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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2、衛(wèi)生技術人員培訓。
??? 3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院內設門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部，下設無單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算構成看，2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制64名，實有71人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制在編在職64名，離休人員0名，退休人員15名，借調人員7名，，遺屬人員5名。

第二部分：2022部門預算表

駱店衛(wèi)生院2022年預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預算783萬元，其中：本年收入783萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加了15萬元，增加2%，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入133萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入650萬元。

2.結轉結余資金：?一般公共預算撥款收入0元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥收入0元，納入專戶管理的非稅收入0元，單位收入0元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預算783萬元，其中：本年安排支出783萬元，較上年預算安排增加了15萬元，增加2%，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出783萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分（1.收支表-左列）：一般公共預算撥款支出133萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出650萬元。

3.本年安排支出按功能分類分（1.收支表-右列上）：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出650萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款收入預算133萬元，較上年133萬元持平，增加0%。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款133萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款支出預算133萬元，較上年133萬元持平，主要原因是國家對衛(wèi)生的撥款沒有增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出?0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出133萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算支出133萬元，較上年133萬元持平，增加0%，主要原因是國家對衛(wèi)生的撥款沒有增加。

1、一般公共預算支出，人員經(jīng)費安排支出0萬元；公用經(jīng)費安排支出100萬元，項目經(jīng)費安排支出33萬元。

2、一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費安排支出0萬元；公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

廣水市駱店衛(wèi)生院?2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。我院三公經(jīng)費都由單位自有資金負擔，廣水市駱店衛(wèi)生院 2022年自有資金支付“三公”經(jīng)費預算?5.35 萬元，與上年初預算數(shù)相比減少0.6萬元，原因為:厲行節(jié)約，過緊日子。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車運行費2.05萬元，較上年下降0.22萬元，同比下降10%，主要原因是：疫情結束，公務用車減少；公務接待費3.3萬元，較上年減少0.38萬元，同比下降10%，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量在食堂就餐，且降低標準。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關運行經(jīng)費支出預算288萬元，較上年316萬元，同比下降10%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費5萬元；日常維修費2萬元；專用材料108萬元；辦公用房水電費10萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他費用5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預算0萬元，自有資金貨物采購列支0萬元，與上年持平。其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加?0萬元，同比增長?0%；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產總額為1024萬元。總體情況為流動資產564萬元，較上年增加47萬元，同比增長6%，主要原因是正常經(jīng)營結余增加；固定資產460萬元，較上年增加6萬元，同比增長1.5%，主要原因是設備更新。

其中固定資產：房屋3112方米，價值312萬元；土地1737平方米，價值1元；車輛3輛，價值41萬元；辦公家具價值5萬元；其他資產價值102元。

十、其他需要說明的情況

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

財政支出項目績效目標申報表（駱）(1).pdf

廣水市駱店衛(wèi)生院部門整體績效目標：基本公共衛(wèi)生服務和基本藥物。“2022年預算安排302萬元資金來源為轉移支付資金，其中基本公共衛(wèi)生服務276萬元，基本藥物26萬元。測算依據(jù)根據(jù)國家相關規(guī)定，對當?shù)厝嗣袢罕娞峁┗竟残l(wèi)生服務，結合廣水市基本公共衛(wèi)生服務績效考核管理辦法，對應立項。

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是:年度目標為2022年度目標為提升基本公共衛(wèi)生服務水平

2、年度目標:提升基本公共衛(wèi)生服務水平，具體指標設置為:

產出指標:健康檔案管理≧34560人次;健康教育≧450場次，預防接種≧4566人次，0-6歲兒童管理≧653人次，孕產婦管理≧560人次，65歲以上老年人管理≧5235人次，高血壓管理≧4680人次；糖尿病管理≧1265人次；嚴重精神障礙患者管理≧198人次，傳染病報告處理≧55人次，中醫(yī)藥管理≧6522次，衛(wèi)生協(xié)管≧150次，簽約人次≧18940人次，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

質量指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務完成率≧95%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會效益≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標:基本公衛(wèi)均等化項目服務社會滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

3、年度目標:基本藥物，具體指標設置為:

產出指標：門診服務43500人次，住院服務2600人次，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

效益指標：醫(yī)療服務水平能力提升，藥品價格降低。服務社會效益≧90%，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

滿意度指標：減輕病人負擔，社會滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價補助政策立項。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響