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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明????

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，推進普及義務教育；

2、實施小學階段義務教育，促進基礎教育發展。

二、機構設置

為適應新形勢下教育教學管理的要求，深化學校內部管理體制改革，進一步規范機構設置和干部職數管理，優化資源配置，提高黨務、行政、群團管理工作效能，促進學校教育教學事業健康發展，根據上級有關文件精神，廣水市第二實驗小學小學對設立了履行學校治理和教育教學工作職能的辦公室、教務處、政教處、總務處四個職能機構和一個工會組織，在黨支部領導下開展工作。?

以上各機構按照“分工負責、團結協作”的原則，在學校黨支部的領導下履行職責。

（一）辦公室

辦公室是在校長領導下處理學校日常行政事務、統籌協調各部門工作的辦事機構。負責學校人事檔案和文書檔案的管理，做好文件收發、文秘寫作、對外宣傳、印章管理、考勤統計工作。協助校領導做好調查研究，組織完成需要各部門共同辦理的綜合性工作。負責學校行政例會、全校教職工大會和其它專題會議的組織、記錄及服務工作，督促檢查會議決策和重要事項的貫徹落實情況。

（二）教務處

教務處是學校的教學工作職能部門，負責計劃、組織、實施、管理教學工作全過程。

1.制定學校教學工作計劃和全校課程表，調配師資力量保證實施，保障正常的教學秩序，保證教學質量穩步提高。

2.負責教學質量過程管理和質量監督，指導教研組和備課組工作，提出改進課堂教學的方法和建議。指導考試命題，組織好成績分析。管理教師業務考績檔案。

3.組織教師舉辦公開課、觀摩課、示范課、研究課、交流會、研討會等，培養教學骨干，指導青年教師。

4.負責學校的教育科研和師資培訓工作，組織教師學習教育教學理論，開展教學研究，改進教學方法，提高課堂教學效益。

5.負責教師繼續教育和課題研究工作。負責選修課程、活動課程和研究性學習課程的開發與實施，組織管理教學比賽、學科競賽和輔導工作。

6.負責學校教育信息化工作，負責信息技術教學管理、實驗室和儀器設備的日常監督管理工作，為學校教學、科研、管理提供現代化技術支持與服務。

（三）政教處

政教處是學校負責學生思想政治教育工作的職能機構，是學校德育、班級管理、校園常規等工作的管理機構，其主要任務是在學校黨支部和行政的領導下，制定和完成學校德育工作計劃，搞好學校德育工作和日常管理工作的布置、檢查、評定，努力提高教育質量。其工作職責是：

1.全面貫徹、執行黨和國家的教育方針、法律法規和政策，落實德育在素質教育中的首要位置。

2.組織全體班主任和科任教師加強教育學、心理學、管理學等理論學習，提高德育工作和學生管理工作的水平和能力。

3.組織實施和管理學校德育工作，結合學校學生思想實際，制定德育工作計劃和德育工作規章制度，確定德育工作階段重點和內容，抓好德育常規和學生日常行為規范養成教育工作，做好德育和日常管理等工作總結。

4.積極開展多渠道、多層次、多形式的學生思想教育工作，有計劃、有組織地開展傳統節日慶祝活動、社會實踐、文體活動等，寓思想教育于有意義的活動中。

5.加強德育工作制度的建設，進一步探索完善科學有效的學生德育評估方案，改進和完善各項教育管理制度，有效地實施學生常規管理和日常行為規范。

6.嚴格學校德育常規，要求學生遵守《中學生日常行為規范》、《中學生守則》和學校規章制度，負責校風、校紀和課間情況的檢查、評比工作。

7.面向全體學生，開展預防性與發展性的心理健康教育，辦好學校心理健康咨詢室。開展“未成年人保護法”等法律法規的宣傳教育，切實保護青少年學生的合法權益。

8.負責學校安全工作。

（四）總務處

總務處是學校的后勤保障服務工作部門，負責校產管理、基建、采購和師生的飲食住宿服務工作。設主任一名，直接管理校產、財務、基建、采購等工作。

1.制訂后勤管理各項規章制度，負責學校大宗物品采購、供應及校產保管、管理、檢修、維護工作。

2.認真執行基建，維修項目的有關管理制度，做好校舍的維修改造、擴建、新建等工作。負責校園綠化、硬化、美化工作。

3.做好師生生活的后勤保障工作，辦好食堂、宿舍，加強對后勤從業人員的管理監督，嚴格流程管理，確保師生飲食安全。

（五）工會

在黨支部領導下，承擔教代會工作機構任務，指導教職工參與學校民主管理，履行民主監督職能。關心教職工生活，開展群眾性文化、體育、娛樂活動，做好退休教師的管理，困難職工的幫扶慰問工作。設工會主席一名，委員若干名。

1.圍繞黨的中心工作，根據學校黨總支和上級工會的工作部署，制定工會工作計劃，發揮工會全體委員的作用，布置、檢查、指導各基層小組開展工作。

2.貫徹《教師法》、《中華人民共和國教育法》和《工會法》，努力維護教職工合法權益，為群眾說話辦事，溝通領導與教職工的聯系，做好上情下達、下情上達的工作。

3.自覺履行教育職能，發揮工會的自身特點和優勢，協助黨總支做好教職工的思想政治教育工作，積極開展有益于精神文明和校園文化建設的各類教育活動，全面提高教職工的綜合素質。

4.做好有關先進個人和先進集體的推薦、評選和表彰工作。

5.按期召開工會會員代表大會，組織籌備工會委員會的選舉工作，主持起草工作報告，并向大會報告工作。

6.切實履行民主參與職能，組織和代表教職工參與學校民主管理和民主監督，充分發揮工會在民主渠道和教代會工作機構的作用；認真落實教代會的職權，教代會籌備工作和會務工作的開展。

7.著力履行維護職能，發揮工會橋梁紐帶作用，不斷促進教職工工作、生活條件的改善。重視從源頭上維護教職工的正當權益，參與學校有關改革與發展的重大問題討論。維護女職工的特殊利益，積極開展女教職工委員會工作。

8.組織好群眾性文體活動，充分利用教工之家等活動場所，搞好群眾性的文化娛樂、體育活動，更好地豐富教職工的文體生活，使教職工在各項活動中陶冶情操，增長知識。

9.做好新會員的接收和工會基本知識的教育。

10.收繳、管理和合理使用工會經費。

11.關心教職工生活，做好教職工集體福利工作。

12.加強工會組織的自身建設，努力提高工會干部的綜合素質。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市第二實驗小學從預算單位構成看，廣水市第二實驗小學預算包括：廣水市第二實驗小學本級預算. ?廣水市第二實驗小學機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設廣水市第二實驗小學一家單位。實有在職86人，其中：在編在職63名，借調人員借進43名，借出1名，臨聘教師23人。

第二部分?2022部門預算表

廣水市第二實驗小學2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二實驗小學2022年收入總預算800.28萬元，其中：本年收入753.33萬元，上年結轉結余46.95萬元，較上年預算安排增加476.83萬元，同比上年增加147%，主要原因是新增人員經費及學生生活費納入總賬。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入353.33萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入400萬元（食堂）。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入46.95萬元。

（二）廣水市第二實驗小學2022年支出總預算800.28萬元，其中：本年安排支出800.28萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加476.83萬元，同比增長147%，主要原因是新增人員經費及食堂納入總賬支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出753.33萬元；上年結轉結余安排支出46.95萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出353.33萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出446.95萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出770.49萬元；社會保障和就業支出18萬元；衛生健康支出5.4萬元；住房保障支出6.39萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出188.92萬元；商品和服務支出49.55萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出238.47萬元（其中人員類188.92萬元、運轉類49.55萬元）；項目支出114.86萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二實驗小學2022年財政撥款收入預算353.33萬元，較上年增加29.88萬元，同比增長9.2%。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款353.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第二實驗小學2022年財政撥款支出預算353.33萬元，較上年增加29.88萬元，同比增長9.2%。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出323.54萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二實驗小學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。?

廣水市第二實驗小學政府性基金支出.pdf

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第二實驗小學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0.4萬元，較上年減少0.45萬元，同比下降53%，主要原因是接待學習和培訓次數減少。

公務接待費0.4萬元，較上年減少0.45萬元，同比下降53%，主要原因是組織培訓和接待學習人數減少。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

????2022年，廣水市第二實驗小學機關運行經費支出預算49.55萬元，其中：辦公費4.96萬元；印刷費25.79萬元；日常維修費18.80萬元。郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第二實驗小學政府采購總預算3.8萬元。其中：政府采購貨物預算3.8萬元，較上年減少65.8萬元，同比下降95%，主要原因是減少采購預算。??????????????????????????????????????????????

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第二實驗小學年初資產總額為2017.45萬元。總體情況為流動資產46.95萬元，較上年減少154.15萬元，同比下降77%，主要原因是運動場基礎建設項目支出增加；固定資產1561.76萬元，較上年增加167.68萬元，同比增長12%，主要原因是學校食堂在建工程轉入固定資產。

其中固定資產：房屋10132.1平方米，價值1469.70萬元；土地14070平方米，價值383.8萬元；辦公家具價值49.33萬元；其他資產價值42.74萬元。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市第二實驗小校2022年整體績效目標申報.pdf

本單位從義務教育持續、健康、科學發展進行教育整體目標設置。分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映義務教育的持續、健康、科學發展。

年度目標：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥55人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=1864人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=216平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=1所，校舍維修受益學生人數=1864人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況?

2022年廣水市第二實驗小學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：義務教育公用經費，學前教育公用經費、辦公設備更新、校園安全。附:績效申報表:

廣水市第二實驗小學義務教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf

義務教育學校公用經費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

廣水市第二學前教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf

學前教育生均公用經費的投入，幼兒園日常保障有力，教育活動開展有序，幼教水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學前教育活動的開展，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全園學前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

廣水市第二實驗小學2022年機關辦公設備更新預算支出項目績效目標申報表.pdf

辦公設備更新項目實施后機關辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高

廣水市第二實驗小學校園安全預算支出項目績效目標申報表.pdf

校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2022年廣水市第二實驗小學無重點項目績效目標編制情況。

第五部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。