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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行省、隨州市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

（四）執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態監管機制，執行統一的醫保目錄。

（五）貫徹執行全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態監測機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（六）落實全市藥品、醫用耗材的招標采購措施并監督實施，配合全市搞好藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算制度。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

（九）完成上級交辦的其他任務。

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（十一）有關職責分工。市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、部門決算單位構成

廣水市醫療保障局從決算單位構成看，廣水市醫療保障局部門決算包括：廣水市醫療保障局本級決算。

廣水市醫療保障局機構設置及人員情況詳細說明：?2021年內設辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股；下設醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心和醫療保障信息中心?。現有編制61名，其中：行政編制 10名，事業編制 51名（其中：參照公務員法管理 0 人），實有90人，其中：在編在職66名，退休人員9名，聘請人員15名，借調人員0名。　

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市醫療保障局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市醫療保障局2021年收支決算總體情況說明

廣水市醫療保障局2021年決算收入總計1283.1萬元，其中：本年收入1223.42萬元，年初結轉和結余59.68萬元，與上年總收入相比增加2.26萬元，同比增加1.76%,增加的原因為：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了收入。決算支出總計1283.1萬元，其中：本年支出1282.14萬元，年末結轉結余0.96萬元，與上年總支出相比增加60.98萬元，同比增加4.99%,增加的原因為：：單位人員增加，增加了人員經費和辦公經費支出;機構改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經費支出。

二、關于廣水市醫療保障局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市醫療保障局2021年一般公共預算財政撥款收入決算1222.37萬元，與年初預算數相比增加89.56萬元，同比增加7.91%，增加的原因為：民政的救助職能和物價的醫療藥品價格職能劃轉到我局，政府調劑了辦公用房，為了方便廣大參保患者和部位職工有一個更好的辦公環境，特地申請進行辦公大樓裝修，增加了預算；與上年數相比增加124.44萬元，同比增加11.33%，增加的原因為：1、根據國務院“放管服”的要求，為完善我市醫療保障服務體系，市政府為我市17個鎮辦設立了醫保服務窗口，增加了”以錢養事”人員，增加了預算收入；2、政策性增資，機構改革，辦公大樓裝修增加了預算收入；一般公共預算財政撥款支出決算1281.09萬元，與年初預算數相比增加149.33萬元，同比增加13.18%，增加的原因為單位人員增加，增加了人員經費和辦公經費支出;機構改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經費支出；與上年數相比增加104.65萬元，同比增加8.89%，增加的原因為：1、根據國務院“放管服”的要求，為完善我市醫療保障服務體系，市政府為我市17個鎮辦設立了醫保服務窗口，增加了”以錢養事”人員，增加了開支；2、政策性增資，機構改革，辦公大樓裝修增加了開支。

財政撥款本年支出包括：基本支出1134.88萬元，項目支出147.26萬元。其中基本支出1134.88萬元，與年初預算數相比增加124.25萬元，同比增加12.29%，增加的原因為：人員增加工資普調以及物價上漲并解決自收自支人員養老保險問題；項目支出147.26萬元，與年初預算數相比增加25.08萬元，同比增加20.53%，增加的主要原因為：年初預算未將上級轉移支付資金納入預算。

三、關于廣水市醫療保障局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市醫療保障局2021年“三公”經費總支出數為2.26萬元，與年初預算數相比減少4.54萬元，同比下降66.76%，原因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支；比上年數增加0.32萬元，同比增加16.49%，原因為：今年醫保新系統上線，系統程序多次出現問題，多次請武漢工程師來解決問題，故增加了公務接待費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因是：沒有安排因公出國（境）費。比上年數增加0萬元，同比增加0%；原因是：沒有安排因公出國（境）費；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因是：沒有安排公務用車；比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因是：沒有安排公務用車；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因是：沒有安排公務用車；比上年數增加0萬元，同比增加0%；原因是：沒有安排公務用車；

公務接待費2.26萬元，國內公務接待39批次396人次，與年初預算數相比減少4.54萬元，原同比下降66.76%，因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支；比上年數增加0.32萬元，同比增加16.49%，原因為：今年醫保新系統上線，系統程序多次出現問題，多次請武漢工程師來解決問題，故增加了公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市醫療保障局2021年度機關運行經費支出 67.59萬元，比年初預算數減少111.45 萬元，降低62.25%。主要原因是：上年醫保局大樓裝修，增加了裝修費，本年減少臨時性項目資金。與上年數減少65.02萬元，降低49.03%。主要原因是：經濟下行，厲行節約，臨時性項目資金減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市醫療保障局?2021年度政府采購支出總額 18.44 萬元，其中：政府采購貨物支出 18.44萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 18.44萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年 12 月 31 日，廣水市醫療保障局共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，原因是：本單位無公車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市醫療保障局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金122.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年我市醫療服務能力提升補助資金支出122.18萬元，重點用于醫保信息化、基金監管和支付方式改革等方面工作。我局結合工作實際，統籌安排資金，主要用于網絡系統升級改造、打擊欺詐騙保專項活動、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實基礎，切實保障醫保信息系統高效，安全運行。2021年我局在17個鎮辦便民服務大廳專設的醫保業務經辦服務窗口，通過開設專網、配置業務用電腦、打復掃描一體機等辦公設施，完善工作環境，使經辦服務能力有了顯著提升。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度城鎮職工醫療保險和城鄉居民醫療保險參保任務全部完成。年初我們根據上報下年度參保預算情況，和已初定預算下年度基金項目績效目標任務，提請財政部門列示預算，并按上級規定的時間將預算資金劃撥到位。沒有出現預算不到位、超時限撥款、劃撥不到位等情況。讓廣大參保居民在門診、住院、大病保險等方面有病可醫、醫后有保、大病再報，讓廣大患者不再為不敢進醫院、無錢進醫院或進了醫院再返貧而失去健康甚至生命而擔心，取得了很好的社會效益。我們的項目很大程度地緩解了廣大參保居民的看病需求，通過不斷的宣傳，使廣大居民深刻地認識到這個項目資金的重要性和必要性，提高了自動參與的認知性和積極性，社會滿意度逐年提高。

2021年度廣水市醫療保障局部門整體部門自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

醫療服務能力提升項目績效自評綜述：項目全年預算數為122.18萬元，執行數為122.18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：通過醫療服務能力建設專項資金的投入，在一定程度上彌補了醫保局在醫保業務經辦服務窗口辦公場所投入的不足，有效保證了各項業務工作的開展，促進了全市醫療保障業務和經辦工作的完成。讓各鎮辦的參保群眾對政策和知曉普遍提高。

發現的問題及原因：一是多種原因導致公共財政實現基本保障支付風險加大；二是醫保用藥價格偏高，醫院藥品價格和市場混亂，難以保障參保職工的合法權益；三是住院報銷比例太低，參保人員不堪重負。

下一步改進措施：一是完善政策體系，加快醫改進程；二是以實現基本保障為目標，加大基本醫療保險的統籌管理力度；三是管好“兩定”機構，切實降低參保對象個人承擔費用。

廣水市醫療保障局2021年度預算支出項目自評表

3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

1、保持政策的延續性。提升醫療服務和保障能力建設專項資金主要用于提升單位服務能力，充分體現了黨和政府對公益事業的關心和支持，建議應保持政策的延續性，并增加財政撥款用于人才引進和人員培訓、全方位提升服務能力。

2、構建資金績效評估的長效機制。資金的績效評價可以全方位地反映資金總體使用狀況，使資金的分配、管理、使用、評估等有機結合起來，實現資金使用上全程監督和實時跟蹤問效促進提高資金使用效率。建議拓寬資金績效評價結果應用范疇，及時通報單位績效評價結果，達到互忙借鑒、相互學習、共同促進的效果。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

一年一度的項目資金績效評價工作完成后，我們將對自評結果進行公開，并在大廳發放調查問卷，廣泛征求意見建議，為進一步搞好我們的績效評價工作注入活力。為進一步做好我市醫保工作，建立長效管理機制，針對存在的問題，我們提出以下意見建議：

1、門診統籌定點醫療機構點多面廣，監管難度大；所以我們建議衛生行政主管部門建立考核機制，加強對門診及村衛生室的管理力度，建立能進能出機制。

2、總額預付支付方式改革后，住院基金支出流向發生變化較大，年度基金支出預算難度不斷加大，建議對醫療機構進行年度考評機制，建立獎懲機制，獎罰分明。

3、對醫療機構、參保居民監管難度在不斷增大，建議由市紀委、市市場監督局、市財政等相關部門聯合發文，建立健全處罰措施。

4、參保居民個人籌資水平逐年增加，參保籌資壓力大，群眾滿意度很難提升。建議進一步加強鎮級組織宣傳力度，積極引導居民參保。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市醫療保障局?2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

五、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市醫療保障局?2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。