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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

（四）負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協調、督辦和指導工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

（十二）統籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協助處理各部門和各鎮、辦事處、工業基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關辦公室用房管理、機關節能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市人民政府辦公室從決算單位構成看，廣水市人民政府辦公室決算包括：廣水市人民政府辦公室本級決算。

廣水市人民政府辦公室機構設置及人員情況詳細說明：內設廣水市政府督查室、廣水市政府總值班室、人防股、調研股、金融股、秘書股、文書股、機要通訊室、政工人事股、行政股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股（廣水市國防動員委員會綜合辦公室），下轄2個事業單位，分別是廣水市人民政府發展研究中心和廣水市人民政府金融服務中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室本級決算。

廣水市人民政府辦公室現有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調人員2名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人民政府辦公室2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市人民政府辦公室2021年收支決算總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年決算收入總計1978.53萬元，其中：本年收入1115.50萬元，年初結轉和結余863.03萬元，與上年總收入相比減少128.37萬元，同比下降6.09%。減少的原因為：2020年財政兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資及結往年帳；決算支出總計1978.53萬元，其中：本年支出1409.74萬元，年末結轉結余568.78萬元，與上年總支出相比減少128.37萬元，同比下降6.09%。減少的原因為：2020年財政兌付2017年養老保險改革中墊付退休人員工資及結往年帳。

二、關于廣水市人民政府辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款收入決算1115.50萬元，與年初預算數相比增加147.31萬元，同比增加15.21%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設備及公務用車一輛，與上年數相比減少64.88萬元，同比減少5.5%，減少的原因為：落實過緊日子要求壓減支出；一般公共預算財政撥款支出決算1409.74萬元，與年初預算數相比增加441.55萬元，同比增加45.61%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設備及公務用車一輛，與上年數相比增加165.87萬元，同比增加13.33%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設備及公務用車一輛。

財政撥款本年支出包括：基本支出1306.42萬元，項目支出103.32萬元。基本支出與年初預算數相比增加582.19萬元，同比增加80.39%，增加的原因是：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設備及公務用車一輛。項目支出與年初預算數相比減少140.64萬元，同比減少57.65%，減少的原因是壓減支出。

三、關于廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經費總支出數為35.95萬元，與年初預算數相比減少29.05萬元，同比下降44.69%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數增加20.08萬元，同比增加141.42%，原因為：2021年新增公務用車一輛及結算歷年款項。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少5萬元，同比下降100%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，與上年數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出；

公務用車購置數1輛，保有量5輛，公務用車購置17.98萬元，與年初預算數相比增加17.98萬元，同比增加100%，原因為：因工作需要新增一臺公務用車，比上年數增加17.98萬元，同比增加100%，原因為：因工作需要新增一臺公務用車。

公務用車運行維護費17.77萬元，與年初預算數相比減少12.23萬元，同比下降40.77%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數增加5.14萬元，同比增加40.7%，原因為：更新了公務用車；

公務接待費0.2萬元，國內公務接待5批次30人次，與年初預算數相比減少29.8萬元，同比下降99.33%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數減少2.05萬元，同比下降91.11%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市人民政府辦公室2021年度機關運行經費支出134.02萬元，比年初預算數增加94.70萬元，同比增加240.84%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。與上年數減少31.86萬元，同比減少19.21%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市人民政府辦公室?2021年度政府采購支出總額 60.12?萬元，其中：政府采購貨物支出60.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額17.98萬元，占政府采購支出總額的29.91%，其中：授予小微企業合同金額42.14萬元，占政府采購支出總額的70.09%。

關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，市人民政府辦公室共有車輛 5?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 0?萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市人民政府辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金218.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，總體效果良好，按上級要求達標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度的預算編制合理，預算執行情況較好，嚴格遵守國庫集中支付制度、各項財經法規和會計制度，產出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級要求達標。

2021政府辦自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、2021年度機關會議接待費項目全年預算數為50萬元，執行數為31.31萬元，完成預算62.62％。主要產出和效益：年終完成會議170場次。進一步提升了廣水市高質量發展，促進了社會穩定，工作落實，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達到預期。

2021政府辦項目自評表（機關會議接待費）.pdf

2、2021年度政府視頻會議網絡電信租賃經費項目全年預算數為15萬元，執行數為10萬元，完成預算66.67%。主要產出和效益：保障了全市視頻會議的順利進行，保證了視頻會議信號接收正常、畫面清晰，系統故障修復及時。建立了實現調試簡便、操作簡單、會議靈活、售后良好的高清視頻會議系統，全面提高機關辦文辦會效率，節約政府開支，降低會議成本。

2021政府辦項目自評表（政府視頻會議網絡電信租賃經費）.pdf

3、2021年度機關文印費項目全年預算數為30萬元，執行數為10萬元，完成預算33.33%。主要產出和效益：本年緊緊圍繞規范文書運轉體系，嚴格履行收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序，加強辦公室內部公文處理，幫助部門校核把關公文，切實提升辦文效率及質量。

2021政府辦項目自評表（機關文印費）.pdf

4、2021年度機關運行經費項目全年預算數為113.96萬元，執行數為40.12萬元，完成預算35.21%。主要產出和效益：保障了辦公室運轉基本支出，為單位工作人員提供一個辦公安全、環境整潔、服務方便的優質辦公環境。

2021政府辦項目自評表（機關運轉經費）.doc.pdf

5、2021年度“兩案”辦理及政務督查項目預算數為15萬元，執行數為5.5元，完成預算36.67%。主要產出和效益：切實增強了辦理工作的針對性、時效性。進一步把提案辦理工作抓出實效，真正做到讓人民群眾滿意。

2021政府辦項目自評表（“兩案”辦理及政務督查）.pdf

6、2021年度調研信息項目預算數為20萬元，執行數為6.39萬元，完成預算31.95%。主要產出和效益：全面完成調研報告，向上級單位報送多篇政務信息，有效推動政策落實。

2021政府辦項目自評表（調研信息）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況

部門績效評價結果擬應用情況。規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市人民政府辦公室2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

?

2021年度廣水市人民政府辦公室無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。