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目??????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

市經信老干部服務中心主要負責：原市工業行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業改制后遺留問題的善后工作。

二、部門決算單位構成

廣水市經信老干部服務中心從決算單位構成看，廣水市經信老干部服務中心決算包括：廣水市經信老干部服務中心本級決算。

廣水市經信老干部服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內設綜合股、財務股、老干部服務股單位。現有編制12名，其中工勤編制4名，參照公務員法管理人員8人。實有4人，其中：在編在職3名，借調人員1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市經信老干部服務中心2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市經信老干部服務中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市經信老干部服務中心2021年決算收入總計443.23萬元，其中：本年收入176.61萬元，年初結轉和結余266.62萬元，與上年總收入相比減少3.39萬元，同比下降0.76%,減少的原因為：人員變動，相應費用減少；決算支出總計443.23萬元，其中：本年支出169.13萬元，年末結轉結余274.10萬元，與上年總支出相比減少3.39萬元，同比下降0.76%，減少的原因為：人員變動，相應費用減少。

二、關于廣水市經信老干部服務中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市經信老干部服務中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算153.16萬元，與年初預算數相比增加36.63萬元，同比增加31.43%，增加的原因為：本年年中增加一名退休人員的撫恤金和職業年金支出，與上年數相比減少205.46萬元，同比下降57.29%，減少的原因為：2020年財政局兌付2017年養老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金，2021年無此項支出。一般公共預算財政撥款支出決算153.16萬元，與上年數相比減少26.85萬元，同比下降14.92%，減少的原因為：2020年財政局兌付2017年養老保險改革中墊付的退休人員工資及增加2人的撫恤金，2021年無此項支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出148.68萬元，項目支出4.48萬元。基本支出與年初預算數相比增加39.28萬元，同比增加35.90%，增加的原因是：本年年中增加一名退休人員的撫恤金和職業年金支出。項目支出與年初預算數相比減少2.65萬元，同比減少37.17%，減少的原因是壓減支出。

三、關于廣水市經信老干部服務中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比減少2萬元，同比下降100%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出；

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少2萬元，同比下降100%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：厲行節儉壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市經信老干部服務中心2021年度機關運行經費支出8.84萬元，比年初預算數減少12.29萬元，降低58.16%。與上年數增加0.76萬元，同比增加9.41%。主要原因是：業務增加導致運行經費增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市經信老干部服務中心 2021年度政府采購支出總額 0.53 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.53 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0.53 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0.53 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年12月31日，廣水市經信老干部服務中心共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市經信老干部服務中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，總體效果良好，按上級要求達標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度的預算編制合理，預算執行情況較好，嚴格遵守國庫集中支付制度、各項財經法規和會計制度，產出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級要求達。

2021經信老干部自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

2021年度老干部服務工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.13萬元，執行數為4.48萬元，完成預算62.83％。主要產出和效益：從經濟效益、社會效益、生態效益指標出發，基本做到了工作零失誤，發現的問題及原因：對待老干部關心仍需提升。下一步改進措施：繼續加強離退休干部思想政治工作，發揮離退休干部的作用，提升離休干部滿意度幸福度。

2021經信老干部項目自評表（老干部服務工作）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況

部門績效評價結果擬應用情況。規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市經信老干部服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市經信老干部服務中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市經信老干部服務中心無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。? ?