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目??錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)好本地各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 ；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府單位?，F(xiàn)有行政編制34名,實(shí)有46人，其中：行政編33名，事業(yè)編13人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計(jì)1491.64萬元，其中：本年收入1380.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.79萬元，與上年總收入相比增加40.64萬元，同比增加2.8%,增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入增加；決算支出總計(jì)1491.64萬元，其中：本年支出1407.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.41萬元，與上年總支出相比增加40.64萬元，同比增加2.8%,增加的原因?yàn)椋夯局С鲈黾?/span>。

二、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1352.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少508.36萬元，同比下降27.31%，減少的原因?yàn)椋簩?shí)際支出無其他工資福利支出，與上年數(shù)相比增加134.94萬元，同比增加11%增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1352.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少260.65萬元，同比下降16%，減少的原因?yàn)椋褐С鰷p少，與上年數(shù)相比增加134.94萬元，同比增加11%，增加的原因?yàn)椋恨k公經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為51.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少20.49萬元，同比下降28%，原因?yàn)椋簩?shí)際公務(wù)接待費(fèi)開支減少，比上年數(shù)增加0.14萬元，同比增加0.27%，原因?yàn)椋汗珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）業(yè)務(wù)，比上年數(shù)增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋航衲隉o購置計(jì)劃，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋哼B續(xù)兩年無購置計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.61萬元，同比下降16.1%，原因?yàn)椋簩?shí)際公車燃油費(fèi)減少，比上年數(shù)增加2.43萬元，同比增加40.77%，原因?yàn)椋汗嚹晗蘧?，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)43.13萬元，國內(nèi)公務(wù)接待762批次6635人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少18.87萬元，同比下降30.44%，因?yàn)椋簠栃泄?jié)約實(shí)際工作中盡量減少接待次數(shù)，比上年數(shù)減少2.28萬元，同比下降5.02%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，減少接待次數(shù)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長0.21%。與上年數(shù)減少48.24萬元，降低19.19%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額21.86萬元，其中：政府采購貨物支出21.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位2輛公務(wù)用轎車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金169.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31.55％。從評價(jià)情況來看，本年共有三個(gè)年度目標(biāo)：1.組織稅收入庫，確保完成當(dāng)年稅收任務(wù) ，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢；2.培育文旅融合先機(jī)，開創(chuàng)特色名鎮(zhèn)建設(shè)新局面?；3.培育鄉(xiāng)村振興先機(jī)，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新局面 。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，廣水市部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)自評表得分為95.9分。

2021年馬坪鎮(zhèn)整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，將績效評價(jià)結(jié)果在預(yù)算編審環(huán)節(jié)具體應(yīng)用，將評價(jià)等級分為“優(yōu)”、“良”、“差”并與項(xiàng)目預(yù)算掛鉤。進(jìn)一步深化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評價(jià)結(jié)果不同等級的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策。對一次性項(xiàng)目在績效評價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和實(shí)施效果后，動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)退出。對民生工程、發(fā)放類等項(xiàng)目，在確保投入、不壓減的情況下，督促單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升項(xiàng)目質(zhì)量。對未實(shí)施的項(xiàng)目下一年度不再安排。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。