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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市人大常委會辦公室主要職責如下：

1、負責常委會機關的日常工作，協調組織機關各工作機構為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調查、評議等各項活動的組織協調工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮、辦人大主席團（工作委員會）的聯系工作。

5、負責對外工作聯絡，為常委會領導和機關各工作機構的公務活動做好協調服務工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關的文書處理、檔案、文印收發、保密、機要工作。

8、負責機關干部管理工作，為機關離退休干部提供服務。

9、負責機關財物管理、安全保衛、工作接待、后勤服務等各項日常事務。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市人大常委會辦公室預算組成單位有：廣水市人大常委會機關本級。廣水市人大常委會機關包括“一辦七委三室一中心”，即：市人大常委會辦公室、監察和司法工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉建設與環境資源保護工作委員會、社會建設工作委員會信訪室、理論研究室、規范性文件備案審查室和預算聯網監督中心。　　

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市人大常委會辦公室部門預算包括：廣水市人大常委會辦公室匯總預算、廣水市人大常委會辦公室本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：，共計1家。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制39名，實有39人，其中：行政編制名28人，事業編制1人，機關工人10人，退休人員28名。

第二部分：2022年部門預算表

廣水市人大2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人大常委會辦公室2022年收入總預算1227.87萬元，其中：本年收入983.83萬元，上年結轉結余244.04萬元，較上年預算安排增加311.8224萬元，同比增長34%，主要原因是人員增加，相應人員經費也增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入950.83萬元；其他收入33萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入217.74萬元；單位收入26.3萬元。

（二）廣水市人大常委會辦公室2022年支出總預算1227.87萬元，其中：本年安排支出1227.87萬元，較上年預算安排支出增加311.8224萬元，同比增長34%，主要原因是人員增加，相應人員經費也增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1227.87萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1227.87萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出1021.85萬元；社會保障和就業支出118.18萬元；衛生健康支出23.35萬元；住房保障支出64.49萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出515.39萬元；商品和服務支出176.23萬元；對個人和家庭的補助43.26萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出734.88萬元（其中人員類558.65萬元、運轉類176.23萬元）；項目支出433.7萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人大常委會辦公室2022年財政撥款收入預算950.84萬元，較上年增加347824萬元，同比增長3.8%，主要原因是人員經費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款950.83萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款217.74萬元。

（二）廣水市人大常委會辦公室2022年財政撥款支出預算1168.57萬元，較上年增加2525224萬元，同比增長27.6%，主要原因是人員增多，費用增多。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出1012.55萬元；社會保障和就業支出93.18萬元；衛生健康支出23.35萬元；住房保障支出39.49萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市人大常委會辦公室一般公共預算支出1168.57萬元，教上年增加252.52萬元，同比增加28%。主要原因是人員增加，人員相應經費用增加，同比增幅漲。

1、一般公共預算本年支出：人員經費安排支出558.65萬元，公用經費安排支出176.23萬元，項目經費安排支出433.7萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人大常委會辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人大常委會辦公室2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為59.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少3.8%，主要原因是：壓縮費用，減少因公出國（境）活動。

其中：因公出國（境）費6.1萬元，較上年減少0.4萬元，同比下降6.1%，主要原因是：壓縮費用，減少因公出國（境）活動；公務用車運行費25萬元，較上年增加0萬元，同比持平；公務接待費28.5萬元，較上年增加0萬元，同比持平。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市人大常委會辦公室機關運行經費支出預算619.24萬元，較上年增加2336886萬元，同比增長60%，主要原因是人員增多，各項費用相應增加。

其中：辦公費283.59萬元；印刷費20.16萬元；郵電費4.5萬元；差旅費11.59萬元；會議費80.45萬元；福利費7.5萬元；日常維修費23.37萬元；專用材料及一般設備購置費21.55萬元；辦公用房水電費2.5萬元；辦公用房物業管理費0.65萬元；公務用車運行維護費25萬元；其他費用2.92萬元；因公出國（境）費6.1萬元；培訓費33萬元；公務接待費28.5萬元；委托業務費3萬元；工會經費18.8萬元；其他交通費用46.06萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市人大常委會辦公室政府采購總預算21.545萬元。其中：

政府采購貨物預算21.545萬元，較上年增加0萬元，政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市人大常委會年初資產總額為166.88萬元。總體情況為流動資產43.34萬元，較上年減少88.07萬元，同比下降67%，主要原因是其他應收款墊發退休人員工資款，本年做下帳處理；固定資產180.43萬元，較上年增加3.94萬元，同比增長2%，主要原因是本年度購置辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值54.96萬元；通用設備129.7萬元；辦公家具價值13.51萬元；其他資產價值萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為1、依照法律相關規定，召開人民代表大會、常務會會議。2、組織人大代表開展視察、調研、執法檢查、工作評議、召開人大會議等活動3、開展“聚力脫貧攻堅、人大代表在行動”主體活動。年度目標為1、依照法律相關規定，召開人民代表大會、常務會會議。2、組織人大代表開展視察、調研、執法檢查、工作評議、召開人大會議等活動3、開展“聚力脫貧攻堅、人大代表在行動”主體活動。

（二）長期目標1：依照法律相關規定，召開人民代表大會、常務會會議，具體指標設置為：

產出指標：廣水市第八屆人民代表大會第三次會議=1次，指標設立依據是按照法律規定和工作安排如期召開；人大常委會會議≥6次，指標設立依據是會議按法律規定和工作安排舉行；人代會參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；人大常委會會議參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；會議日期法律規定時間內召開，指標設立依據是會議方案；人代會會議標準=330元/天/人，指標設立依據是會議方案。

效益指標：監督“一府兩院”工作，批準“一府兩院”下一年度工作安排，指標設立依據是會議方案；會議影響力=當年。

滿意度指標：人大代表滿意度=100%，指標設立依據是會議方案。

2、組織人大代表開展視察、調研、執法檢查、工作評議、召開人大會議等活動，具體指標設置為：

產出指標：代表活動數量≥40次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；活動時間=按工作要點完成，指標設立依據是活動方案。

效益指標：監督相關部門依法履職盡責=取得相關調研資料，指標設立依據是活動方案；人大活動影響力=當年，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：調研檢查對象滿意度≥95﹪，指標設立依據是活動方案。

3、開展“聚力脫貧攻堅、人大代表在行動”主體活動，具體指標設置為：

產出指標：開展主體活動≥1次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；主體活動經費≥3萬，指標設立依據是控制在預算范圍內。

效益指標：“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=推動各項扶貧政策落實，指標設立依據是活動方案；“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=長期，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：代表滿意度≥98﹪，指標設立依據是活動方案。

（三）、年度目標1：依照法律相關規定，召開人民代表大會、常務會會議，具體指標設置為：

產出指標：廣水市第八屆人民代表大會第三次會議=1次，指標設立依據是按照法律規定和工作安排如期召開；人大常委會會議≥6次，指標設立依據是會議按法律規定和工作安排舉行；人代會參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；人大常委會會議參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；會議日期法律規定時間內召開，指標設立依據是會議方案；人代會會議標準=330元/天/人，指標設立依據是會議方案。

效益指標：監督“一府兩院”工作，批準“一府兩院”下一年度工作安排，指標設立依據是會議方案；會議影響力=當年。

滿意度指標：人大代表滿意度=100%，指標設立依據是會議方案。

2、組織人大代表開展視察、調研、執法檢查、工作評議、召開人大會議等活動，具體指標設置為：

產出指標：代表活動數量≥40次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；活動時間=按工作要點完成，指標設立依據是活動方案。

效益指標：監督相關部門依法履職盡責=取得相關調研資料，指標設立依據是活動方案；人大活動影響力=當年，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：調研檢查對象滿意度≥95﹪，指標設立依據是活動方案。

3、開展“聚力脫貧攻堅、人大代表在行動”主體活動，具體指標設置為：

產出指標：開展主體活動≥1次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；主體活動經費≥3萬，指標設立依據是控制在預算范圍內。

效益指標：“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=推動各項扶貧政策落實，指標設立依據是活動方案；“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=長期，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：代表滿意度≥98﹪，指標設立依據是活動方案。

人大常委會辦公室2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市人大常委會辦公室預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：人大會議、人大監督、人大代表履職活動。

（一） “人大會議項目”

1、主要內容是：保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行。2022年預算安排148.42萬元，其中：148.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提供優質會議服務，有效保障人大會議順利進行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市第八屆人民代表大會第三次會議=1次，指標設立依據是按照法律規定和工作安排如期召開；人大常委會會議≥6次，指標設立依據是會議按法律規定和工作安排舉行；人代會參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；人大常委會會議參會率≥98﹪，指標設立依據是會議方案；會議日期法律規定時間內召開，指標設立依據是會議方案；人代會會議標準=330元/天/人，指標設立依據是會議方案。

效益指標：監督“一府兩院”工作，批準“一府兩院”下一年度工作安排，指標設立依據是會議方案；會議影響力=當年。

滿意度指標：人大代表滿意度=100%，指標設立依據是會議方案。

（二）“人大監督項目”

1、主要內容是：保障人大及其常務委員會監督工作有效進行。2022年預算安排199.23萬元，其中：199.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展各項監督工作，確保人大及其常務委員會依法行使監督職權，推進常委會日常工作有序開展，提高監督工作質量和效率。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：代表活動數量≥40次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；活動時間=按工作要點完成，指標設立依據是活動方案。

效益指標：監督相關部門依法履職盡責=取得相關調研資料，指標設立依據是活動方案；人大活動影響力=當年，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：調研檢查對象滿意度≥95﹪，指標設立依據是活動方案。

（三）“人大代表履職能力提升項目”

1、主要內容是：保障代表活動有效開展。2022年預算安排86.05萬元，其中：86.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據全年工作要點，適時組織代表開展培訓、視察、檢查、調研及“人大代表在行動”等活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展主體活動≥1次，指標設立依據是活動方案；代表參加率≥98﹪，指標設立依據是活動方案；主體活動經費≥3萬，指標設立依據是控制在預算范圍內。

效益指標：“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=推動各項扶貧政策落實，指標設立依據是活動方案；“距離脫貧攻堅、人大代表在行動”=長期，指標設立依據是活動方案。

滿意度指標：代表滿意度≥98﹪，指標設立依據是活動方案。

人大常委會辦公室2022年預算項目人大代表履職活動支出績效目標申報表.pdf

人大常委會辦公室2022年預算項目人大會議支出績效目標申報表(1).pdf

人大常委會辦公室2022年預算項目人大監督支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。