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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市衛生健康局主要負責??

1、醫療衛生行業管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業安全監督和健康管理

二、機構設置

廣水市衛生健康局部門內設辦公室、愛衛辦、創衛辦、人事股、醫政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發展股、基衛股、婦幼保健股、財審股、規劃信息股、干部保健股、機關黨委、機關工會、老干股、信訪接待室19個職能科室。下設廣水市中醫院、廣水市婦幼保健院、廣水市衛生監督綜合執法局、廣水市疾控中心及17家鎮辦衛生院。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市衛健局部門預算包括：廣水市衛生局匯總預算、廣水市衛生健康局本級預算。其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市衛生會計核算中心，廣水市衛生信息中心，共計2家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，廣水市衛生健康部門現有編制1642名，實有3771人，其中：行政編在編在職26人，事業編在職在編1616人，離休人員3名，退休人員364名，臨聘人員2129名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市衛生健康局（匯總）2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生健康局部門2022年收入總預算62325.61萬元，其中：本年收入58496.48萬元，上年結轉結余3829.13萬元，較上年預算安排減少6794.46萬元，同比下降9.8%。主要原因是事業收入減少，各院經營較困難。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入9078.17萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位資金收入48946.6萬元，其他收入471.72萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入91.32405萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金收入1724.802萬元。

（二）廣水市衛生健康局部門2022年支出總預算62325.61萬元，其中：本年安排支出62325.61萬元，上年結轉結余安排支出0萬元。較上年預算安排減少6794.46萬元，同比下降9.8%。主要原因是事業收入減少，各院經營較困難。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出58496.48萬元；上年結轉結余安排支出3829.13萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出9078.17萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出48946.6萬元，其他支出471.72萬元。

3.本年安排支出按功能分類分0：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3238.54萬元；衛生健康支出58133.72萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出953.35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生健康局部門2022年財政撥款收入預算11182.49萬元，較上年減少11986.05萬元，同比下降51.7%。主要原因是上級專項轉移支付減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款9078.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款104.32萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市衛生健康局部門2022年財政撥款支出預算11182.49萬元，較上年減少11986.05萬元，同比下降51.7%。主要原因是上級專項轉移支付減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出160.63萬元；衛生健康支出11021.86萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明
??? ??2022年廣水市衛生健康局部門單位一般公共預算支出9182.49萬元，較上年減少13986.05萬元，同比加下降60%，主要原因是疫情趨于穩定，疫情專項項目支出減少。
??? 1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出2047.41萬元，公用經費安排支出3750.56萬元，項目經費安排支出3384.52萬元。
????2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明
?????廣水市衛生健康局部門2022年使用政府性基金預算撥款安排支出2000萬元，較上年增加2000萬元，同比增長100%，主要原因是新增廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓項目支出。
?????按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出2000萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出2000萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市衛生健康局部門022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為102.4萬元，較上年增加34.4萬元，同比增長50%，主要原因是：公務用車運行維護費和公務接待費增加。
????其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有人員出國；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有新購車輛；公務用車運行費63.4萬元，較上年增加17.4萬元，同比增長37.8%，主要原因是：各鄉鎮衛生院送核酸試劑到實驗室；公務接待費38萬元，較上年增加12萬元，同比增長46%，主要原因是：部分鄉鎮衛生院將自有資金支付的接待費統計到表中。

六、國有資本經營預算情況說明
???廣水市衛生健康局部門本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市衛生健康局部門機關運行經費支出預算3750.56萬元，較上年增加3280萬元，主要原因是專用材料支出和委托業務費用增加。其中：辦公費131.05萬元，印刷費110.25萬元，咨詢費0.8萬元，手續費1萬元，水費12.44萬元，電費59.48萬元，郵電費21.15萬元，物業管理費25.2萬元，差旅費21.15萬元元，日常維修費77.8萬元；租賃費3.5萬元，會議費2.5萬，培訓費25.9萬元，公務接待費23.5萬元，專用材料1271.32萬元，被裝購置費2.5萬元，勞務費239.9萬元，委托業務無費767萬元元，工會經費60.1萬元，福利費43.1萬元，公務用車運行維護費63.4萬元，其他交通費用30.41萬元，其他商品和服務支出756.1萬元。

八、政府采購支出情況說明
????2022年，廣水市衛生健康局部門政府采購總預算1917萬元。較上年減少1813萬元。主要原因是2021年廣水市婦幼保健院有新建住院樓項目。

其中：面向中小企業1820萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業97萬元，總采購量同比增長100%。
????政府采購貨物預算1477萬元，較上年增加1477萬元，同比增長100%，主要原因是中醫院及婦幼保健院購置專用設備和辦公設備；政府采購工程預算40萬元，較上年增加40萬元，同比增長100%，主要原因是中醫院住院大樓工程維修；政府采購服務預算400萬元，較上年增加400萬元，同比增長100%，主要原因是中醫院購置信息安全軟件及服務。

九、國有資產占用使用情況說明、

?????2022年廣水市衛健局部門年初資產總額為32509萬元。總體情況為流動資產11983萬元，較上年減少12萬元，同比下降0.1%。固定資產原值25959萬元，累計折舊8168萬元，凈值17791萬元，無形資產原值1142萬元，累計折舊14萬元，凈值1128萬元。
????其中固定資產：房屋221790平方米，價值37310.73萬元；土地222084平方米，價值2010.48萬元；車輛60輛，價值935萬元。

十、其他說明事項
????廣水市衛生健康局部門本年度政府購買服務預算表沒有預算安排的支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，人人享有基本醫療衛生服務，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。年度目標為完成22年度基本公衛服務工作,推進健康素養、婦幼衛生、醫養結合、老年健康、衛生協管、計劃生育等，進一步提高城鄉居民基本公共衛生服務水平。

????2、長期目標：建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。具體指標設置為：

產出指標：居民規范化電子健康檔案≥776690份，適齡兒童建立預防接種證≥8400張，老年人健康管理手冊及體檢≥72590人次，適齡兒童預防接種劑次≥153721劑次，高血壓患者健康管理手冊及體檢≥60060人次，2型糖尿病患者健康手冊及體檢≥15330人次，嚴重精神障礙患者管理手冊及體檢≥,4750人次，結核病患者隨訪評估及轉診推薦≥242人次，衛生監督管理檢查≥1365人次。

效益指標：推進健康素養、婦幼衛生、醫養結合、老年健康、衛生協管、計劃生育等，進一步提高城鄉居民基本公共衛生服務水平。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%

3、年度目標：年度目標為完成22年度基本公衛服務工作,落實計生獎特扶政策，推進健康素養、婦幼衛生、醫養結合、老年健康、衛生協管等，進一步提高城鄉居民健康水平。具體指標設置為:

產出指標：獎勵國有破產企業獨生子女2100人，扶助獨生子女傷殘家庭251戶，扶助獨生子女死亡家庭350戶，獎勵農村部分計劃生育家庭4000戶，扶助計劃生育手術并發癥170人，計劃生育特殊困難家庭免費參保人數550人。

效益指標：落實計劃生育特殊困難家庭關懷關愛工作，提高計劃生育家庭扶助率。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%

二、重點項目績效目標編制情況

????1、廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓項目主要內容是醫院根據發展需要，規劃新建綜合樓。2022年預算安排2000萬元，其中：2000萬元資金來源為當年政府性基金預算。

2、項目績效總目標是醫院根據發展需要，規劃新建全框架結構綜合樓，所有房屋按醫療用房標準建設，配套消防、電梯、中央空調、中心供供氧等相關輔助設施。

3、項目績效指標設置情況：

（1）產出指標住院人次≧3000人次，門診人次≧50000人次；預計征地19998平方米，建筑面積16000平方米；建筑時效≧2年；預計該項目完工后，住院設立病床198張左右，包括內科60張、外科40張、婦科15張、理療康復科83張。

（2）效益指標：建筑使用期≧50年，預計在兩年內醫療業務收入達到年3000萬目標。

（3）滿意度指標：患者滿意度≧95%

廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓項目(專項債券).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。