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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設(shè)工作；負責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責(zé)審計所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)包括：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)；廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)；廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)天子小學(xué)；廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉小學(xué)；廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)肖店小學(xué)；廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園。

機構(gòu)設(shè)置：各校內(nèi)設(shè)黨務(wù)辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處，年級組。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)現(xiàn)有全額財政編制184名，實有184名，其中:在編在職174，借調(diào)人員10名。在校學(xué)生1608人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支決算總體情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年決算收入總計3741.83萬元，其中：本年收入3741.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加899.84萬元，同比增加22%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總收入增加；決算支出總計3741.83萬元，其中：本年支出3741.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加676.16萬元，同比增加22%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總支出增加。

二、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算3739.93萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加897.94萬元，同比增加31%，增加的原因為：年初編制預(yù)算時由于人員調(diào)入，人員調(diào)資不確定、維修項目難以確定，按上年預(yù)估數(shù)統(tǒng)一編入2021年部門預(yù)算，所以與年初預(yù)算數(shù)相比增加897.94萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3739.93萬元，其中基本支出3434.56萬元，項目支出305.37萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加897.94萬元，同比增加31%，增加的原因為：人員工資增加、生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加、專項轉(zhuǎn)移支付增加。

三、關(guān)于廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.41萬元，同比下降16%，原因為：年初預(yù)算預(yù)估過大，比上年數(shù)增加0.4萬元，同比增加23%，原因為：上年預(yù)算有誤，招待費列支過低，2021年結(jié)算了部分2020年招待費。其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國（境）團組。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化，與上年數(shù)相比無增減變化，本單位沒有公務(wù)用車，無公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費2.09萬元，國內(nèi)公務(wù)接待31批次255人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.41萬元，原同比下降16%，原因為減少招待，節(jié)約支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 363.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少38.43 萬元，降低13.69%。與上年數(shù)減少25.27萬元，降低5.71%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年度政府采購支出總額 1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.6萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年辦公設(shè)備更新項目年初預(yù)算10萬元，當(dāng)年共采購辦公設(shè)備5萬元，完成項目預(yù)算的50%，在采購過程中嚴格執(zhí)行政府采購政策，采購設(shè)備合格率達到100%，從設(shè)備使用狀況來看，采購的設(shè)備利用率達到100%。從2021年本單位辦公設(shè)備更新項目績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，除采購數(shù)量指標(biāo)外其他各項指標(biāo)完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費年初預(yù)算資金363萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費363萬元，執(zhí)行363萬元，執(zhí)行率100%；2021年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目經(jīng)費年初預(yù)算資金1.56萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目經(jīng)費1.56萬元，執(zhí)行1.56萬元，執(zhí)行率100%。整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。從2021年本部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2021年各項目指標(biāo)完成情況良好。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)自評表.pdf

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

（1）辦公設(shè)備更新項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算25％。主要產(chǎn)出和效益：一是購買設(shè)備一批價值1.5萬元；二是設(shè)備采購合格率100%；三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項目由于部分設(shè)備雖然已過了使用年限，但使用效果還可以，在更換上不是很及時；二是有需要采購的設(shè)備但年初預(yù)算時沒有包含該設(shè)備造成無法購買。下一步改進措施：一是年初預(yù)算時盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項目預(yù)算更合理。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年辦公設(shè)備更新項目自評表.pdf

（2）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項目自評表.pdf

（3）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補助項目全年預(yù)算數(shù)為19.86萬元，執(zhí)行數(shù)為19.16萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放年生活補助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補助項目自評表.pdf

（4）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目全年預(yù)算數(shù)為22.36萬元，執(zhí)行數(shù)為22.36萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補助。三是強化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補助。四是提高了補助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助項目自評表.pdf

（5）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為1.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目自評表.pdf

（6）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為164萬元，執(zhí)行數(shù)為164萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目自評表.pdf

（7）廣水市關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為17.2萬元，執(zhí)行數(shù)為17.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目自評表.pdf

3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項目績效評價，我們及時調(diào)整項目規(guī)劃和績效目標(biāo)；為今后的項目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項目的設(shè)立更加合理，項目的實施更加規(guī)范。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規(guī)劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。