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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城郊衛生院主要負責貫徹執行黨的衛生工作方針政策和國家衛生法律、法規，以公共衛生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛生服務，受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保健基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作；負責本鄉鎮的基本醫療服務；負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置；負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報；負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓。

二、部門決算單位構成

廣水市城郊衛生院從決算單位構成看，廣水市城郊衛生院決算包括：廣水市城郊衛生院本級決算。

廣水市城郊衛生院機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設：內兒科、外科、婦產科、中醫康復科、住院部、門診部、檢驗科、心超室、放射科、藥劑科等，內設綜合科室：辦公室、醫務科、財務人事科、護理部、公共衛生科等。現有編制65名，事業編制65名，實有78人，其中：事業編制在編在職36名，臨聘人員42名，離休1名，退休29名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城郊衛生院2021年決算公開表_20230821161224_20230922150419.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市城郊衛生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市城郊衛生院2021年決算收入總計1493.87萬元，其中：本年收入1493.87萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入2121.19萬元相比減少627.32萬元，同比下降29.57%,下降的原因為：本院2020年設為新冠病人救治醫院，財政當年投入建設較大，因新冠疫情趨于穩定，事業收入增加280.67萬元，一般公共預算財政撥款減少715.66萬元，其他收入減少191.81萬元；決算支出總計1493.87萬元，其中：基本支出1272.46萬元，與上年相比減少30.03萬元，同比下降2.3%，項目支出221.41萬元，與上年相比減少597.2萬元，同比下降72.9%，原因為：新院建設基本完成，減少項目投入。本年支出1493.87萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出2121.19萬元，相比減少627.32萬元，同比下降29.57%,減少的原因為：建設性資金減少，同時控制藥材占比和縮減其他公用費用支出。

二、關于廣水市城郊衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算676.19萬元，與年初預算數600萬元相比增加76.19萬元，同比增加12.69%，增加的原因為：公衛均等化家庭醫生簽約服務項目經費增加，與上年數1391.85相比減少715.66萬元，同比減少51.4%，減少的原因為：作為新冠病人救治醫院，各方面建設在2020年基本完成，本年不需要投入大量資金建設；一般公共預算財政撥款支出決算676.19萬元，與年初預算數600萬元相比增加76.19萬元，同比上升12.7%，增加的原因為：醫院疫情防控任務重，財政增加補助資金，與上年數1391.85相比減少715.66萬元，同比下降51.42%，減少的原因為：作為新冠病人救治醫院，各方面建設在2020年基本完成，本年不需要投入大量資金建設。

三、關于廣水市城郊衛生院2021年“三公”經費支出情況說明

城郊衛生院2021年一般公共預算資金支出“三公”經費支出為0萬元，見決算公開07表。

城郊衛生院2021年自有資金支付“三公”經費總支出數為4.04萬元，與年初預算數相比減少0.96萬元，同比下降19.2%，原因為：勵行節約，過緊日子，比上年數增加0.67萬元，同比增加20%，原因為：在2021年新冠疫情防控任務加重，集中采核酸、接入境管控人員、入戶調查等，增加了車輛運行支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國。比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有人員出國；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛；公務用車運行維護費2.24萬元，與年初預算數相比減少2.76萬元，同比下降55.2%，原因為：做預算時數據錄錯了，將公務接待費與公務用車費錄入一行了；比上年數減少0.3萬元，同比下降10%，原因為：厲行節約，按要求壓縮費用；公務接待費1.8萬元，國內公務接待62批次556人次，與年初預算數相比減少0.2萬元，同比下降10%，因為：勵行節約，按要求壓縮費用。比上年數減少0.2萬元，同比下降10%，原因為：勵行節約，按要求壓縮費用支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城郊衛生院2021年度運行經費支出491.69萬元，比年初預算數400.5萬元增加91.19?萬元，同比增加22.77%，主要原因是：2021年疫情防控工作任務加重，如隔離中心人力投入、接入境隔離人員，參入村、社區、學校的防控工作等，增加了院運行經費的支出。與上年數613.47萬元減少121.78萬元，下降19.85%。主要原因是：2021年疫情防控材料政府提供了大部分，材料支出比上年減少116萬元，同時落實過緊日子的要求，壓縮各項辦公費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等費用支出，同比上年減少10%。

五、關于政府支出采購說明

城郊衛生院2021年度政府采購支出總額 240.88萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出 209.4萬元、政府采購服務支出 19.48萬元。授予中小企業合同金額 240.88萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額240.88?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市城郊衛生院共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車3?輛，其他用車主要是基本公共衛生服務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 1臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城郊衛生院對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金1493.86萬元，占一般公共預算項目支出總金額的100%,其中用于基本醫療救治資金1031.42萬元，占總支出69.04%；基本公衛項目1個，支出資金462.44萬元，占一般公共預算項目支出總額30.96％。

通過組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，基本公共衛生項目資金462.44萬元，主要為了當地人民群眾身體健康，對基本公共衛生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看：

1.通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。 ??

2.通過部門績效自評，財政對鄉鎮衛生院投入太少，事業收入受醫保資金限止，醫院運轉較困難。

城郊院整體績效評價表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

基本公共衛生項目績效自評綜述：項目全年預算數為462.44萬元，執行數為462.44萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是基本公共衛生服務項目覆蓋率達85%；二是基本公共衛生服務對象管理率83%。發現的問題及原因：一是城區人口流動性大，人員不固定，達不到要求；二城區人口流動性大，人員不固定難以管控。下一步改進措施：一是增加公衛人員，提高公衛服務項目覆蓋率；二是發動社區工作人員能力，公衛服務對象只要回到社區及時通知醫院上門服務或主動到醫院享受免費公衛服務。見廣水市城郊衛生院?2021年度基本公衛服務項目自評表11

（城郊衛生院）2021年度公衛支出績效目標績效評價.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。通過開展績效自評，實現了預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范的目標要求。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊衛生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市城郊衛生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

?????無其他需要說明事項

2021年度廣水市城郊衛生院無財政專項支出，以空表列示。

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。