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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

??????? 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

??????? 3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　市委直屬機關工委主要負責中共廣水市委直屬機關工作委員會主要負責：

1、領導市直機關、市直屬事業單位、黨組織關系在地方的垂直管理企事業單位黨的工作；

2、督促指導市直機關黨組織按期換屆；

3、負責市直機關黨員發展、教育和管理工作；

4、培訓輪訓市直機關黨組織書記等黨務干部；

5、配合市委有關部門抓好市直機關領導班子思想政治建設。

　　二、部門決算單位構成

市委直屬機關工委從決算單位構成看，市委直屬機關工委決算包括：市委直屬機關工委本級決算。

? ? 市委直屬機關工委機構設置及人員情況詳細說明：現有編制10名，實有10名，其中：在編在職10名。機關工勤編制1名，離退休3名。

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第二部分：2021部門決算公開表

中共廣水市委市直機關工作委員會2021年決算公開_1-9.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于市委直屬機關工委2021年收支決算總體情況說明

　 市委直屬機關工委2021年決算收入總計184.28萬元，其中：本年收入183.45萬元，年初結轉和結余0.83萬元，與上年總收入相比增加18.98萬元，同比增加11.48%,增加的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加；決算支出總計184.28萬元，其中：本年支出169.05萬元，年末結轉結余15.22萬元，與上年總支出相比增加13.58萬元，同比增加8.7%，增加的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加。

二、關于市委直屬機關工委2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　市委直屬機關工委2021年一般公共預算財政撥款收入決算183.45萬元，與年初預算數相比增加56.26萬元，同比增加44.23%，增加的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加，與上年數相比增加70.78萬元，同比增加62.82%，增加,的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加；一般公共預算財政撥款支出決算169.05萬元，與年初預算數相比增加41.86萬元，同比增加32.91%，增加的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加，與上年數相比增加56.38萬元，同比增加50.04%，增加的原因為：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加。

　　三、關于市委直屬機關工委2021年“三公”經費支出情況說明

市委直屬機關工委2021年“三公”經費總支出數為1.89萬元，國內公務接待42批次，280人次，與年初預算數相比增加0.89萬元，同比增加89%，原因為：項目增加，因公接待增多，比上年數增加0.1萬元，同比增加10%，原因為：項目增加，因公接待增多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務接待費1.89萬元，國內公務接待42批次280人次，與年初預算數相比增加0.89萬元，原同比增加89%，因為：項目增加，因公接待增多，比上年數增加0.1萬元，同比增加10%，原因為：項目增加，因公接待增多。

四、關于機關運行經費支出說明

市委直屬機關工委2021年度機關運行經費支出169.05萬元，比年初預算數增加41.86 萬元，增長32.91%。與上年數增加13.58萬元，增長8.73%。主要原因是：編制人員增加，工資福利待遇增加，費用增加。

五、關于政府支出采購說明

市委直屬機關工委 2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，市委直屬機關工委共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市委直屬機關工委組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金24.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的13.4％。從評價情況來看，機關工委在市委、市財政局的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》自評為良好。

2021年機關工委整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

黨建培訓費項目績效自評綜述：項目全年預算數為24.64萬元，執行數為24.64萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是突出服務中心、壯大黨員隊伍；二是全面加強市直機關基層組織建設，健全組織設置。

2021年機關工委項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

市委直屬機關工委2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

市委直屬機關工委2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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