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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的宣傳貫徹，推進全市水利行業依法行政工作。

2、負責全市城鄉水資源的合理開發利用；擬訂全市水利發展戰略規劃；組織編制重要水庫、河道的流域綜合規劃和專業規劃；指導各鄉鎮辦事處制定區域和流域水利規劃。

3、負責提出全市水利固定資產投資規模和方向，審批、核準水利規劃內固定資產投資項目；負責提出上級及本市下達的水利投資安排意見，并組織實施。

4、負責統籌保障全市生活、生產經營和生態環境用水；組織開展水資源調查評價工作；負責全市重要流域、區域的水資源調度；組織實施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實行水資源（含空中水、地表水和城市規劃區地下水）的統一監督管理，擬訂全市和跨鄉鎮辦事處水中長期供求規劃、水量分配方案，加強指導城鄉供水工作。

5、負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規劃；組織監督實施水功能區，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導地表水源及地下水的開發利用保護工作。

6、負責防治水旱災害；承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調度；編制廣水市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發公共事件的應急處理工作。

7、負責全市節約用水工作；編制節約用水規劃，制定有關標準，指導和推動節水型社會建設。

8、指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；主管全市主要河道、大中型水庫的工程建設與運行管理；負責全市河道采砂的監督管理。

9、負責全市水土保持工作；擬訂水土保持規劃并組織實施，組織水土流失的監測和綜合防治；負責有關開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。

10、負責組織開展移民后期扶持工作，編制、申報移民安置區基礎設施建設、經濟發展規劃。

二、部門決算單位構成

廣水市水利和湖泊局從決算單位構成看，廣水市水利和湖泊局決算包括：廣水市水利和湖泊局本級決算。

廣水市水利和湖泊局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、河長辦、水庫科、規劃科、農水科、人事科、工會、政策法規科、水資源管理科、減災科。現有編制220名，實有220人，其中：在編在職220名，行政編制17人，參公編制3人，工勤編制2人，事業編制13人，差額事業編制127人（含公益性事業110人），離退休51人，遺屬7人

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市水利和湖泊局2021年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、廣水市水利和湖泊局2021年收支決算總體情況說明

廣水市水利和湖泊局2021年決算收入總計16512.74萬元，其中：本年收入16198.2萬元，年初結轉和結余314.54萬元，與上年總收入相比增加2222.37萬元，同比增加15.55%,增加的原因為：大中型水庫移民后扶財政撥款資金投入加大；決算支出總計16512.74萬元，其中：本年支出16512.74萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加2222.37萬元，同比增加15.55%,增加的原因為：大中型水庫移民后扶資金支出較上年多。

二、廣水市水利和湖泊局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市水利和湖泊局2021年一般公共預算財政撥款收入決算13255.99萬元，與年初預算數相比增加了11828.68萬元，同比增加829%，增加的原因為：2021年初預算未將上級轉移支付及上年結轉結余等財政撥款納入當年預算，與上年數相比增加4568.87萬元，同比增加53%增加的原因為：增加了水利工程建設維護及移民扶持撥款；一般公共預算財政撥款支出決算13568.92萬元，與年初預算數相比增加12141.6026萬元，同比增加851%，增加的原因為：2021年初預算未將上級轉移支付及上年結轉結余等財政撥款納入當年預算，與上年數相比增加5175.37萬元，同比增加61.66%，增加的原因為：增加了水利工程建設維護及移民扶持撥款。

財政撥款本年支出包括：基本支出1007.3萬元，與上年相比減少684.45，同比減少40.46%，減少的原因為：減輕政府財政壓力，支出單位自有資金，與年初預算數相比減少396.78，同比減少28.26%，減少的原因為：減輕政府財政壓力，支出單位自有資金。項目支出12561.62萬元，與上年相比增加4292.54萬元，增加的原因為：上級增加水利項目投資，與年初預算相比增加12538.38萬元，增加的主要原因為：年初預算未將上級轉移支付資金及往年結轉項目資金納入預算。

三、廣水市水利和湖泊局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2021年“三公”經費總支出數為2.49萬元，與年初預算數相比減少9.01萬元，同比下降78.35%，原因為：厲行節約，嚴格按照公務接待標準縮減成本，比上年數減少6.12萬元，同比下降71.08%，原因為：厲行節約，嚴格按照公務接待標準縮減成本。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為本年度因公出國發生，與上年數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度及上年度無因公出國發生。

公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數對比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度未購置公務用車，與上年數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度及上年度未購置公務用車。

公務用車運行維護費1.67萬元，與年初預算數相比減少3.33萬元，同比下降66.6%，原因為：厲行節約，控制成本，與上年數相比減少1.72萬元，同比下降53.74%，原因為：厲行節約，控制成本；公務接待費0.81萬元，國內公務接待17批次126人次，與年初預算數相比減少5.69萬元，同比下降87.54%，原因為：厲行節約，嚴格按照公務接待標準縮減成本，比上年數相比減少4.41萬元，同比下降84.48%，原因為：厲行節約，嚴格按照公務接待標準縮減成本。

四、關于機關運行經費支出說明

????廣水市水利和湖泊局2021年度機關運行經費支出?7.99萬元，比年初預算數減少297.68?萬元，降低97.07%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減開支。與上年數減少87.87萬元，降低91.66%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減開支。

五、關于政府支出采購說明

????廣水市水利和湖泊局2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市水利和湖泊局共有車輛 3 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市水利和湖泊局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目15個，資金10902萬元，占一般公共預算項目支出總額的85％。從評價情況來看，各項目情況進展良好，在各級領導部門要求開展的績效自評工作中均取得好成績。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出工作開展順利，效果顯著，在市級財政組織的部門整體支出績效評價中同樣取得好的成績。

2021年度廣水市水利和湖泊局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

三支一扶項目績效自評綜述：項目全年預算數為23.24萬元，執行數為23.24萬元，完成預算100％。主要產出和效益：幫扶困難村，改善困難村生活環境。發現的問題及原因：因單位無收入，對脫貧村幫扶力度不夠大，成效不明顯。下一步改進措施：加大資金爭取力度，爭取更多資金。

廣水市水利和湖泊局2021年度三支一扶項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：高度重視事前預算績效評估、全面完善預算績效目標管理、嚴格執行預算績效監督控制、充分應用預算績效評價結果。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市水利和湖泊局2021年政府性基金預算財政撥款收入1718.84萬元，與上年數相比減少2296.16萬元，原因為：本單位政府性基金主要是移民資金，本年度移民資金主要是一般公共預算財政撥款，與年初預算數相比增加了1718.84萬元，原因為：年初預算將移民資金納入了一般公共預算財政撥款。2021年政府性基金預算財政撥款支出1718.84萬元，與上年數相比減少2296.16萬元，原因為：本單位政府性基金主要是移民資金，本年度移民資金主要是一般公共預算財政撥款，與年初預算數相比增加了1718.84萬元，原因為：年初預算將移民資金納入了一般公共預算財政撥款。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

??廣水市水利和湖泊局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。