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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市融媒體中心主要職責如下：

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2、負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。

3、協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、機構設置

廣水市融媒體中心內設管理機構5個，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務部、產業發展部；業務機構11個，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網站編輯部、紙質媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯部、技術播控部；事業單位2個，分別為：廣水市廣播中波發射臺，廣水市電視發射臺。下設無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市融媒體中心部門預算包括：廣水市融媒體中心本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市融媒體中心本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位無，共計0家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制58名，實有118人，其中：行政編制0個，事業編制36人，無編人員39人，差額3人,離休人員0名，退休人員39名，借調人員0名，遺屬1人。

第二部分??2022部門預算表

融媒體—2022年部門預算報表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心2022年收入總預算1691.82萬元，其中：本年收入1493.72萬元，上年結轉結余198.10萬元，較上年預算安排增加916.89萬元，同比增長118%，主要原因是人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增了5G智能信息發布平臺建設、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產建設運營、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等5個項目經費。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1021.02萬元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入472.70萬元

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入39.50萬元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入77.50萬元；單位資金收入81.10萬元。

（二）廣水市融媒體中心2022年支出總預算1691.82萬元，其中：本年安排支出1691.82萬元，年終結轉結余0.01萬元，較上年預算安排增加916.89萬元，同比增長118%，主要原因是人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增了5G智能信息發布平臺建設、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產建設運營、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等5個項目經費。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1691.82萬元；上年結轉結余安排支出0.01萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1021.02萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出472.7萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1438.42萬元；社會保障和就業支出141.4萬元；衛生健康支出42萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出70萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市融媒體中心廣水市融媒體中心2022年財政撥款收入預算1138.02萬元，較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增了5G智能信息發布平臺建設、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產建設運營、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等5個項目經費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1021.02萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款117萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市融媒體中心2022年財政撥款支出預算1138.02萬元，較上年較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增了5G智能信息發布平臺建設、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產建設運營、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等5個項目經費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出944.71萬元；社會保障和就業支出141.4萬元；衛生健康支出26.21萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市融媒體中心一般公共預算支出1138.02萬元，較上年增加363.09萬元，同比增長46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加，新增了5G智能信息發布平臺建設、群眾性社會文化活動開展、廣播電視安全生產建設運營、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等5個項目經費。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出767.23萬元，公用經費安排支出20.45萬元，項目經費安排支出350.34萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市融媒體中心2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，上年一般公共預算“三公”經費安排預算數為7.5萬元，較上年減少7.5萬元，無同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經費安排由公共預算支出，本年度無公共預算支出，由本單位自有資金支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加XX萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經費安排；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經費安排；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無此項經費安排；公務接待費0萬元，上年一般公共預算“三公”經費安排預算數為7.5萬元，較上年減少7.5萬元，無同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經費安排由公共預算支出，本年度無公共預算支出，由本單位自有資金支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市融媒體中心機關運行經費支出預算20.45萬元，較上年增減少13.48萬元，同比下降39.7%，主要原因是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費開支。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用20.45萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市融媒體中心政府采購總預算190.00萬元。較上年增加142.5萬元，同比增長300%，主要原因是新增了5G智能信息發布平臺建設、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等項目建設，需購置相應設備，導致政府采購總預算數增加。其中：

面向中小企業190萬元，總采購量同比增長300%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。主要原因是新增了5G智能信息發布平臺建設、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等項目建設，需購置相應設備，導致政府采購總預算數增加。

政府采購貨物預算190萬元，較上年增加142.5萬元，同比增長300%，主要原因是新增了5G智能信息發布平臺建設、融媒體采編設備購置、“云上廣水”政務服務專用經費等項目建設，需購置相應設備，導致政府采購總預算數增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無此項經費安排；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無此項經費安排。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市融媒體中心年初資產總額為600.63萬元。較上年減少了526.57萬元，同比下降46%，主要原因是，主要原因是固定資產處置下賬，完成了2021年度到期應付款項的支付。總體情況為流動資產194.93萬元，較上年減少628.13萬元，同比下降76%，主要原因是固定資產處置下賬，完成了2021年度到期應付款項的支付，新增項目支出；固定資產387.72萬元，較上年增加83.53萬元，同比增長27.4%，主要原因是新購置專用設備及辦公家具。無形資產17.985萬元。

其中固定資產：房屋1991平方米，價值496000元；土地19947平方米，價值179850元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值239046元；其他資產價值8050605.5元。

十，其他說明事項

廣水市融媒體中心2022年單位資金安排“三公”經費安排預算數為7.1萬元。

其中：因公出國（境）費0元，較上年增加0元，公務用車購置0元，較上年增加0元，公務用車運行費0元，較上年增加0元，公務接待費7.1萬元，上年單位資金安排數為0，較上年增加7.1萬元，無同比增加率，主要原因是：上年度“三公”經費安排由公共預算支出，本年度無公共預算支出，由本單位自有資金支出。

本年度無政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年部門整體支出績效申報表.pdf

本部門整體績效目標是：年度目標為完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通；繼續推進“云上廣水”移動政務新媒體平臺建設，打造全市新聞+政務+服務的新媒體產品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務廣水經濟社會各項事業發展； 做好廣水市政府網站、政務信息。

1、年度目標1：完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通，具體指標設置為：

產出指標：新聞發稿條數2096條，兩個電視頻道，黨和政府主題報道任務宣傳報道完成率到達100%，完成時間為年底前，人員保障經費≥150萬，運維經費≥118萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：提升外界對廣水認知度，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：廣大群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據社會調查。

2、年度目標2：繼續推進“云上廣水’移動政務新媒體平臺建設，具體指標設置為：

產出指標：新聞發稿條數4000條，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定，新聞稿件發稿率達到100%，平臺點擊率達到120萬人次，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定，完成時間為年底前，指標設立依據是行業標準，運維經費≥28.3萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：引導正確輿論導向，服務地廣水經濟發展， 社會反響好，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：網民滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

3、年度目標3：做好廣水市政府網站、政務信息工作，具體指標設置為：

產出指標：新聞發稿條數5599條，新聞稿件發稿率達到100%，平臺點擊率達到120萬人次，完成時間為年底前，運維經費≥28.3萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：引導正確輿論導向，服務地廣水經濟發展， 社會反響好，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：網民滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

二、重點項目績效目標編制情況

融媒體中心運營經費.pdf

（一）“融媒體中心運營經費”

1、主要內容是：推進融媒體中心健康運營，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導力，影響力，公信力，對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：宣傳發稿條數≥6000條、上級媒體用稿條數≥360條、輿情及時處置率100%、官方信息發布平臺點擊率增長率≥5%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳發稿條數≥6000條，上級媒體用稿條數≥360條，宣傳真實準確率達到100%，輿情及時處置率例達到100%，運營經費≥70萬，設備購置運維費≥30萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：宣傳政策知曉率≥96%，官方信息發布平臺點擊率增長率≥5%，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

融媒體中心特殊人才經費.pdf

（二）“融媒體中心特殊人才經費”

1、主要內容是：聘專業新聞記者、制作包裝、安全技術維護人才所需保障經費，圍繞市委市政府的中心工作，服務全市經濟社會發展大局，保證新聞策采編發，活動開展、安全播出，促進中心融合發展。2022年預算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：采編新聞≥600條、編制專題≥20部、播主新聞≥600條、主持大型晚會≥10場、安全生產無事故。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：特殊專業人才引進≥13人，工作專業度≥98%，工作完成度≥98%，人員工資支出≥78萬，福利保障支出≥20萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：宣傳影響率≥96%，指標設立依據是各平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

“云上廣水”運營費.pdf

（三）“云上廣水”運營費

1、主要內容是：云平臺的運營及維護； 解決沒有本土客戶端的問題，打造新型媒體。2022年預算安排28.35萬元，其中：28.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：舉辦宣傳活動次數14次、發布宣傳稿件數量≥6000條、宣傳政策知曉率≥98%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦宣傳活動次數14次、發布宣傳稿件數量≥6000條、 發布信息完成率為100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。長江云服務費≥25萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立，長江云維運費≥4萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：宣傳政策知曉率≥98% ，信息傳播≥98% ，新聞覆蓋面有所提升，長期促進新聞媒體融合及促進傳媒影響力，指標設立依據是各平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

電臺維護費.pdf

（四）電臺維護費

1、主要內容是：廣播電視節目播出維護經費，年度廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護。2022年預算安排1.94萬元，其中：1.94萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：正常運行率≥100%，廣播電視覆蓋率≥95%，完成驗收率100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發射機≥1臺、正常運行率≥99%、完成驗收率≥100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。發射機1臺≥1.94萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：廣播電視覆蓋率≥95%，指標設立依據是各平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

電視廣播設備維修費.pdf

（五）電視廣播設備維修費

1、主要內容是：廣播電視節目播出維護經費、保障年度廣播錄制傳輸發射播。2022年預算安排7.78萬元，其中：7.78萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：運行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：音頻工作站≥1套、運行正常率≥99%、?輿情處置率≥100%，完成驗收率≥100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。電費光纖費租賃≥5萬，音頻工作站購置≥2.78萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：廣播電視覆蓋率≥95%，指標設立依據是各平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

電視廣播新聞采集經費.pdf

（六）電視廣播新聞采集費

1、主要內容是：《廣水新聞》采、編、播保障經費，按照黨的宣傳政策和法律法規完成好《廣水新聞》的采編工作。2022年預算安排6.48萬元，其中：6.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：編發新聞≥2658條、播發新聞365天、輿情及時處置率≥99%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發布宣傳稿件數量≥2658條、播發新聞次數≥365次、上級媒體采用條數≥300條、信息采集無錯率達到100%、輿情及時處置率≥100%、新聞采編及時率達到100%，采編播辦公經費≥5萬，采編設備維護費≥1.48萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：宣貫政策知曉率≥98%，主流媒體報道次數≥365次，指標設立依據是各平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

電臺特刊發行.pdf

（七）特刊發行經費

1、主要內容是：做好全市先進典型人物和事件的深度報道，開辟各種專欄，服務市委市政府中心工作。2022年預算安排1.94萬元，其中：1.94萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：正常發行率≥100%、特刊發行覆蓋率≥95%、完成發行率100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：特刊發行≥30期、正常發行率≥99%、完成發行率達到100%、特刊發行費用≥1.94萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：特刊發行覆蓋率≥95%，指標設立依據是平臺發行量及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

廣播電視播音主持經費.pdf

（八）廣播電視播音主持經費

1、主要內容是：播音主持人員工資福利保障經費，招引專業播音主持人才，提什播音主持水平，為廣大觀眾提供優質信息服務，展示廣水良好形象。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：播音主持招聘≥1人、播音主持專業度≥96%、社會群眾滿意度≥95%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：播音主持招聘≥1人、播音主持專業≥96%、指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。工資支出≥5萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：宣傳影響率≥95%，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

廣水新聞隨州版運行經費.pdf

（九）《廣水新聞》隨州運營經費

1、主要內容是：上交隨州各宣傳平臺經費、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播設備采購及更新、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播績效目標經費、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播人員配置經費。2022年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：編發新聞624條、上傳新聞156次、上級平臺用稿率達到99%、流媒體報道次數416次

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發布宣傳稿件數量≥624條、上傳新聞次數≥156條、上級平臺用稿率≥99%，輿情處置率≥99%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。各宣傳平臺服務費≥35萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。運行保障經費≥15萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：流媒體報道次數416次，宣貫政策知曉率≥99%，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：受益人員滿意度≥99%，指標設立依據是社會調查。

應急廣播體系建設經費.pdf

（十）應急廣播體系建設經費

1、主要內容是：廣播電視節目播出維護經費，保障年度廣播錄制傳輸發射播出。2022年預算安排2.43萬元，其中：2.43萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：運行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：光端機≥1臺、音響喇叭話筒≥1套、運行正常率≥99%、輿情處置率≥100%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。光端機≥1.3萬，音響喇叭話筒1.13萬指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：廣播電視覆蓋率≥95%，指標設立依據是社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

政府網站工作經費.pdf

（十一）政府網站工作經費

1、主要內容是：服務器電信托管；電腦光纖租賃費及網絡運行日常維護。2022年預算安排19.44萬元，其中：19.44萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：做好廣水市政府網站、政務信息，做好廣水市政府網站新聞宣傳工作，政府網“在線訪談”，各地各部門主要負責人參加訪談，與網民互動交流答題解惑每年至少6期。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦宣傳活動次數≥13次、官方網站更新消息數量≥9747條、公眾號發布消息數量≥196條、發布宣傳稿件數量≥4325條，主頁點擊量≥301萬次，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。運行維護費≥13萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。公用保障經費≥6.44萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

效益指標：官方網站點擊量增長率≥2%，公眾號訂閱人數增長率≥3%，指標設立依據是平臺發稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

5G發布平臺.pdf

（十二）5G智能信息發布平臺建設費

1、主要內容是：建設5G綜合信息發布平臺、與5G運營商簽訂專用5G網絡信號服務；建設市政府新聞發布會、直播帶貨等專用多功能演播廳。2022年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：建設5G綜合信息發布平臺；購置專用5G網絡信號服務；建設專用多功能演播廳。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：5G綜合信息發布平臺1個，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。裝修面積≥100平方米，指標設立依據是根據合同簽訂確立。政府采購率≥90%，指標設立依據是根據政府采購計劃確立。設備質量合格率≥95%、設備故障率≤5%，購置專用5G網絡信號服務，2022年完成，指標設立依據是根據合同簽訂確立。設備購置≥85萬，服務租賃≥20萬，基礎裝修≥25萬，后期維護≥20萬，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：加快媒體融合，打破媒介限制，新聞發布會≥15場，指標設立依據是平臺信息發布率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

群眾性社會文化活動開展經費.pdf

（十三）群眾性社會文化活動開展經費

1、主要內容是：策劃、組織、實施廣水市春節聯歡晚會、文藝輕騎兵下鄉及其他群眾性文化活動所需經費，充分展示廣水經濟社會發展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發廣大市民的自豪感和獲得感，激勵全市人民不忘初心、繼續前行。2022年預算安排86萬元，其中：86萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：舉辦活動場次≥6次，舉辦活動天數≥20天，演出上座率≥95%，社會各界及群眾滿意度≥95%，演出安全保障率100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦活動場次≥6次，舉辦活動天數≥20天，演出上座率≥95%，演出安全保障率100%。指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。場地租賃成本≥2萬元/天，舞臺搭建成本≥10萬/次，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：觀眾人次≥5萬人/場，參加活動團體≥96個，指標設立依據是社會各界滿意度確定。

滿意度指標：社會各界及群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

融媒體建設采編設備購置.pdf

（十四）融媒體采編設備購置經費

1、主要內容是：購置新聞采訪設備攝像機等，主要用于新聞采訪活動。購置編輯設備，主要用于后期節目編輯工作。購置直播傳輸設備，主要用于重大活動直播，轉播工作。2022年預算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：購置攝像機5臺投入使用，購置高清非編2套投入使用，購置視頻傳輸設備2套。進一步提高新聞采編業務能力，保障融媒體宣傳工作有效運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳采集設備≥9臺（套），指標設立依據是2022年工作計劃確定。政府采購率≥90%，設備質量合格率≥95%，指標設立依據是根據合同簽訂確立。采購時間2022年10月，指標設立依據是2022年工作計劃確定。硬件設備≥50萬元，軟件采購≥20萬元，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：設備使用年限≥6年，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

廣播電視安全生產建設運維項目.pdf

（十五）廣播電視安全生產建設運維經費

1、主要內容是：購置廣播電視安全播出設備。廣播電視等平臺所有日常設備耗材、技術維護費用。應對節假日、重大活動等購置的技術服務及設備購置租賃費用。2022年預算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：購置播出設備一套，從硬件和軟件上保證設備安全運行，確保重大活動及節假日安全播出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：播出設備1臺（套），指標設立依據是2022年工作計劃確定。政府采購率≥70%，全年安全運維≥99%，設備故障率≤1%，指標設立依據是根據歷年播出記錄確定，完成時間?2022.12前，指標設立依據是2022年工作計劃確定。設備支出≥40萬元，維護支出≥30萬元，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：設備使用年限≥8年，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

云上廣水政務服務專用運維費.pdf

（十六）“云上廣水”政務服務專用運維費

1、主要內容是：云平臺的運營及維護；有效宣傳廣水，促進廣水招商引資，服務市委市政府重點工作和重大項目建設、開辦專題專欄、多個新媒體平臺全方位宣傳引導。2022年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：發揮主流媒體的權威優勢和品牌優勢，進一步整合新聞媒體資源，推動傳統媒體和新興媒體融合發展，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦宣傳活動次數≥6次，發布宣傳稿件數量≥2000條，發布信息完成率達到100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，人工勞務費≥10萬元，設備采購及運維費≥15萬元，指標設立依據是2022年工作計劃確定。

效益指標：宣傳政策知曉率≥98%，信息傳播≥98%，新聞覆蓋面得到提升，長期促進新聞媒體融合及促進傳媒影響力，指標設立依據是2022年工作計劃確定。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

2022省級專項轉移支付.pdf

（十七）省級專項轉移支付資金

1、主要內容是：中央廣播電視無線數字覆蓋工程節目傳輸費用，含1主臺站和4個補點臺站。購置編解碼設備，確保節目節目的全平臺發布，購置采編設備。2022年預算安排40萬元，其中：28.9萬元資金來源為上年結余資金，11.1萬元資金來源為單位事業收入資金。

2、項目績效總目標是：保證廣播電視安全播出，購置編解碼設備，確保節目全平臺發布，確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置編解碼設備2臺（套），購置采編設備3臺（套）指標設立依據是2022年工作計劃確定。全年安全運維≥99%，設備故障率≤1%，指標設立依據是根據歷年播出記錄確定，完成時間?2022.12前，指標設立依據是2022年工作計劃確定。設備支出≥25萬元，維護支出≥15萬元，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

效益指標：設備使用年限≥6年，指標設立依據是根據合同簽訂確立。

滿意度指標：社會滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

第五部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。