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廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算

信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

2、部門決算單位構(gòu)成

關(guān)廟鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年無增減。關(guān)廟鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制48名，實(shí)有48人，其中：在編在職48名，其中行政在職33人，非參公事業(yè)在職15人。離休干部1人。

第二部分? 2021部門決算公開表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府.pdf

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2021年，全鎮(zhèn)完成稅收收入1829萬元，完成目標(biāo)任務(wù)114.3%，同比上升29.6%；公共財(cái)政預(yù)算收入完成1201.1萬元，完成目標(biāo)任務(wù)120.1%，同比上升38.5%；全鎮(zhèn)2021年財(cái)政收入2158.4632萬元，其中：一般預(yù)算收入1165.25萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入993.2132萬元，按預(yù)算計(jì)劃完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政支出2158.4632萬元；為年初預(yù)算的98.1%；一般預(yù)算支出1778.9704萬元，為年初預(yù)算的99.7%，其中：一般公共服務(wù)支出1474.4055萬元，為預(yù)算的150.4%，超出部分主要是上級(jí)撥付我鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興資金建設(shè)投入較大；教育支出32.3811萬元，為預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.834萬元，醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生支出7.1339萬元，為預(yù)算的88.8%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.2483萬元，為預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出60.1476萬元，為預(yù)算的3.8%，減少原因主要是預(yù)算支出科目進(jìn)行調(diào)整將上級(jí)撥付我鎮(zhèn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金納入一般公共服務(wù)支出所至；其他支出70.82萬元，上解上級(jí)支出379.4928萬元。

綜合以上各項(xiàng)預(yù)算收支情況分析，我鎮(zhèn)總體財(cái)政收支都沒有超出預(yù)算，當(dāng)年也沒有新增債務(wù)，做到了財(cái)政預(yù)算收支平衡，較好的完成了預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額40.33萬。其中，公務(wù)用車保有量3輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.35萬元，無新增公務(wù)車；公務(wù)接待30.98萬元，共480批次5160人。“三公”經(jīng)費(fèi)在增加基層各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)情況下支出基本同上年持平。

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1027.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少82.6萬元，降低9%。主要原因是：落實(shí)過緊日子壓減商品和服務(wù)支出，減少公務(wù)開支。

5、關(guān)于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額 108 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.9萬元、采購工程支出90萬元、采購服務(wù)支出8.1萬元。政府采購授予小微企業(yè)合同金額18萬元，占政府采購支出總額的 20%。

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，固定資產(chǎn)總額696.25萬元。辦公用房面積7700平方米，公務(wù)車輛 4輛。其中，應(yīng)急保障用車 2輛、消防車 1輛、垃圾鉤背車1輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

關(guān)廟鎮(zhèn)以建設(shè)“宜居關(guān)廟”，打造“潔美集鎮(zhèn)”為目標(biāo)，以綠色生態(tài)為主攻方向，大力開展廁所革命工作對農(nóng)村戶廁公廁進(jìn)行綜合治理。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資780萬元，通過3年改造重建5300座廁所，其中戶廁5200座，公廁100座。

2021年廁所革命建設(shè)資金到位280萬元，完成建設(shè)戶廁所1135座，到年底完成全部項(xiàng)目的100％，資金撥付達(dá)到100％，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100％。所有項(xiàng)目資金已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

預(yù)算支出項(xiàng)目績效評(píng)定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分97分。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評(píng)得分79分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

無

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

無

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。