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目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、部門決算單位構成

中共廣水市委編辦預算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

中共廣水市委機構編制委員會辦公室設置及人員情況詳細說明：內設綜合股、行政股、事業股（事業單位登記管理局）、監督信息股、下設廣水市機構編制信息中心；本單位核定行政編制10名，事業編制3名。實有行政編制10人，事業編制2人，退休人員1人。

第二部分：2021部門決算公開表?????

廣水市編制委員會.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于中共廣水市委編辦2021年收支決算總體情況說明

中共廣水市委編辦2021年決算收入總計222.09萬元，其中：本年收入221.88萬元，年初結轉和結余0.21萬元，與上年總收入相比增加6.73萬元，增加3.12%，主要原因為：人員工資調整；決算支出總計220.22萬元，其中：本年支出220.22元，年末結轉結余1.87萬元，與上年總支出相比增加6.73萬元，增加3.12%，增加的原因為：人員工資調整。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入221.88萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出214.80萬元，占97.54%；項目支出5.42萬元，占2.46%。

二、關于中共廣水市委編辦2021年決算財政撥款收支總體情況說明

中共廣水市委編辦2021年一般公共預算財政撥款收入決算221.88萬元?，與年初預算數相比減少20.28萬元，與上年數相比增加6.52萬元，增加原因為：人員工資調整；一般公共預算財政撥款支出決算220.22萬元，其中基本支出214.80萬元，項目支出5.42萬元，與年初預算數相比增加18.62萬元，與上年數相比增加4.86萬元，增加的原因為：人員工資調整。

三、關于中共廣水市委編辦2020年“三公”經費支出情況說明

?????中共廣水市委編辦2021年“三公”經費總支出數為1.22萬元，年初預算數為50000元與年初預算數相比減少3.78萬元，原因為：機構改革和疫情影響，減少減少公務活動，和嚴格執行中央八項規定精神及省委六條意見，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出；比上年決算數減少0.03萬元，原因為：機構改革和疫情影響，減少減少公務活動，和嚴格執行中央八項規定精神及省委六條意見，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年度無預算，比上年數增加0萬元，原因為：本年度無預算。公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，原因為：本單位無公務用車、也沒購置公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：本單位無公務用車。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，原因為：本單位無公務用車，與上年數相比增加0萬元，原因為：本單位無公務用車；公務接待費1.25萬元，國內公務接待25批次208人次，與年初預算數相比減少3.75萬元，原因為：執行國家政策壓縮開支，比上年數減少4.15萬元，原因為：執行國家政策厲行節約和疫情影響。

四、關于機關運行經費支出說明

中共廣水市委編辦2021年度機關運行經費支出27.28萬元。與上年數增加3.2萬元，增加11.7%。主要原因是：增加辦公室維修費。

五、關于政府支出采購說明

中共廣水市委編辦 2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，中共廣水市委編辦共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，社會效率較好,群眾滿意度高。

?????中共廣水市委編辦2021年度整體支出自評表.pdf

???（2）部門決算中項目績效自評結果?

中共廣水市委編辦2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

根據預算績效管理要求，中共廣水市委編辦組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金222.09萬元，占一般公共預算支出總額的99.9％。從評價情況來看，預算績效管理工作達到預定目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體預算支出合理，全市機構改革后機構運行合理，促為全市經濟社會發展做出了本單位應有的貢獻。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

中共廣水市委編辦2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

中共廣水市委編辦2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項情況說明

無其他需要說明

2021年度中共廣水市委編辦無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。