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目錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、部門主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

??????? 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　李店鎮人民政府主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

????廣水市李店鎮政府從決算單位構成看，廣水市李店鎮政府決算包括：廣水市李店鎮政府本級決算。

? ? ?李店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內設林業站、退役軍人事務站、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室5個單位。現有編制51名，實有51人，其中：行政編在編在職32人，事業編在編在職19人，借調人員0人。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市李店鎮人民政府2021年部門決算表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于李店鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

　　李店鎮人民政府2021年決算收入總計5194.84萬元，其中：本年收入4316.19萬元，年初結轉和結余878.64萬元，與上年總收入相比減少173.69萬元，同比下降3%,減少的原因為：財政撥款收入減少；決算支出總計5194.84萬元，其中：本年支出4241.70萬元，年末結轉結余953.14萬元，與上年總支出相比減少173.69萬元，同比下降3%,減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。

二、關于李店鎮人民政府2021年決算財政撥款收支決算總體情況說明

　　李店鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算5194.84萬元，與年初預算數相比增加2305.84萬元，同比增加44%，增加的原因為：1、因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加，2、因冬季救災，村級廁所革命，美麗鄉村工程導致經費增加等；一般公共預算本年收入4316.19萬元，與上年數相比減少331.94萬元，同比下降8%，減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。一般公共預算財政撥款支出決算5194.84萬元，與年初預算數相比增加2305.84萬元，同比增加44%，增加的原因為：1、因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加，2、因冬季救災，村級廁所革命，美麗鄉村工程導致經費增加等；一般公共預算本年支出決算4241.7萬元，與上年數相比減少248.19萬元，同比下降6%，減少的原因為：履行節約，落實過緊日子。

2021年一般公共預算財政撥款支出本年基本支出3023.67萬元，比上年增加52.78萬元，增加的原因是因為新招錄人員，和人員晉級晉檔，導致人員經費增加；比年初預算數增加855.03萬元，增加的原因是因為新招錄的公務員，和人員晉級晉檔。2021年一般公共預算財政撥款項目支出1218.03萬元，比上年減少300.97萬元，減少原因是項目經費減少；比年初預算數增加480.43萬元，增加原因是項目經費增加。

　　三、關于李店鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

李店鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為30.53萬元，與年初預算數相比減少0.47萬元，同比下降2%，原因為：履行節約，落實過緊日子。 比上年數減少9.73萬元，同比減少24%,原因為：履行節約，落實過緊日子。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境），比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）；公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務用車購置，公務用車運行維護費10.93萬元，與年初預算數相比減少0.07萬元，同比下降1%，原因為：履行節約，落實過緊日子，比上年數增加3.12萬元，同比增加40%，原因為：公車鄂S5558A已行駛42萬公里，主要部件損壞，存在很大的安全隱患，修理費增加；公務接待費19.6萬元，國內公務接待375批次3378人次，與年初預算數相比減少0.4萬元，原同比下降2%，原因為：履行節約，落實過緊日子，比上年數減少12.85萬元，同比下降40%，原因為：履行節約，落實過緊日子。

四、關于機關運行經費支出說明

李店鎮人民政府2021年度機關運行經費支出 4241.7萬元，比年初預算數增加141.62 萬元，增長3%。與上年數減少248.19萬元，降低6%。主要原因是：落實過緊日子，履行節約。

五、關于政府采購支出說明

李店鎮人民政府2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，李店鎮人民政府共有車輛 7 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是消防車，灑水車，垃圾車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，李店鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金500萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，能夠在預算時間內完成相關項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能夠根據部門整體職能制定并完成績效目標。

2021年度李店鎮人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

李店鎮返鄉創業園項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為355.23萬元，完成預算71％。主要產出和效益：完成土地征收和平整118畝，使園區招商環境不斷優化。發現的問題及原因：對績效業務不夠熟練，項目績效指標設置不夠準確。下一步改進措施：重視績效管理體系，繼續學習績效業務知識。

李店鎮人民政府2021年度返鄉創業園項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況，對照績效目標的設定，落實到日常工作中，加強項目的績效目標管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況，根據工作實際，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，使績效目標更合理。

??八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

李店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無。

??九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

李店鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無。

??十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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2021年度李店鎮人民政府無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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