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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算包括：廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)決算。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、綜合住院部、門診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)人事科、護(hù)理部、健康管理、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保結(jié)算科等。

現(xiàn)有編制53名，實(shí)有66人，其中：在編在職49名，臨聘17名，退休20名。

第二部分：2021部門決算公開(kāi)表

郝店衛(wèi)生院2021決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算收入總計(jì)1360.18萬(wàn)元，其中：本年收入1256.65萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.53萬(wàn)元，與上年總收入相比增加10.5萬(wàn)元，同比增加0.77%,增加的原因?yàn)椋菏聵I(yè)收入增加；決算支出總計(jì)1360.18萬(wàn)元，其中：本年基本支出1332.97萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.21萬(wàn)元，與上年總支出相比減少114.03萬(wàn)元，同比下降8.38%，減少的原因?yàn)椋嚎刂扑幉恼急群涂s減其他共用費(fèi)用支出。

二、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算460.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加10.06萬(wàn)元，同比增加2.19%，增加的原因?yàn)椋汗l(wèi)均等化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，與上年數(shù)相比減少71.08萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算460.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加10.06萬(wàn)元，同比增加2.19%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出增加，與上年數(shù)相比增加7.08萬(wàn)元，同比增減3.38%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出增加。

三、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算資金支出“三”公經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，見(jiàn)決算公開(kāi)07表。

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年自有資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.13萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.37萬(wàn)元，同比下降14.8%，原因?yàn)椋簞?lì)行節(jié)約，過(guò)緊日子，比上年數(shù)減少0.26萬(wàn)元，同比下降11%，原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出，過(guò)緊日子。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)。比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降）0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車輛，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降）0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.04萬(wàn)元，同比下降0.8%，原因?yàn)椋涸?021年疫情防控任務(wù)較上年減少，車輛運(yùn)行費(fèi)用同時(shí)減少；比上年數(shù)減少0.057萬(wàn)元，同比下降11%，原因?yàn)椋涸?021年疫情防控任務(wù)較上年減少，車輛運(yùn)行費(fèi)用同時(shí)減少；公務(wù)接待費(fèi)1.87萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次488人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.33萬(wàn)元，同比下降16%，因?yàn)椋簞?lì)行節(jié)約，按要求壓縮費(fèi)用。比上年數(shù)減少0.2萬(wàn)元，同比下降11%，原因?yàn)椋簞?lì)行節(jié)約，按要求壓縮費(fèi)用支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 142.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬(wàn)元，降低1.95%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少、人員經(jīng)費(fèi)減少。與上年數(shù)減少0.95萬(wàn)元，降低0.66%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?2021年度政府采購(gòu)支出總額2.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車3?輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金308.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66.97％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成預(yù)算績(jī)效95%。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金308.09萬(wàn)元，主要為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提供人力、物力支持，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報(bào)告和處理，傳染病報(bào)告和處理等工作，認(rèn)真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且滿意度較高。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：1.通過(guò)部門績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。 ???2.通過(guò)部門績(jī)效自評(píng)，財(cái)政對(duì)社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)較困難。

郝店績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為308.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為308.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率達(dá)85%；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象管理率83%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是城區(qū)人口流動(dòng)性大，人員不固定，達(dá)不到要求；二城區(qū)人口流動(dòng)性大，人員不固定,難以管控。下一步改進(jìn)措施：一是增加公衛(wèi)人員，提高公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率；二是發(fā)動(dòng)社區(qū)工作人員能力，公衛(wèi)服務(wù)對(duì)象只要回到社區(qū)及時(shí)通知醫(yī)院上門服務(wù)或主動(dòng)到醫(yī)院享受免費(fèi)公衛(wèi)服務(wù)。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過(guò)集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。