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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

郝店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)1、落實(shí)政策：宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

２、促進(jìn)發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

３、維護(hù)穩(wěn)定：要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

４、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

二、部門決算單位構(gòu)成

郝店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，　郝店鎮(zhèn)人民政府決算包括：郝店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

郝店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)郝店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有編制41名，實(shí)有45人，其中：在編在職41名，臨聘人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府部門決算（公開）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計(jì)2268.76萬元，其中：本年收入2225.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.57萬元，與上年總收入相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。決算支出總計(jì)2268.76萬元，其中：本年支出2225.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.57萬元，與上年總支出相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)所需經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、關(guān)于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算2225.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加25.19萬元，同比增加1.14%，增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作。與上年數(shù)相比增加667.51萬元，同比增加42.85%，增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2225.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加381.19萬元，同比增加20.67%，增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作，與上年數(shù)相比增加335.04萬元，同比增加17.73%，增加的原因?yàn)椋簞?chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作。

三、關(guān)于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為64.66萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少31.34萬元，同比下降)48.47%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加15.01萬元，同比增加30.23%，原因?yàn)椋嘿徶霉珓?wù)用車。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%；公務(wù)用車購置數(shù)1輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置17.9萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1萬元，同比下降0.56%，比上年數(shù)增加17.9萬元，同比增加100%，原因?yàn)椋汗ぷ餍枰沦徶靡惠v公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬元，同比增加下降5%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)管理，減少不必要的開支。比上年數(shù)減少0.09萬元，同比下降0.94%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)管理，減少不必要的開支；公務(wù)接待費(fèi)37.26萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少30.74萬元，原同比下降45.21%，原因：加強(qiáng)管理，減少不必要的開支，比上年數(shù)減少2.8萬元，同比下降6.99%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)管理，減少不必要的開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1048.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加194.56?萬元，增長(zhǎng)22.8%。與上年數(shù)增加576.58萬元，增長(zhǎng)122.29%。主要原因是：創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級(jí)文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作，購置公務(wù)用車一輛。

五、關(guān)于政府支出采購說明

郝店鎮(zhèn)人民政府?2021年度政府采購支出總額 29.63?萬元，其中：政府采購貨物支出 29.63萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，郝店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，郝店鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2021年度組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)（30分）和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)（70分），共計(jì)100分。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)分為29分，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)分為66分，兩者合計(jì)得分為95分。

2021年郝店鎮(zhèn)部門整體自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。通過績(jī)效目標(biāo)管理，從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)；通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，使單位預(yù)算安排的更加合理。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在后期工作中將繼續(xù)建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、完善制度規(guī)范、提高評(píng)價(jià)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排更緊密結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。