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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

????????1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????????5、關(guān)于政府采購支出說明

????????6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????????7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

????????10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　??第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)急管理局主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)急管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)急管理局決算包括：廣水市應(yīng)急管理局本級決算、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。

????廣水市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)急管理局單位。現(xiàn)有編制37名，實(shí)有37人，其中：行政編17名，事業(yè)編20名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

2021年廣水市應(yīng)急管理局部門決算.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年決算收入總計(jì)926.96萬元，其中：本年收入881.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.87萬元，與上年總收入相比增加200.44萬元，同比增加27.59%,增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增多，所以收入增加；決算支出總計(jì)926.96萬元，其中：本年支出868.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.13萬元，與上年總支出相比增加200.44萬元，同比增加27.59%,增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增多，導(dǎo)致支出增加。

二、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算880.2萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加218.1萬元，同比增加32.94%，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員編制增多,與上年數(shù)相比增加225.67萬元，同比增加34.48%,增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增多；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算880.2萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加218.1萬元，同比增加32.94%，增加的原因?yàn)椋簡挝宦毮茉黾樱藛T編制增多，人員經(jīng)費(fèi)增大，與上年數(shù)相比增加225.67萬元，同比增加34.48%，增加的原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出700.23萬元，項(xiàng)目支出148.61萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，基本支出增加130.8，同比增加22.97%；項(xiàng)目支出增加55.91，同比增加60.3%，增加的原因?yàn)椋?/span>單位機(jī)構(gòu)改革，職能增加,業(yè)務(wù)繁重，責(zé)任巨大，導(dǎo)致基本支出、項(xiàng)目支出均增加。

三、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為8.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.36萬元，同比下降28%，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子的政策要求，比上年數(shù)增加4.17萬元，同比增加93.29%，原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加,業(yè)務(wù)繁重，責(zé)任巨大，上級巡查檢查增多，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增多。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)闊o變化，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)闊o變化；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)闊o變化，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)闊o變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑; font-size: 16px;">無變化，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑; font-size: 16px;">無變化；公務(wù)接待費(fèi)8.64萬元，國內(nèi)公務(wù)接待151批次817人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.36萬元，同比下降28%，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過緊日子的政策要求，比上年數(shù)增加4.17萬元，同比增加93.29%，原因?yàn)椋簡挝粰C(jī)構(gòu)改革，職能增加,業(yè)務(wù)繁重，責(zé)任巨大，上級巡查檢查增多，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增多。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.16萬元，增長25.4%。與上年數(shù)增加15.84萬元，增長29.3%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、三公經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市應(yīng)急管理局?2021年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市應(yīng)急管理局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市應(yīng)急管理局組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目7個，資金92.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價情況來看，1.項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2.長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4.績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5.項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

f2021年度廣水市應(yīng)急管理局部門整體部門自評表.pd

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

森林防火工作項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算10.79％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少森林火災(zāi)；二是利于人民健康。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是火災(zāi)損失還未降到最低，主要是因?yàn)榛馂?zāi)的不可控性太大；二是未能完全保護(hù)森林，主要是因?yàn)橥话l(fā)性的火災(zāi)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，包保到人；二是進(jìn)一步加大防火宣傳，防火巡邏。

安全生產(chǎn)、兩化和打非治違項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.6萬元，執(zhí)行數(shù)為24.6萬元，完成預(yù)算26.54％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少企業(yè)安全生產(chǎn)事故；二是提高企業(yè)生產(chǎn)效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未能完全杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，主要是因?yàn)槠髽I(yè)人員安全意識不夠；二是企業(yè)內(nèi)的違法事件始終存在，主要是因?yàn)檫€抱有僥幸心理。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳和應(yīng)急演練；二是重點(diǎn)督查、打擊非法經(jīng)營的企業(yè)。

安全專家查隱患項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算10.79％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少企業(yè)安全隱患；二是保障企業(yè)及員工生命、財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)安全隱患未能完全去除，主要是因?yàn)槠髽I(yè)人員安全意識不夠；二是企業(yè)規(guī)范性作業(yè)不夠持久保持，主要是因?yàn)槿菀子行傅∷枷搿Ｏ乱徊礁倪M(jìn)措施：一是加強(qiáng)對企業(yè)的隱患的排查，減少事故的產(chǎn)生；二是鞏固專項(xiàng)治理成果，引導(dǎo)企業(yè)向安全轉(zhuǎn)型。

應(yīng)急、防汛、救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.1萬元，執(zhí)行數(shù)為18.1萬元，完成預(yù)算19.53％。主要產(chǎn)出和效益：減少各種突發(fā)情況帶來的災(zāi)害。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應(yīng)急救災(zāi)工作統(tǒng)籌規(guī)劃性還不夠；二是應(yīng)急救災(zāi)工作還不能做到完全及時有效，主要是因?yàn)楦鞣N應(yīng)急人員培訓(xùn)還不到位。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)災(zāi)害信息員的培訓(xùn)。

應(yīng)急物資管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算10.79％。主要產(chǎn)出和效益：滿足現(xiàn)實(shí)救災(zāi)物資需求，做到儲備品種和數(shù)量的合理化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對應(yīng)急物資的日常維護(hù)和了解不足，主要原因是倉庫管理人員專業(yè)性欠缺。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對倉庫管理人員的專業(yè)知識的培訓(xùn)。

應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算10.79％。主要產(chǎn)出和效益：提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，有效保護(hù)市民生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：應(yīng)急預(yù)案并未完全覆蓋危急情形，主要原因是對本市各類災(zāi)害了解不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對本市各類災(zāi)害學(xué)習(xí)、了解。

應(yīng)急演練項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算10.79％。主要產(chǎn)出和效益：鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際運(yùn)用能力 ，降低突發(fā)事件危害，有效保護(hù)市民生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：演練的涉及面并不足夠，主要原因是各類業(yè)務(wù)繁多，工作人員精力不足。下一步改進(jìn)措施：每年演練改變演練類型，進(jìn)行多種類、全方位演練。

廣水市應(yīng)急管理局2021年度項(xiàng)目自評表.pdf

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（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確、目標(biāo)科學(xué)明確，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理，實(shí)現(xiàn)績效設(shè)定目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

??廣水市應(yīng)急管理局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因?yàn)椋簾o政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因?yàn)椋簾o國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??2021年度廣水市應(yīng)急管理局無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。