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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市產業發展服務中心主要負責

1、制訂產業發展規劃，組織產業項目實施。擬訂全市第一產業，包括種植業、畜牧業、水產業、農業機械化等產業及第二、三產業發展戰略、中長期發展規劃、生產計劃并組織實施；指導推動全市產業生產及重大生產環節及重要技術措施的落實；引導產業結構調整、產業資源配置和產品品質改善；組織產業重大投資項目的申報、實施和建設工作。

2、指導產業標準化生產。負責全市農業科技推廣及服務工作；負責農業技術、畜牧特產、水產養殖、農業機械化等服務體系建設及其業務工作；負責二、三產業標準化生產的指導協調工作。

3、制定和組織實施全市產業科技教育發展計劃；參與實施科教興市戰略；負責產業科技的引進、試驗、示范及科研成果的申報，負責重大產業科研和技術推廣項目的遴選及實施。

4、參與擬訂全市產業化經營的發展規劃及實施；參與擬訂全市大宗農產品市場體系建設規劃并組織實施。參與預測并發布農業產品及農業生產資料供求情況，做好農業信息服務；組建行業協會，并指導各協會、合作社、企業開展生產經營和品牌創建等工作。

5、參與擬訂全市產業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責產業教育和產業職業技能開發，承擔新型職業能手培訓工作。

6、負責全市產業社會化服務和平臺建設。

7、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市產業發展服務中心從決算單位構成看，廣水市產業發展服務中心決算包括：廣水市產業發展服務中心本級決算。

廣水市產業發展服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設綜合股、計劃發展股、種植業技術推廣股、漁業技術推廣股、畜牧業技術推廣股、農業機械化技術推廣股、二三產業股；無下設單位。從單位人員情況看，本單位現有編制54名，實有54人，其中：在編在職52名，退休人員2名。

第二部分：2021部門決算公開表

1廣水市產業發展服務中心2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市產業發展服務中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市產業發展服務中心2021年決算收入總計644.14萬元，其中：本年收入551.62萬元，年初結轉和結余92.52萬元，與上年總收入相比增加86.74萬元，同比增加15%,增加的原因為：年初的結轉和工資的調資。較年初預算344.28萬元相比，增加了207.34萬元，同比增加了60%，增加的原因為：工資的上調增資。

決算支出總計560.12萬元，其中：本年支出560.12萬元，年末結轉結余84.02萬元，與上年總支出464.87萬元相比增加95.25萬元，同比增加20%,增加的原因為：補繳職工養老保險，工資的調級增資。與年初預算數344.28萬元相比增加215.84萬元，同比增加62%，增加的原因為：補繳職工養老保險，工資的調增。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入551.62萬元，占總收入100%，較上年收入增加86.74萬元，同比增加15%，增加的原因為：工資的上調增資，較年初預算數344.28萬元增加207.34萬元，同比增加60%，增加的原因工資的上調增資。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出560.12萬元，占總支出100%，較上年與上年總支出464.87萬元相比增加95.25萬元，同比增加20%,增加的原因為：補繳職工養老保險，工資的調級增資。較年初預算數344.28萬元相比增加215.84萬元，同比增加62%，增加的原因為：補繳職工養老保險，工資的調增。項目支出0萬元，占0%，上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

年末結轉結余84.02萬元，占總收入13%。與上年年末結轉結余減少11.23萬元，減少的原因是支付了部分人員養老保險費。

二、關于廣水市產業發展服務中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市產業發展服務中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算551.62萬元，與年初預算數344.28萬元相比增加207.34萬元，同比增加60%，增加的原因為：工資的上調增資，與上年數相比減少5.78萬元，同比下降1%，減少的原因為：上年單位新成立，開班經費增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

一般公共預算財政撥款支出決算560.12萬元，與年初預算數344.28萬元相比增加215.84萬元，同比增加62%，增加的原因為：補繳職工養老保險，工資的調增，與上年數464.87萬元相比增加95.25萬元，同比增加20%，增加的原因為：補繳兩年的職工養老保險，工資的調增資。項目支出0萬元，占0%，上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

年末結轉結余84.02萬元，占總收入13%。與上年年末結轉結余減少11.23萬元，減少的原因是支付了部分人員養老保險費。

三、關于廣水市產業發展服務中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2021年“三公”經費總支出數為0.91萬元，與年初預算數相比減少2.49萬元，同比下降73%，原因為：厲行節約，壓縮開支；比上年數2.43萬元減少1.52萬元，同比下降62%，原因為：厲行節約，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少1萬元，同比下降100%，原因為：無因公出國（境），比上年數增加0萬元，同比增加0%；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%；公務接待費0.91萬元，國內公務接待45批次217人次，與年初預算數2.4萬元相比減少1.49萬元，原同比下降62%，因為：厲行節約，壓縮開支；比上年數減少1.52萬元，同比下降62%，原因為：厲行節約，壓縮開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市產業發展服務中心2021年度機關運行經費支出 43.76萬元，比年初預算數增加19.36萬元，增長44%。與上年數減少61.22萬元，降低58%。主要原因是：因為上年辦公樓修繕費支出75萬元，本年本中心落實過緊日子，厲行節約開支。與年初預算數增加是因為本級項目支出列支機關運行經費中，導致與年初預算數增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市產業發展服務中心2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市產業發展服務中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，積極配合籌建，圓滿完成市委市政府部署的中心任務和日常工作；積極發揮招商專班牽頭作用，順利完成招商引進工作；積極參與脫貧攻堅工作，精準落實扶貧工作各項任務；積極克服組建困難，堅守原工作職能、職責，保證業務工作高效完成。

廣水市產業發展服務中心2021年度部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為13.25萬元，執行數為12.95萬元，完成預算97％。主要產出和效益：滿足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

廣水市產業發展服務中心2021年度辦公設購置項目自評表.pdf

2、農產品品質提升項目績效自評綜述：項目全年預算數為46.75萬元，執行數為46.75萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是畝平產量620公斤以上，二是降低農藥化肥使用量，畝平減少化肥12%以上，減少農藥24%以上。發現的問題及原因：品種過多，不便于打造品牌。下一步改進措施：建議主推1-2個品種，做大做強品牌。

廣水市產業發展服務中心2021年度農產品品質提升項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設定績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進行分配和項目驗收。

4、加強項目管理，促使績效結果與年初預算設立績效目標一致。

部門績效評價結果擬應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設定績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進行分配和項目驗收。

4、加強項目管理，促使績效結果與年初預算設立績效目標一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市產業發展服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市產業發展服務中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。