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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦工作包括參保登記、保險費(fèi)收繳、基金申請和劃撥、個人賬戶管理、待遇支付、保險關(guān)系注銷、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計管理、待遇領(lǐng)取資格核對（即資格認(rèn)證）、稽核與內(nèi)控、宣傳咨詢、舉報受理等事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局從決算單位構(gòu)成看，廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局決算包括：廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局本級決算。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局內(nèi)設(shè)綜合科、基金核定科、退休人員管理科、財務(wù)科、稽核科、統(tǒng)計信息科6個科室，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。現(xiàn)有編制9名，實(shí)有12人，其中：事業(yè)單位在編在職9名，借調(diào)人員0名，三支一扶人員2名，自收自支人員1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局（公開表）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年收支決算總體情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年決算收入總計640.56萬元，其中：本年收入593.98萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.57萬元，與上年總收入相比增加434.21萬元，同比增加210%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加；決算支出總計640.56萬元，其中：本年支出593.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.97萬元，與上年總支出相比增加434.21萬元，同比增加210%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加。

二、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算593.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加450.15萬元，同比增加313%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加，與上年數(shù)相比增加438.98萬元，同比增加283%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算555萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加411.17萬元，同比增加286%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加，與上年數(shù)相比增加402.78萬元，同比增加265%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出592.03萬元，項目支出1.55萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加448.2萬元，同比增加312%，增加的原因?yàn)椋?021年對個人和家庭生活補(bǔ)助增加。

三、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.82萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.18萬元，同比下降41.8%，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少1.14萬元，同比下降16.4%，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）事例，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）事例；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="font-family:微軟雅黑">無公務(wù)用車購置，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o公務(wù)用車購置，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.75萬元，同比下降43.75%，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.51萬元，同比下降18.5%，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支；

公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元，國內(nèi)公務(wù)接待55批次549人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.43萬元，同比下降40%，因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.62萬元，同比下降14.8%，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 52.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.03萬元，降低9.62%。主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮開支。與上年數(shù)增加14.71萬元，增加39.43%。主要原因是：工會經(jīng)費(fèi)增加1.8萬元，福利費(fèi)增加1.1萬元，印刷費(fèi)增加10萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年度政府采購支出總額13.23萬元，其中其中：政府采購貨物支出 13.23?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出13.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.23萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，無其他用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金57.06萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的10.28％。從評價情況來看，自評總分77分，除項目管理--運(yùn)行監(jiān)管--運(yùn)行監(jiān)管記錄為1，項目績效--效益指標(biāo)--經(jīng)濟(jì)效益為0，項目績效--效益指標(biāo)--生態(tài)效益為0，其他各項均為滿分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，共性指標(biāo)自評表得分27分；年度目標(biāo)共三個，年度目標(biāo)得分分別為48分、56分、26分，主要是年度目標(biāo)3未完成年初指標(biāo)值。

整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

專項業(yè)務(wù)支出項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為57.06萬元，執(zhí)行數(shù)為57.06萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險新版規(guī)程宣傳實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員新規(guī)培訓(xùn)的時間不長，原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員上午要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)，培訓(xùn)地點(diǎn)為本單位，往來不便；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員新規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)過少，原因是1.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足，2.培訓(xùn)場所設(shè)備有限及場所可容納人數(shù)有限，采取分批培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；二是到下鄉(xiāng)分批進(jìn)行集中培訓(xùn)。

專項業(yè)務(wù)項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況：一是加大社會保險費(fèi)征收力度，確保保險基金及時足額入庫。加強(qiáng)日常征管，壓實(shí)工作責(zé)任，對社保費(fèi)與稅收同征、同管、同考核。對于參保繳費(fèi)的個人，建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶管理臺賬。促進(jìn)個人及時繳費(fèi)。二是加強(qiáng)同政府、財政部門的溝通，防范基金運(yùn)行風(fēng)險，確保領(lǐng)取待遇人員待遇及時足額發(fā)放。三是建立健全內(nèi)控機(jī)制，制定辦事流程，規(guī)范業(yè)務(wù)工作，完善財務(wù)管理制度；至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：落實(shí)新增領(lǐng)待人員養(yǎng)老金核算、計發(fā)及正常調(diào)待工作。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因?yàn)椋?/span>無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因?yàn)椋?/span>無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

2021年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局專項業(yè)務(wù)支出57.06萬元。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。