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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市審計(jì)局主要職責(zé)如下：

1、對本市各級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)本市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任；

2、貫徹實(shí)施審計(jì)法律法規(guī)和方針政策，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃；??

3、向市長提交年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

4、根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定，直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定、向有關(guān)主管單位機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議或移送有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任： 1.市級各部門（含直屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。 2.事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他組織的財(cái)務(wù)收支。 3.市政府預(yù)算的執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。 4.市屬國有企業(yè)、國務(wù)院規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的市屬企業(yè)和受委托審計(jì)的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。 5.市投資和以市投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。 6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。 7.國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。 8.其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)的其他事項(xiàng)。

5、依據(jù)《審計(jì)法》和有關(guān)規(guī)定,對黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。

6、組織實(shí)施對貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，組織實(shí)施對市財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大經(jīng)濟(jì)案件。

8、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市審計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為9個：辦公室（人事教育股）、財(cái)政社保審計(jì)股、金融經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股；下設(shè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)局。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市審計(jì)局部門預(yù)算包括：廣水市審計(jì)局匯總預(yù)算、廣水市審計(jì)局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制28名，實(shí)有61人，其中：在編在職33名：行政編制22名，事業(yè)編制11名；退休人員21名，借調(diào)人員0名，聘用人員7名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市審計(jì)局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市審計(jì)局2022年收入總預(yù)算854.60萬元，其中：本年收入635.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.08萬元，較上年預(yù)算安排增加26.93萬元，同比增長3.25%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入597.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；上級補(bǔ)助收入8萬元；其他收入30萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入219.08萬元。

（二）廣水市審計(jì)局2022年支出總預(yù)算854.60萬元，其中：本年安排支出854.60萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加26.93萬元，同比增長3.25%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出597.52萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出257.08萬元.。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出597.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出257.08萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出701.60萬元；社會保障和就業(yè)支出65.35萬元；衛(wèi)生健康支出33.98萬元；住房保障支出53.67萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出680.41萬元；商品和服務(wù)支出112.75萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助24.65萬元；資本性支出36.79萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出817.81萬元（其中人員類705.06萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類112.75萬元）；項(xiàng)目支出36.79萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市審計(jì)局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算597.52萬元，較上年增加24.55萬元，同比增長4.28%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款597.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市審計(jì)局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算597.52萬元，較上年增加24.55萬元，同比增長4.28%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出492.75萬元；社會保障和就業(yè)支出61.85萬元；衛(wèi)生健康支出18.98萬元；住房保障支出23.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市審計(jì)局一般公共預(yù)算支出597.52萬元，較上年增加24.55萬元，同比增長4.28%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出553.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出25.01萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出18.79萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市審計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市審計(jì)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少12萬元，主要原因是：今年公務(wù)接待費(fèi)由單位自有資金列支。以空表列示

其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少12萬元，主要原因是：今年公務(wù)接待費(fèi)由單位自有資金列支。

（二）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市審計(jì)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為12萬元，較上年增加12萬元，主要原因是：今年公務(wù)接待費(fèi)由單位自有資金列支。

其中：其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1715人次。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算112.75萬元，較上年增加82.75萬元，同比增長275.83%，主要原因是人員增加以及預(yù)計(jì)房屋修繕費(fèi)、資產(chǎn)購置費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)22萬元；印刷費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)3萬元；差旅費(fèi)5萬元；會議費(fèi)2萬元；福利費(fèi)7.5萬元；日常維修費(fèi)33萬元；辦公用房水電費(fèi)5.25萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)1萬元；咨詢費(fèi)1萬元；公務(wù)接待費(fèi)12萬元；工會經(jīng)費(fèi)9萬元；其他費(fèi)用7萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市審計(jì)局政府采購總預(yù)算36.79萬元。其中：

面向中小企業(yè)36.79萬元，總采購量同比下降43.14%。

政府采購貨物預(yù)算36.79萬元，較上年增加2.09萬元，同比增長6.02%，主要原因是新增資產(chǎn)配置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年無變化，同比無變化，主要原因是本單位無采購工程。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少30萬元，同比下降100%，主要原因是今年無政府采購服務(wù)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市審計(jì)局年初資產(chǎn)總額為381.19萬元。總體情況為流動資產(chǎn)224.64萬元，較上年減少359.06萬元，同比下降61.51%，主要原因是去年年初對長期掛賬金額進(jìn)行處理；固定資產(chǎn)256.63萬元，較上年增加99.23萬元，同比增長63.04%，主要原因是新增資產(chǎn)配置。

其中固定資產(chǎn)：房屋2797.2平方米，價值197.88萬元；土地3839.6平方米，價值8萬元；辦公家具價值6.88萬元；其他資產(chǎn)價值43.87萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度無使用政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算的支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市審計(jì)局2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

部門整體支出年度目標(biāo)：根據(jù)《全市2022年度審計(jì)項(xiàng)目分配表》，共審計(jì)項(xiàng)目27個，規(guī)范被審計(jì)單位財(cái)務(wù)管理水平，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市審計(jì)局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：審計(jì)日常補(bǔ)助、省撥審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助、金審工程信息化建設(shè)。

1. 審計(jì)日常補(bǔ)助項(xiàng)目：項(xiàng)目年度目標(biāo)：用于市本級政府性投資審計(jì)和審計(jì)基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足所需經(jīng)費(fèi)，保證單位日常審計(jì)工作正常開展；項(xiàng)目總預(yù)算18.79萬元，項(xiàng)目資金用于購買辦公家具、計(jì)算機(jī)、空調(diào)，保障審計(jì)日常工作的正常運(yùn)行。

2. 省撥審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目：項(xiàng)目年度目標(biāo)：用于市本級經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（含延伸部門）所需經(jīng)費(fèi)，保證審計(jì)工作正常開展；項(xiàng)目總預(yù)算8萬元，項(xiàng)目資金用于購買審計(jì)業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)，保障審計(jì)業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)行。

3. 金審工程信息化建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目年度目標(biāo)：用于審計(jì)單位信息化全覆蓋，保證審計(jì)工作正常開展；項(xiàng)目總預(yù)算10萬元，項(xiàng)目資金用于購買安全審計(jì)設(shè)備、防火墻、激光測距儀、GPS，保障金審工程三期建設(shè)順利開展。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。