中心中學2023年度部門整體目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市關廟鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目具體為：義務教育學校公用經費預算支出項目、學前教育公用經費預算支出項目、義務教育助學金預算支出項目、學前教育助學金預算支出項目、普惠性幼兒園公用經費預算支出項目、校園安全管理經費預算支出項目績效目、校車安全管理經費預算支出項目、退養民辦教師生活補助資金預算支出項目、農村義務教育階段骨干教師補助項目、校舍安全補助資金預算支出項目等。

其中義務教育學校公用經費預算支出項目：

長期目標

義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

年度目標

2023年，義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

關廟鎮中心中學2023年義務教育公用經費項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年學前公用經費.pdf

關廟鎮中心中學2023年義務教育資助項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年學前資助項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年普惠性民辦幼兒園項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年校園安全管理.pdf

關廟鎮中心中學2023年校車安全項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年退養民師項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年骨干教師項目.pdf

關廟鎮中心中學2023年校舍安全項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。