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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市實驗高級中學主要職能：

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展；

二、部門決算單位構成

廣水市實驗高級中學從決算單位構成看，廣水市實驗高級中學決算包括：廣水市實驗高級中學本級決算。

廣水市實驗高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、年級組、教務處、政教處、總務處等職能處室。現有額定事業編制229名，實有279人，其中：在編在職203人，借調人員26人，聘用無編制大學生50人。共有學生2890人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市實驗高級中學2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市實驗高級中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市實驗高級中學2021年決算收入總計4542.67萬元，其中：本年收入4542.67萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加519.75萬元，同比增加12.9%,增加的原因為：人員經費增加，財政撥款增加；決算支出總計4542.67萬元，其中：本年支出4542.67萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加519.75萬元，同比增加12.9%,增加的原因為：人員經費增加，財政撥款增加。

二、關于廣水市實驗高級中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市實驗高級中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算3177.44萬元，與年初預算數相比增加527.44萬元，同比增加19.9%，增加的原因為：新增人員編制，增撥人員經費，與上年數相比增加323.82萬元，同比增加11.34%，增加的原因為：新增人員編制，增撥人員經費；一般公共預算財政撥款支出決算3177.44萬元，其中，一般公共預算財政撥款基本支出3158.56萬元，一般公共預算財政撥款項目支出18.88萬元；與年初預算數相比增加527.44萬元，同比增加19.9%，增加的原因為：新增人員編制，增撥人員經費；與上年數相比增加323.82萬元，同比增加11.34%，增加的原因為：新增人員編制，增撥人員經費。

三、關于廣水市實驗高級中學2021年“三公”經費支出情況說明

????廣水市實驗高級中學2021年“三公”經費總支出數為2.76萬元，與年初預算數相比減少2.24萬元，同比下降44.8%。原因是：為壓縮開支，節約辦學成本。比上年數減少0.5萬元，同比下降15.3%。原因為：為壓縮開支，節約辦學成本。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因是：為壓縮開支，節約辦學成本。比上年數增加0萬元，同比增加0%；原因是：為壓縮開支，節約辦學成本。公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%，公務用車運行維護費2.76萬元，與年初預算數相比減少2.24萬元，同比下降44.8%，比上年數減少0.5萬元，同比下降15.3%；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因是：為壓縮開支，節約辦學成本。比上年數增加0萬元，同比增加0%。無增減變化。原因是：為壓縮開支，節約辦學成本。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市實驗高級中學2021年度機關運行經費支出 289萬元，比年初預算數減少111 萬元，降低38.4%。主要原因是：對年初預計的部分老舊房屋維修、設施暫緩更新。與上年數減少149.89萬元，降低34.15%。主要原因是：教學設備購置減少72萬元，整修水路、節約用電，減少水電費支出30萬元，房屋維修費減少47.89萬元。落實過緊日子的要求。

五、關于政府支出采購說明

廣水市實驗高級中學2021年度政府采購支出總額28萬元，其中：政府采購貨物支出 28萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 28萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額28萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

????截至 2021年 12 月 31 日，廣水市實驗高級中學共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車1 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市實驗高級中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金289萬元，占一般公共預算項目支出總額的9.09％。從評價情況來看，2021年對項目的質量指標、效益指標、滿意度指標等的完成情況來看，均達到年初設立的標準，如質如量地完成年初設立的目標。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年學校合理地安排教育公用經費，有效提升了綜合環境治理，逐步改善了辦學條件，質量指標、效益指標、滿意度指標等完成情況良好。

廣水市實驗高級中學2021年度普通高中教育公用經費自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

高中教育公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為289萬元，執行數為289萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是資金的撥付率和使用率均為100%；二是受益師生達3169人。發現的問題及原因：在教育公用經費使用過程，對教師的培訓費用有待提高，主要原因是新教師的流動率偏高，導致教師培訓不能完全落到實處。下一步改進措施：加強教師培訓力度，完善教師培訓機制，尤其是對新教師著力引導，增強愛崗敬業，愛校愛生的精神。

廣水市實驗高級中學2021年度高中教育公用經費項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據高中教育公用經費項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市實驗高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：本年無該項預算收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市實驗高級中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：本年無該項預算收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

2021年度廣水市實驗高級中學無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。